Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014

Transkript

1 Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: tf Yvonne Lagerhäll Skolchef: Margareta Forsslund , version 1.0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING DRIFTBUDGET BOKSLUT PER AUGUSTI PROGNOS FÖR HELÅR Resultatavvikelse mot budget Resultatavvikelse mot föregående prognos Resultatavvikelse mot föregående år BUDGETERAT UNDERSKOTT JUSTERAT RESULTAT GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL OSÄKERHETSFAKTORER INVESTERINGSREDOVISNING VOLYMER ELEVER I F-KLASS TILL ÅRSKURS BARN 1-5 ÅR VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN ANSTÄLLDA SJUKFRÅNVARO ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSFRÅGOR MILJÖREDOVISNING VIKTIGA HÄNDELSER FRAMTIDEN BILAGA RESULTAT PER ENHET HELÅRET BILAGA JUSTERAT RESULTAT PER ENHET HELÅRET BILAGA ANTAL BARN OCH ELEVER BILAGA ÅRSARBETARE, PROGNOS PER AUGUSTI JMF MED PROGNOS PER APRIL BILAGA ÅRSARBETARE, PROGNOS PER AUGUSTI JMF MED BUDGET BILAGA RESULTATRÄKNING UPPSTÄLLD ENLIGT KOMMUNGEMENSAMT KRAV Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 2 av 20

3 1 Inledning I denna rapport redovisas det ekonomiska resultatet per augusti samt en resultatprognos för helåret 2014 för För- och grundskolor, FoG avseende både drift- och investeringsredovisningen. De ekonomiska kommentarerna kompletteras med avsnitt om volymer, väsentliga personalförhållanden, miljöredovisning samt viktiga händelser för perioden fram till augusti och den närmaste framtiden. 2 Driftbudget 2.1 Bokslut per augusti För- och grundskolor redovisar ett resultatöverskott i bokslut per augusti om 13,2 mnkr, vilket är 16,5 mnkr bättre än budget och 20,6 mnkr bättre än utfallet samma period föregående år. mnkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse Interna intäkter 742,1 733,3 8,8 724,1 18,0 Externa intäkter 17,5 18,2-0,7 12,8 4,6 Intäkter totalt 759,5 751,5 8,0 736,9 22,6 varav lokalpeng 95,3 92,2 3,1 85,1 10,2 Personalkostnader 532,5 533,2-0,7 518,9 13,6 Lokalhyreskostnader 95,9 92,1 3,8 91,1 4,8 Övriga kostnader 117,9 129,4-11,5 134,3-16,4 Kostnad totalt 746,3 754,7-8,4 744,3 2,0 Resultat 13,2-3,2 16,5-7,4 20,6 Tabell 1 Resultaträkning för perioden januari - augusti Resultatavvikelsen mot budget om +16,5 mnkr beror huvudsakligen på följande: Fler barn i förskolan än budgeterat under vårterminen. Högre barn-/skolpeng än budgeterat eftersom beslut om högre pengnivå kom efter att arbetet med detaljbudgeten var avslutad. Personalkostnaderna har kunnat hållas på budgeterad nivå trots volymökning och löneökning utöver budget. Övriga kostnader, främst avseende, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier förväntas komma senare under året än budgeterat. Resultatavvikelsen mot föregående år om +20,6 mnkr beror huvudsakligen på följande: Större återhållsamhet avseende övriga kostnader, främst förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Lokalbidraget ligger i nivå med lokalhyran för perioden, vilket inte var fallet Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 3 av 20

