Förskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att:

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2010/76 Åtgärdsplan som säkrar budget 2010 Förslag till beslut, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 1. godkänna rapporten om åtgärdsplan som säkrar budget 2010 för Fjällenskolan, Källtorpskolan, Söderhöjdens för- och grundskolor samt Björkebyskolan. Bakgrund På nämndsammanträdet i december 2009 beslutades i samband med budgetärendet att åtgärdsplaner som säkrar budget 2010 för fyra skolor skulle upprättas och återrapporteras. Berörda skolor är Fjällenskolan, Källtorpskolan, Söderhöjdens för- och grundskolor samt Björkebyskolan. Ärendet i korthet De fyra berörda skolorna har rapporterad de viktigaste antaganden i budget 2010 samt identifierade huvudrisker och hur de hanteras. I bilaga ett till fyra finns varje enhets rapport i detalj. Nedan sammanfattas respektive enhets rapport. Fjällenskolan Rekrytering av specialpedagog har skjutits på framtiden Minskad volym till än nivå lägre budget bedöms inte realistiskt med tanke på ansökningsläget samt att det finns kö till flera årskurser Planerade pensionsavgångar samt budgeterad post för oförutsedda kostnader om 650 tkr ger ändå god beredskap att möta minskade volymer Källtorpskolan Budgeterat antalet elever minskar med 50 till hösten jämfört med våren Neddragning av personal motsvarande upp till nio tjänster planeras och beslutas under våren för att kunna vara avklarad till höstterminen Budgeten inkluderar satsningar på personal, organisation och IT, till en kostnad om 650 tkr för att säkra att förändringen leder till en positiv nystart i den nya organisationen

2 Beredskap för att möta minskade volymer finns i form av en post för oförutsedda kostnader på 250 tkr samt neddragning av ovan nämnda satsningar Kostnadsminskning möjliggör en årlig återbetalning av underskott om cirka 500 tkr från 2011 Söderhöjdens för- och grundskolor Neddragning av personal motsvarande 1,25 heltidstjänster från vårterminen och cirka 2 årsarbetare från höstterminen Budgeterad post för oförutsedda kostnader finns om 610 tkr Stödverksamhet, skolbibliotek, integrationsarbete samt engelska för nyanlända är områden som kan komma att påverkas om volymen minskar under budgeterade nivåer Björkebyskolan Enheten planerar för att minska antalet klasser i blivande årskurs sju samt att ta in fyra klasser i årskurs sex Personalneddragning kommer i något fall ske och med största sannolikhet genom naturlig avgång Budgeterade volymer bedöms realistiska med tanke på ansökningsläget men viss beredskap finns ändå i och med en budgeterad post för oförutsedda kostnader om 300 tkr Handlingar 1. Åtgärdsplan som säkrar budget 2010, tjänsteskrivelse Bilaga 1 Fjällenskolan 3. Bilaga 2 Källtorpskolan 4. Bilaga 3 Söderhöjdens för- och grundskolor 5. Bilaga 4 Björkebyskolan Kah Slenning Barn och ungdomsdirektör Margareta Forsslund Skolchef Mikael Winander Chefscontroller

3 Bilaga 1 Fjällenskolan Resultat 2009 Fjällenskolans redovisade resultat 2009 är negativt om 445 tkr. Underskottet beror huvudsakligen på ofinansierade kostnader relaterade till anpassning av organisation och lokal på grund av skapandet av F-5 respektive 6-9 skolor. Budget 2010 Fjällenskolan budgeterar ett positivt resultat på 400 tkr under 2010 för att kunna betala tillbaka på tidigare års underskott. I budget ligger en post på 650 tkr som ska täcka oförutsedda kostnader. Det motsvarar cirka en procent av budgeterad kostnad. Viktigt att nämna om budget 2010 är: Antalet elever och barn under vårterminen ligger i linje med budget (727 elever i årskurs F-9 och 134 förskolebarn 1-5 år) Antalet elever och barn som sökt Fjällenskolan i första hand ligger i linje med budget (114 till årskurs sex och 49 barn till förskoleklass) Rekrytering av specialpedagog har skjutits på framtiden Engångskostnader relaterat till skapandet av F-5 respektive 6-9 skolor upprepas inte Ekonomisk uppföljning görs månadsvis i skolans ledningsgrupp Kökschef med erfarenhet från restaurangrörelse rekryterad med förhoppning att skolan ska kunna behålla eller öka antalet sålda portioner till andra skolor Risker i budget 2010 Ökad sjukfrånvaro Ökad sjukfrånvaro innebär merkostnader i from av vikarier, sämre pedagogik, störningar i verksamheten, dubbelarbete för befintlig personal. Frånvaro hos personal gås regelbundet igenom Samarbete pågår med Järfälla hälsan som bistår med samtal och utredningar Under vårterminen genomförs ett psykosocialt projekt för personal inom årskurs 6-9 Barn- och elevtapp Att antal elever och barn skulle minska till lägre än budgeterat bedöms inte realistiskt med tanke på antalet ansökningar i första hand. Dessutom har Fjällenskolan kö till klasser i flera årskurser. Om så ändå skulle bli fallet finns beredskap. Pensionsavgångar är planerade under året och ersättare behöver rekryteras. Dessa kan slopas om antalet barn och elever inte når budgeterade volymer.