4 2.2 Prognos för helår 2014 För- och grundskolor prognostiserar ett helårsresultat om -3,9 mnkr, vilket är 3,4 mnkr bättre än föregående prognos, 0,9 mnkr sämre än budget samt 7,7 mnkr bättre än föregående år. Att det budgeterade resultatet är negativt beror på att nämnden redan inför året godkänt ett underskott, se kapitel 2.3, Budgeterat underskott. belopp i mnkr Prognos per aug 2014 Prognos per apr 2014 Avvikelse Budget 2014 Avvikelse Bokslut 2013 Avvikelse Interna intäkter 1 126, ,1-1, ,3 20, ,3 38,3 Externa intäkter 24,9 23,5 1,4 26,9-2,0 21,5 3,4 Intäkter totalt 1 151, ,6-0, ,2 18, ,8 41,7 varav lokalbidrag 142,5 141,3 1,2 138,2 4,2 130,7 11,8 Personalkostnader 807,5 810,7-3,2 797,3 10,2 780,1 27,4 Lokalhyreskostnader 143,5 142,0 1,5 139,1 4,4 138,5 4,9 Övriga kostnader 204,5 206,3-1,8 199,8 4,6 202,8 1,7 Kostnad totalt 1 155, ,9-3, ,2 19, ,4 34,0 Resultat -3,9-7,3 3,4-3,0-0,9-11,6 7,7 Tabell 2 Resultaträkning för helår Resultatavvikelse mot budget I både Prognos per augusti och Prognos per april belastas resultat av kostnader för löneökning utöver budget om ca 5 mnkr. Stora utmaningar på Söderhöjdens för- och grundskolor påverkar också det ekonomiska resultatet negativt med 5,2 mnkr i denna prognos och 3,4 mnkr i föregående prognos. Mot denna bakgrund kan prognostiserat resultatet för FoG totalt, som endast är 0,9 mnkr sämre än budget, betraktas som ett bra resultat. Kostnaden för löneökning utöver budget har hanterats inom ordinarie ekonomisk ram i större omfattning än tidigare beräknat. Därutöver kompenseras underskottet på Söderhöjdens för- och grundskolor näst intill i sin helhet av flera enheters positiva avvikelser i kombination med ianspråktagandet av en FoG-gemensam post för oförutsedda händelser om 2,0 mnkr. -5,2 mnkr Söderhöjdens för- och grundskolor Prognostiserat underskott om 5,2 mnkr behöver kommenteras separat. Antalet elever fortsätter minska betydande och kontinuerligt: - Under vårterminen 2014 är antalet elever i genomsnitt 449. Det är 27 färre än budgeterat och en minskning från genomsnittet under höstterminen 2013 med drygt 20 elever. - Under höstterminen 2014 prognostiseras genomsnittligt antal till 414. Det är 62 färre än budgeterat och en minskning jämfört med tillgängliga uppgifter innan semestrarna med 39 elever. Klasstorlekarna var mycket små redan under våren 2014 och prognostiseras bli än mindre under höstterminen trots att flera klasser slås ihop. I genomsnitt finns knappt 20 elever per klass i skolan. I årskurs 6-9 är genomsnittet nere på 18. De två renodlade musikklasserna är nere i 14 respektive 15 elever efter sena avhopp. Undersökning pågår nu om dessa går att slås ihop. För att en skola ska kunna bedrivas med en ekonomi i balans behöver antalet elever i genomsnitt vara åtminstone 25. Under vårterminen fanns 21 klasser och under hösterminen startas 19 klasser (exklusive FBK-grupperna). Om genomsnittligt antal elever hade varit 25 skulle tillgängliga Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 4 av 20

5 resurser ökat med ca 2,7 mnkr under vårterminen och ca 3,9 mnkr under höstterminen. Detta utan att personalkostnaderna skulle ha behövt ökas nämnvärt. Organisation har anpassats i så stor utsträckning som har varit möjlig för att ändå klara en verksamhet som kan bli långsiktigt hållbar. Enheten funderar dessutom över sin profil och om något kan göras för egen del i detta avseende med syfte att öka attraktiviteten. Skolan behöver dock hjälp att vända denna negativa spiral. FoG ber därför nämnden framförallt om följande: 1. Flytta samtliga klasser i årskurerna 6-9 från och med höstterminen Det är omöjligt att bedriva en verksamhet med rimlig kvalitet och i ekonomisk balans om åk 6-9 ska avvecklas succesivt. 2. Ompröva nuvarande upplägg med de kommunala musikklasserna, vilket både urholkar enhetens ekonomi och inte uppnår syftet avseende integrationsambitionen. Ett bättre alternativ ur båda dessa aspekter är sannolikt att bedriva verksamheten inom ramen för profiltid som i senare årskurser sannolikt skulle kunna få sin fortsättning på Mälarskolan. Därutöver behövs sannolikt initiativ om ytterligare ansträngningar med syfte att förbättra den sociala situationen för framförallt barn och elever på Söderhöjden. Förbättringsåtgärder finns sannolikt tillgängliga inom kommunens egen verksamhet, kanske delvis genom utvecklat samarbete mellan förvaltningar. Därutöver borde även andra berörda myndigheter utanför kommunens organisation kunna bidra på ett bättre sätt, t ex Polis. Ansträngningar från enhetens sida ger viss effekt men draghjälp från politiskt håll såväl som från en högre tjänstemannanivå skulle sannolikt ge större effekt. Några av de åtgärder som vidtagits för att förbättra ekonomi och verksamhet på Söderhöjdens för- och grundskolor: Enhetens ledningsorganisation nivån under rektor har förändrats med ambitionen om att styrning och ledning ska fungera bättre och effektivare avseende främst förskolorna. Neddragning av personal har skett i stor omfattning. Införande av ett så kallat Kunskapscenter där elever kan få stöd efter behov som komplement till klassrumsundervisningen. En mängd aktiviteter för att hantera en orolig situation på Tallbohovskolan som främst är relaterad till årskurs 6-9. Programmet Attraktiva studiemiljöer har gett skolan möjligheter till uppfräschning av lokalerna samt byggnation av ett effektivare Kunskapscenter. + 1,3 mnkr Järfälla barn- och elevhälsa Överskottet är främst relaterat till svårigheter att rekrytera specialistkompetenser. + 0,8 mnkr Olovslundskolan Överskottet är främst relaterat till svårigheter att lyckas rekrytera biträdande rektor. + 0,5 mnkr Skälby för- och grundskola Planerade inköp av främst klassrumsmöbler kommer att redovisas som investering i enlighet med redovisningsreglerna och därmed belasta resultatet i form av avskrivningar under ett antal år. I budget var detta antaget som att det skulle belasta resultatet i sin helhet innevarande år. Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 5 av 20

6 - 0,7 mnkr Ulvsättra för- och grundskola Antalet elever förväntas i genomsnitt vara närmare 30 färre under höstterminen jämfört med föregående prognos. Svårigheter finns att i tid och i tillräcklig omfattning anpassa personalstyrkan så att intäktstappet kompenseras i sin helhet Resultatavvikelse mot föregående prognos Resultatavvikelsen mot föregående prognos om +3,4 mnkr beror främst på svårigheter att rekrytera inom vissa yrkeskategorier vilket gör personalkostnaden lägre Resultatavvikelse mot föregående år Resultatavvikelsen mot föregående år om +7,7 mnkr beror främst på att lokalbidraget inte var i nivå med lokalhyran under år Systemet har förändrats till år 2014 vilket innebär att lokalbidraget kommer att ligga i nivå med faktisk lokalhyra. 2.3 Budgeterat underskott Att det budgeterade resultatet är negativt beror på att nämnden redan inför året godkänt ett underskott om 3,0 mnkr enligt nedan: -3,2 mnkr, av nämnd godkänt nyttjande av eget kapital och är relaterat till uppstartskostnader för Karlslundskolan (2,5 mnkr) och Mälarskolan (0,7 mnkr) -2,3 mnkr, av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital +2,5 mnkr, av nämnd krävd återbetalning av tidigare års underskott -3,0 mnkr, totalt 2.4 Justerat resultat Det justerade resultatet är ett försök att åskådliggöra huruvida innevarande års resurstilldelning räckt till att täcka innevarande års verksamhetskostnader. För denna jämförelse behöver det faktiska resultatet justeras med kostnader som uppstår som en följd av beslut om nyttjande av eget kapital. Dessa kostnader avser omställning eller åtgärder som är av engångskaraktär och kan därmed sägas vara annat än innevarande års verksamhetskostnader. (mnkr) Prognos per aug Prognos per apr Budget Resultat -3,9-7,3-3,0 Resultatjusteringar: Av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital 1,0 1,9 2,3 Av nämnd godkänt nyttjande av eget kapital 3,2 3,2 3,2 Summa 4,1 5,1 5,5 Justerat resultat 0,2-2,3 2,5 Tabell 3 Specifikation av resultatjustering för helår 2014 Det budgeterade resultatet om -3,0 mnkr justeras därmed med 5,5 mnkr vilket innebär att det justerade budgeterade resultatet uppgår till +2,5 mnkr. Det avser nämndens krav om återbetalning av tidigare års underskott. Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 6 av 20

7 Det prognostiserade resultatet om -3,9 mnkr justeras med 4,1 mnkr vilket innebär att det justerade prognostiserade resultatet uppgår till +0,2 mnkr. Detta betyder att innevarande års resurstilldelning prognostiseras att bli 0,2 mnkr mer än innevarande års verksamhetskostnader. Dock beräknas FoG inte uppnå nämndens krav om återbetalning av tidigare års underskott om 2,5 mnkr. 2.5 Godkänt nyttjande av eget kapital Ekonomistyrreglerna tillåter under vissa förutsättningar att enheter accepteras redovisa ekonomiskt underskott. Det kräver bland annat att det finns eget kapital, tidigare års överskott, tillgängligt. Skolchefen har mandat att godkänna nyttjande av eget kapital. I vissa fall, särskilt när beloppen blir lite större, lyfts begäran om att få använda eget kapital upp för nämnd att besluta. Totalt prognostiseras tkr av tidigare godkänt eget kapital användas. I sammanställningen nedan tas de belopp som förväntas ianspråktas under året. I några fall har högre belopp godkänts. Av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital uppgår till 985 tkr: 90 tkr Kallhälls förskolor (Budget 200 tkr) 90 tkr handledning till förskollärare för att förankra och tydliggöra den nya yrkesrollen 175 tkr Skälby för- och grundskola (Budget 500 tkr) 100 tkr särskild kompetensutvecklingsinsats 50 tkr inredning korridor och tamburer 25 tkr ipads 400 tkr Viksjö förskolor (Budget 200 tkr) 100 tkr i samband med ombyggnation och komplettering av inventarier 100 tkr personalkläder för utomhusbruk samt kostnader för genuspedagog till jämställdhetsprojektet 200 tkr för målning av väggar på Fastebols fsk samt uppsättning av skyddsplattor 200 tkr Viksjöskolan (Budget 350 tkr) 100 tkr BETT-mässa för skolans IKT-grupp 100 tkr för lednings- och arbetslagsutveckling 120 tkr Ulvsättra för- och grundskola (Budget 0 tkr) 100 tkr handledning av ateljérista inkl. material för förskolorna 20 tkr för utbildning i ateljékultur Av nämnden godkänt nyttjande av eget kapital uppgår till tkr: tkr Karlslundskolan, uppstartskostnader 650 tkr Mälarskolan, uppstartskostnader (Budget 700 tkr) Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 7 av 20

8 2.6 Osäkerhetsfaktorer I helårsprognosen per augusti finns begränsat ekonomiskt utrymme att hantera oförutsedda kostnader eller intäktstapp. Den viktigaste osäkerhetsfaktorn är relaterad till Söderhöjdens föroch grundskolor enligt nedan och kan få betydande negativ effekt. Prognosen innehåller i stort realistiska bedömningar om resultatet för helåret utan överdriven försiktighet. Sammanfattningsvis finns viss risk att resultatet kan komma att bli något sämre för helåret än i denna prognos. Nedan kommenteras aktuella och tidigare flaggade osäkerheter i prognosen: Barnantal inom förskolan Antalet barn i förskolan prognostiseras att öka under hösten. Osäkerhet föreligger dock om ökningen blir som förväntat. Prognostiserad ökning ligger främst på Karlslunds för- och grundskolor, Neptuni för- och grundskola, Aspnäs för- och grundskola och Kallhälls förskolor. Viss förmåga finns att hantera eventuell utebliven volymökning. Neddragning av barnskötare Neddragning av antalet barnskötare flaggades i delårsrapporten per april som en osäkerhet. Detta tycks ha hanterats genom omflyttningar inom organisationen vilket innebär att osäkerhetsfaktorn i huvudsak inte finns kvar. Lönerörelsen 2014 Löneöversynen 2014 togs upp som en osäkerhetsfaktor då budgeten för 2014 presenterades. Löneökning var budgeterad med 2,5 procent totalt men har landat närmare 4 procent för lärargruppen. Det innebär en merkostnad om ca 5 mnkr under året. Centralt inom FoG reserverades dock budgeterade medel om 2 mnkr som i viss mån kan kompensera för löneökningen. Ytterligare osäkerhet i detta avseende finns alltså inte. Elevminskning på Tallbohovskolan I tidigare rapporter har stor osäkerhet avseende elevvolymer på Söderhöjdens för- och grundskolor lyfts fram, främst Tallbohovskolan. Antalet elever har minskat väsentligt och trenden tycks fortsätta. Minskning sker i alla årskurser men är något större i de högre årskurserna. Beslutet om nedläggning av årskurs 6-9 på Tallbohovskolan påverkar sannolikt elever att söka sig från skolan. Därutöver påverkar förmodligen även sociala problem kopplade till ett antal elevers situation och samhällets begränsade förmåga att ta hand om dessa. Förändring i detta avseende är rimligtvis nödvändig för att skolan både ska lyckas attrahera nya elever och få befintliga att stanna. Tyvärr kommer nog denna osäkerhetsfaktor ligga kvar i närtid. Antal barn- och elever på Karlunds för- & grundskola Antal barn- och elever på Karlslunds för- & grundskola har flaggats som en osäkerhet. Det tycks dock vara så att inflyttning sker i något större omfattning än budgeterat. Enheten växer huvudsakligen tack vare nyinflyttningar i området. Fukt på Fastebols förskola Tidigare flaggades för en osäkerhet kopplad till höga fukthalter på Fastebols förskola. Detta bedöms dock nu kunna hanteras utan att nämnvärt påverka helårsprognosen. Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 8 av 20

9 3 Investeringsredovisning Investeringarna under perioden januari - augusti uppgår till 2,2 mnkr vilket är ca 0,6 mnkr lägre än samma period föregående år. Investeringarna hittills i år avser främst uppstartskostnader för Mälarskolans slöjdsalar, möblering av nyöppnade avdelningar på Karlslunds för- och grundskola samt två nya avdelningar på Allmoge förskola. Möblering av den delvis ombyggda Fjällenskolan inkl. förskolan samt möbler till fyra klassrum i den nya skolbyggnaden vid Skälbyskolan. I helårsprognosen på 6,5 mnkr ingår 0,7 mnkr som inte är dedikerad särskild enhet. tkr 2014 Ombudgeterat från 2013 Tillgängligt 2014 Prognos 2014 Bokslut Bokslut IT-utrustning Verksamhetsanknutna inv Ombyggnadsanknutna inv Totalt Tabell 4 Investeringar 4 Volymer Nämnden har uttalat önskemål om att FoG ska förbättra kunskap och analys avseende volymförändringar. Införandet av detta kapitel är ett led i att tillgodose önskemålet. Ambitionen är att innehållet ska utvecklas så att det med tiden är lättare att förstå ekonomiska konsekvenser samt förbättra organisationens förmåga att hantera volymförändringar. Innehållet i detta kapitel läses fördelaktigt med Bilaga Antal barn och elever på sidan 16 nära till hands. I samtliga volymsiffror angivna i denna rapport ingår s.k. interkommunala barn/elever, alltså barn som är folkbokförda i andra kommuner men som går i någon verksamhet inom FoG. Det handlar om drygt 100 elever från F-klass till åk 9 samt något tiotal barn i åldern 1-5 år. 4.1 Elever i F-klass till årskurs 9 Prognos per augusti för genomsnittligt antal elever i F-klass till åk 9 under ht-2014 uppgår till drygt 7500, vilket är i nivå med budget men något färre än föregående prognos. Faktiskt antal elever under vårterminen blev lite drygt 7300, vilket är i nivå med budget och föregående prognos. Andelen elever i Järfälla kommun som söker sig till någon skola inom FoG uppgår för F-klass till drygt 90 procent och för åk 1-9 till drygt 80 procent. Faktiska nettorändringar mellan vår- och hösttermin åskådliggörs i nedanstående tabell. De elever som slutar åk 5 men inte börjar åk 6 går huvudsakligen till Engelska skolan. Antal elever Vid utgången av vt Som slutar åk 5 men som inte börjar åk Som slutar åk Som börjar F-klass 832 Övrig nettoförändirng 29 Vid ingången av ht Tabell 5 Specifikation av volymförändring avseende elever Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 9 av 20

10 4.2 Barn 1-5 år Prognos per augusti för genomsnittligt antal barn under ht-2014 uppgår till drygt 2900, vilket är ca 80 färre än budgeterat samt ca 40 färre än föregående prognos. Faktiskt antal barn under vårterminen blev 3040, vilket är ca 40 fler än budget men i linje med föregående prognos. Inför höstterminen var närmare 2800 barn inskrivna inom förskola eller familjedaghem, vilket är en minskning jämfört med vid utgången av vårterminen med ca 260 barn. Närmare 4000 barn är inskrivna på förskola eller i familjedaghem i kommunen. Andelen barn som söker sig till någon verksamhet inom FoG uppgår till ca 70 procent. 5 Väsentliga personalförhållanden 5.1 Anställda I För- och grundskolor är antalet månadsanställda per sista augusti 1940 personer och omräknat till årsarbetare motsvarar det drygt 1860 medarbetare. Jämfört med 2013 är det en viss ökning, vilket delvis beror på att Karlslunds för- och grundskola i Barkarbystaden har utökat verksamheten under året. Vid mättidpunkterna kan förutsättningarna se olika ut för enheterna vilket kan påverka relevansen när siffrorna jämförs. 31-aug apr aug apr-13 Månadsanställda personer Månadsanställda årsarbetare Tabell 6 Antal månadsanställda inkluderande tjänstlediga, sjukfrånvarande och föräldralediga Under våren behövde några förskoleenheter minska sin organisation p.g.a. vikande barnunderlag. Det resulterade inte i någon övertalighet, men vissa barnskötare tvingades byta enhet. Inför höstterminen har vissa enheter haft många rekryteringar. Det har inte gått att få behörig personal på alla tjänster. Den mest svårrekryterade befattningen verkar vara utbildade fritidspedagoger. Det är även svårt med förskollärare inom förskolan samt lärare i matte/no, musik och trä/metallslöjd. 5.2 Sjukfrånvaro Under perioden januari till augusti 2014 har sjukfrånvaron minskat något i förhållande till samma period föregående år. Minskningen är dock mycket liten och svår att uttala sig om. I samhället i stort ökar antalet sjukskrivna trots nya hårdare regler som infördes Ökningen beror delvis på att psykiska diagnoser ökar men också på strängare regler. Fler blir kvar i ordinarie tidsbegränsad sjukskrivning istället för att få förtidspension, varaktig sjukersättning, beviljad. Andelen sjukskrivna kvinnor ökar mer än andelen för män. I samhället förväntas en fortsatt ökning av sjukfrånvaron de kommande åren. Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 10 av 20

11 5.3 Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor För- och grundskolor arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Förskolor och skolor arbetar förebyggande genom sitt systematiska arbetsmiljöarbete. I det ingår bland annat ett antal kontroller i form av skyddsronder, enkäter och riskbedömningar enligt särskilt framtagna rapporter och fastställda intervaller. På detta sätt förebyggs skador och tillbud. Samverkan sker med personalgrupper, fackliga representanter och skyddsombud samt vid behov med representanter från företagshälsovården och kommunens Bygg- och miljöförvaltning. Föroch grundskolor har även en arbetsmiljö- och fastighetssamordnare som kan stödja det lokala arbetet genom att delta i ronder, utredningar och förebyggande arbete m.m. Under inspekterade Arbetsmiljöverket ett antal av Järfälla kommuns grundskolor samt Järfälla kommun som skolhuvudman där bl.a. det systematiska arbetsmiljöarbetet granskades. Granskningen resulterade i inspektionsrapporter, både för respektive skola och för skolhuvudmannen. Ett antal brister framkom och åtgärder har vidtagits för att stärka upp arbetsmiljöarbetet. Åtgärderna har bl.a. handlat om att ta fram nytt underlag för dokumentation samt tydliggöra och förbättra rutiner. För rapportering av skador och tillbud används LISA-systemet som nås av samtliga medarbetare via kommunens intranät, Portalen. För- och grundskolor har under senare år arbetat med att förbättra anmälningsfrekvensen av olyckor och tillbud vilket har gett resultat och ökat antalet anmälda olyckor och tillbud. Fortfarande finns händelser som inte rapporteras i LISA utan endast hanteras av verksamheterna internt. Till stor del beror detta på bristande kunskaper i det aktuella datorsystemet. Utbildningsinsatser har genomförts och fortsätter med syftet att förbättra rapporteringsfrekvensen. Möjligheten att arbeta mer förebyggande med denna typ av frågor kan därmed förbättras. De uppgifter som finns inrapporterade i systemet sammanställs av arbetsmiljö- och fastighetssamordnaren och redovisas årligen i tabellform i verksamhetsberättelsen. Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 11 av 20

12 6 Miljöredovisning I Järfälla kommuns miljöplan finns målet att alla kommunala enheter ska ha nått guldnivå inom miljödiplomeringen senast Därför arbetar även För- och grundskola på central nivå för att nå det. Tillsammans med ansvariga från miljödiplomeringen försöker FoGs fastighets- och arbetsmiljösamordnare underlätta och påskynda arbetet med diplomeringen på skolorna. Barn- och ungdomsförvaltningens centrala organisation är miljödiplomerad på bronsnivå sedan i juni Den centrala organisationen ska minska den egna miljöpåverkan samt bidra med dokumentation som ska fungera som riktlinjer och inspiration till miljöarbete på alla förvaltningens enheter. Enheterna inom För- och grundskola arbetar aktivt med miljöfrågor. Arbetet sker enligt kriterier för miljödiplomeringen och vävs in i den dagliga verksamheten. Kommunens miljödiplomerings syfte är att hjälpa företag och andra organisationer att införa ett miljöledningssystem och därigenom minska sin miljöpåverkan och även sitt tillsynsbehov. De deltagande verksamheterna får diplom som de kan använda i sin marknadsföring. Diplomen finns i tre nivåer: Brons, Silver och Guld. För att komma i fråga för diplom ska först lagstiftningens krav vara uppfyllda för verksamheter som står under miljö- och bygglovsnämndens tillsyn. Enhet Status 2012 Status 2013 Status 2014 Konsult och stöd - - Påbörjat brons Aspnäs för- och grundskola Guld Guld Guld* Barkarby för- och grundskola Guld Guld Guld* Berghem- Vattmyra grundskolor Guld Guld - Björkebyskolan Silver Guld Guld Fastebol-Högby grundskolor - Påbörjat brons Brons Fjällen för- och grundskola Silver Guld Guld* Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Brons Brons Silver Jakobsbergs förskolor Silver Guld Guld Järfälla barn- och elevhälsa Brons Brons Brons Järfälla språkcentrum Karlslundskolan N/A - Påbörjat brons Källtorpskolan - Påbörjat brons - Kallhälls förskolor Guld Guld Guld* Lundskolan Guld Guld Guld* Mälarskolan Neptuni för- och grundskola Silver Guld Guld* Olovslundskolan Brons Silver Guld Sandvik för- och grundskola Guld Guld Guld Skälby för- och grundskola Guld Guld Guld* Söderhöjdens för- och grundskolor Brons Brons Brons* Ulvsättra för- och grundskola Guld Guld Guld* Vattmyra förskolor Guld Guld Guld* Viksjö förskolor Guld Guld Guld Viksjöskolan - Påbörjat brons - * Giltighetstiden för diplomet har gått ut och arbete pågår för att förnya det - Enheten har ett vilande arbete Tabell 7 Status avseende miljödiplom per enhet Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 12 av 20

13 7 Viktiga händelser Byggstart för nya Herrestaskolan på Barkarbyfältet. Uppföljning av Arbetsmiljöverkets inspektion av skolhuvudman och sju skolor i Järfälla kommun hösten 2013, har visat att det finns goda rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Meritering av lärare inför karriärtjänster i grundskolan s.k. förstelärare. Stöd för enheternas tjänsteorganisation utifrån behörighetsreglerna. Chefer och biträdande chefer inom FoG deltog i Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg i slutet av mars. Detta är en kompetensutvecklingsmässa för ledare inom för- och grundskolan. FoG deltog som partner i konferensen Framtidens lärande två dagar i april Samplanering av lokalutnyttjande inom förskolan inför förväntat barnantal i höst. Överkapacitet gjorde att flera avdelningar har lagts i malpåse. Implementering av FoG:s matematikstrategi på alla nivåer. Arbete med utvärdering av beslutet om inkludering av elever med behov av särskilt stöd och åtgärder utifrån denna. Lokala projektplaner har utarbetats av de fyra skolor som deltar i FSL-projektet (Commenius Regio - Future School Leaders) och digitala möten har genomförts mellan partners. Den 3/9 föreläste Joyce MacFarlane (London centre for Leadership in Learning, Institute of Education, University of London) för chefer och biträdande chefer. Temat var kultur, ledarskap och hälsa. Bedömningsmatriser för grundsärskolan har arbetats fram. Ny språkplan för förskolan har tagits fram. Avslutad rapport i jämställdhetsintegreringsprojektet På gång Jämt i förskolan. Nya handlingsplaner för elevers närvaro i skolan. Ny förskolechef anställdes fr.o.m. augusti till Viksjö förskolor. Förändrad IT-stödorganisation i samarbete med IT-avdelningen. Fjällenskolan deltar i pilotomgången inför Skolverkets satsning Läslyftet. Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 13 av 20

14 8 Framtiden Intensifiering av rekryteringsarbetet i för- och grundskolor utifrån krav på legitimation. Planering sker för införandet av lektorat, en karriärtjänst för särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare med forskarutbildning. Planering för kommande avveckling av Tallbohovskolans åk 6-9. Utvidgning av Mälarskolan. Förskolan deltar från hösten i Skolverkets satsning på Naturkunskap och Teknik. Några förskolor deltar i kompetensutvecklingen Matematiklyft för förskolan. Järfälla kommer att delta i Skolverkets utbildningsinsats för en förstärkt elevhälsa. Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 14 av 20

15 9 Bilaga Resultat per enhet helåret 2014 Eget kapital inför året Prognos per aug Prognos per apr Avvikelse Budget Avvikelse FoG Ledning & Gemensamt FoG Konsult & Stöd Aspnäs för- och grundskolor Barkarby för- och grundskolor Berghem-Vattmyra grundskolor Björkebyskolan Fastebol-Högby grundskolor Fjällens för- och grundskola Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Jakobsbergs förskolor Järfälla Barn- och elevhälsa Järfälla Språkcentrum Kallhälls förskolor Karlslunds för och grundskola Källtorpskolan Lundskolan Mälarskolan Neptuni för- och grundskolor Olovslundskolan Sandviks för- och grundskola Skälby för- och grundskola Söderhöjdens för- och grundskolor Ulvsättra för- och grundskola Vattmyra förskolor Viksjö förskolor Viksjöskolan Förskola och Grundskola Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 15 av 20

16 10 Bilaga Justerat resultat per enhet helåret 2014 Prognos per aug Prognos per apr Avvikelse Budget Avvikelse FoG Ledning & Gemensamt FoG Konsult & Stöd Aspnäs för- och grundskolor Barkarby för- och grundskolor Berghem-Vattmyra grundskolor Björkebyskolan Fastebol-Högby grundskolor Fjällens för- och grundskola Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor Jakobsbergs förskolor Järfälla Barn- och elevhälsa Järfälla Språkcentrum Kallhälls förskolor Karlslunds för och grundskola Källtorpskolan Lundskolan Mälarskolan Neptuni för- och grundskolor Olovslundskolan Sandviks för- och grundskola Skälby för- och grundskola Söderhöjdens för- och grundskolor Ulvsättra för- och grundskola Vattmyra förskolor Viksjö förskolor Viksjöskolan Förskola och Grundskola Justerat resultat exkluderar resultateffekt från i förväg godkänt nyttjande av eget kapital som Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 16 av 20

17 11 Bilaga Antal barn och elever Prognos per augusti Prognos per april Avvikelse Vt Ht förändr. % Vt Ht förändr. % Vt Ht Barn år % % 6-42 Familjedaghem 1-5 år % % -0 0 Förskola 1-5 år % % 7-42 Elever åk F % % Förskoleklass % % Grundskola % % Grundsärskola % % 0 5 Skolbarnomsorg % % 0-11 Grundskoleelever % % Grundsärskoleelever % % 0 5 Prognos per augusti Budget Avvikelse Vt Ht förändr. % Vt Ht förändr. % Vt Ht Barn år % % Familjedaghem 1-5 år % % 2-1 Förskola 1-5 år % % Elever åk F % % 6 12 Förskoleklass % % 5-6 Grundskola % % 0 12 Grundsärskola % % 1 6 Skolbarnomsorg % % 4 6 Grundskoleelever % % 2-2 Grundsärskoleelever % % 2 8 Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 17 av 20

18 12 Bilaga Årsarbetare, Prognos per augusti jmf med Prognos per april Prognos per augusti Prognos per april Avvikelse Vt Ht förändr. % Vt Ht förändr. % Vt Ht FoG Ledning & Gemensamt 5,3 5,0-0,4-7% 4,6 4,2-0,5-11% 0,7 0,8 FoG Konsult & Stöd 15,7 16,5 0,7 5% 16,1 16,1-0,1 0% -0,4 0,4 Aspnäs för- och grundskolor 76,5 81,0 4,5 6% 79,3 84,0 4,6 6% -2,8-3,0 Barkarby för- och grundskolor 64,1 66,0 1,9 3% 64,2 64,7 0,4 1% -0,1 1,3 Berghem-Vattmyra grundskolor 72,6 79,0 6,4 9% 73,0 75,5 2,5 3% -0,4 3,5 Björkebyskolan 54,5 57,3 2,8 5% 53,7 56,4 2,7 5% 0,8 0,9 Fastebol-Högby grundskolor 61,6 61,5-0,1 0% 62,1 60,9-1,2-2% -0,5 0,6 Fjällens för- och grundskola 114,1 116,4 2,2 2% 114,5 113,5-0,9-1% -0,4 2,9 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 117,4 124,9 7,6 6% 119,1 124,1 5,0 4% -1,7 0,8 Jakobsbergs förskolor 59,2 58,8-0,4-1% 58,8 57,3-1,5-3% 0,4 1,5 Järfälla Barn- och elevhälsa 55,8 55,5-0,3 0% 55,8 58,0 2,1 4% 0,0-2,5 Järfälla Språkcentrum 46,8 47,2 0,4 1% 46,6 46,2-0,4-1% 0,2 1,0 Kallhälls förskolor 61,4 58,7-2,7-4% 63,6 59,6-4,1-6% -2,2-0,9 Karlslunds för och grundskola 26,3 38,9 12,6 48% 26,0 40,6 14,6 56% 0,3-1,7 Källtorpskolan 56,2 54,3-2,0-3% 55,1 53,7-1,4-3% 1,1 0,6 Lundskolan 49,8 50,8 1,0 2% 50,9 53,7 2,8 5% -1,1-2,9 Mälarskolan 11,6 18,5 6,9 60% 12,0 17,7 5,7 48% -0,4 0,8 Neptuni för- och grundskolor 73,7 68,7-5,0-7% 73,6 66,2-7,4-10% 0,1 2,5 Olovslundskolan 68,7 68,8 0,1 0% 69,5 66,6-2,8-4% -0,8 2,2 Sandviks för- och grundskola 72,1 74,1 2,1 3% 70,7 74,9 4,3 6% 1,4-0,8 Skälby för- och grundskola 86,1 87,2 1,1 1% 83,8 87,0 3,2 4% 2,3 0,2 Söderhöjdens för- och grundskolor 124,5 116,8-7,7-6% 127,4 109,5-17,9-14% -2,9 7,3 Ulvsättra för- och grundskola 94,1 95,1 1,0 1% 94,6 95,1 0,5 1% -0,5 0,0 Vattmyra förskolor 87,0 83,3-3,7-4% 87,5 84,0-3,5-4% -0,5-0,7 Viksjö förskolor 66,3 65,4-0,8-1% 66,7 64,6-2,1-3% -0,4 0,8 Viksjöskolan 69,5 70,2 0,6 1% 69,9 67,9-2,0-3% -0,4 2,3 Totalt 1 690, ,7 28,8 2% 1 699, ,8 2,6 0% -8,2 17,9 Antal månadsanställda årsarbetare exklusive föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 18 av 20

19 13 Bilaga Årsarbetare, Prognos per augusti jmf med Budget Prognos per augusti Budget Avvikelse Vt Ht förändr. % Vt Ht förändr. % Vt Ht FoG Ledning & Gemensamt 5,3 5,0-0,4-7% 4,4 4,1-0,3-6% 0,9 0,9 FoG Konsult & Stöd 15,7 16,5 0,7 5% 17,6 16,3-1,3-8% -1,9 0,2 Aspnäs för- och grundskolor 76,5 81,0 4,5 6% 79,1 83,6 4,5 6% -2,6-2,6 Barkarby för- och grundskolor 64,1 66,0 1,9 3% 63,9 62,0-1,9-3% 0,2 4,0 Berghem-Vattmyra grundskolor 72,6 79,0 6,4 9% 71,1 71,4 0,3 0% 1,5 7,6 Björkebyskolan 54,5 57,3 2,8 5% 53,4 54,2 0,9 2% 1,1 3,1 Fastebol-Högby grundskolor 61,6 61,5-0,1 0% 61,0 61,7 0,8 1% 0,6-0,2 Fjällens för- och grundskola 114,1 116,4 2,2 2% 111,9 111,0-0,8-1% 2,2 5,4 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 117,4 124,9 7,6 6% 120,1 119,9-0,3 0% -2,7 5,0 Jakobsbergs förskolor 59,2 58,8-0,4-1% 53,9 53,1-0,8-1% 5,3 5,7 Järfälla Barn- och elevhälsa 55,8 55,5-0,3 0% 51,6 51,8 0,2 0% 4,2 3,7 Järfälla Språkcentrum 46,8 47,2 0,4 1% 46,8 43,9-3,0-6% 0,0 3,3 Kallhälls förskolor 61,4 58,7-2,7-4% 62,1 58,0-4,2-7% -0,7 0,7 Karlslunds för och grundskola 26,3 38,9 12,6 48% 24,6 25,6 1,0 4% 1,7 13,3 Källtorpskolan 56,2 54,3-2,0-3% 51,0 51,0 0,0 0% 5,2 3,3 Lundskolan 49,8 50,8 1,0 2% 53,2 53,1-0,1 0% -3,4-2,3 Mälarskolan 11,6 18,5 6,9 60% 13,1 15,4 2,3 17% -1,5 3,1 Neptuni för- och grundskolor 73,7 68,7-5,0-7% 62,8 63,2 0,4 1% 10,9 5,5 Olovslundskolan 68,7 68,8 0,1 0% 68,7 66,6-2,1-3% 0,0 2,2 Sandviks för- och grundskola 72,1 74,1 2,1 3% 71,5 72,7 1,2 2% 0,6 1,4 Skälby för- och grundskola 86,1 87,2 1,1 1% 82,9 85,7 2,8 3% 3,2 1,5 Söderhöjdens för- och grundskolor 124,5 116,8-7,7-6% 120,4 118,5-1,9-2% 4,1-1,7 Ulvsättra för- och grundskola 94,1 95,1 1,0 1% 94,7 94,4-0,3 0% -0,6 0,7 Vattmyra förskolor 87,0 83,3-3,7-4% 86,4 86,6 0,2 0% 0,6-3,3 Viksjö förskolor 66,3 65,4-0,8-1% 64,9 62,2-2,7-4% 1,4 3,2 Viksjöskolan 69,5 70,2 0,6 1% 67,8 66,4-1,4-2% 1,7 3,8 Totalt 1 690, ,7 28,8 2% 1 658, ,4-6,4 0% 32,0 67,5 Antal månadsanställda årsarbetare exklusive föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 19 av 20

20 14 Bilaga Resultaträkning uppställd enligt kommungemensamt krav tkr Budget 2014 Bokslut Bokslut Prognos* 2014 Bokslut 2013 Interna intäkter Externa intäkter Intäkter totalt Kostnader exkl kapitalkostnader Kapitalkostnader Kostnad totalt Resultat Eget kapital inför året: tkr * Prognos per augusti Delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2014 sidan 20 av 20