4 Bilaga 2 Källtorpskolan Resultat 2009 Källtorpskolans redovisade resultat 2009 är negativt om tkr. Det är drygt 300 tkr sämre än budget. Avvikelsen beror främst på att budgeterat antal elever inte uppnåtts och ökade personalkostnader relaterat till stödfunktionen. Budget 2010 Källtorpskolan budgeterar ett underskott om tkr. Viktigt att nämna om budget 2010 är: Antalet elever minskar med 50. Antalet elever som går i ut årskurs nio efter vårterminen överstiger det planerade antalet elever i blivande årskurs sex från höstterminen. Det preliminära resultatet av skolvalet pekar dock på ett bättre utfall än det budgeterade. En kraftig minskning av antalet anställda kommer att göras motsvarande upp till nio tjänster. Neddragningsprocessen kommer att genomföras under våren så att den nya organisationen är på plats inför höstens terminsstart. I viss mån kommer naturliga avgångar att underlätta anpassningen. Viss personal kan komma erbjudas utbildningsplats inom ramen för lärarlyftet. Budgeten inkluderar rejäla satsningar för att säkra att förändringen leder till en positiv nystart i den nya organisationen. 650 tkr är avsatt totalt för fortbildningsinsatser och organisationsutvecklande åtgärder samt avskrivningskostnader relaterade till ITinvesteringar om cirka 500 tkr. Utöver detta finns en post för oförutsedda kostnader om 250 tkr vilket motsvarar cirka 0,8 procent av kostnaderna. Neddragningen av den undervisande organisationen kommer att hanteras via ett minskat antal klasser och en justering av undervisningstiden. I vilken omfattning undervisningstiden behöver justeras är ännu inte klarlagt då arbetet med tjänstefördelningen och den pedagogiska organisationen ännu inte avslutats. Genomförande av neddragningen innebär en årsvis kostnadsminskning som ger en budget i balans från 2011 med möjlighet till återbetalning om 500 tkr årligen. Risker i budget 2010 Överenskommelse om arbetstid Den största risken är att en facklig överenskommelse behöver träffas gällande justeringen av undervisningstiden. Utrymme för detta i gällande arbetstidsavtal finns men frågan är kontroversiell. Negativa effekter hos personal En annan stor risk är att effekterna i personalen är svåra att förutse vid en så stor förändring. Det kan exempelvis vara så att positiva krafter väljer att sluta. För att minimera riskerna har förändringarna redan diskuterats i den lokala samverkansgruppen samt i skolans ledningsgrupp. Vissa övergripande principer har även

5 överenskommits i lokal samverkan. En nyckelframgångsfaktor är att involvera personalen i förändringsarbetet. Information kommer att lämnas löpande i personalgruppen med början efter sportlovet och arbetsgrupper kommer att tillsättas för att arbeta med detaljerna runt förändringarna i organisation och pedagogisk modell. Barn- och elevtapp Budgeterat antal elever bedöms mycket realistiskt. Antalet ansökningar till Källtorpskolan i första hand ligger över den budgeterade volymen. Om volymen ändå skulle minska finns en buffert om 250 tkr att ta i anspråk. Därutöver kan de utvecklingsinriktade insatserna minskas något.

6 Bilaga 3 Söderhöjdens för- och grundskolor Resultat 2009 Söderhöjdens för- och grundskolor redovisade resultat 2009 är negativt om tkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att behoven av resurser för att upprätthålla en acceptabel kvalitet i verksamheten har varit större än väntat. Dessutom finns utmaningar i att hantera nyanlända elevers behov inom givna budgetramar. Budget 2010 Söderhöjdens för- och grundskolor budgeterar ett positivt resultat om 272 tkr som avser återbetalning av tidigare års underskott. Viktigt att nämna om budget 2010 är: Elevantalet ökar för enheten vilket ger ett tillskott av resurser. Budget 2010 inkluderar personalneddragning med motsvarande 1,25 årsarbetare från vårterminen Budget 2010 inkluderar personalneddragning med ytterligare 1,75-2,25 årsarbetare från höstterminen Till viss del hanteras detta med en planerad pensionsavgång. Budget 2010 inkluderar post för oförutsedda händelser om 430 tkr vilket motsvarar cirka en procent av kostnaderna. Risker i budget 2010 Kvalitén i klubbverksamheten Kvalitén på klubbverksamheten kan försämras om elevantalet blir oförändrat eller ökar. Inställda lektioner Lektioner kan komma att ställas in på grund av avsaknad av vikarie. Antalet inställda lektioner minimeras genom åtgärder som innebär att befintlig personal tar hand om undervisning för frånvarande personal. Arbetsmiljön i klasser med elever med särskilda behov Elever med särskilda behov kan få svårare att nå målen. Arbetsmiljön i klasser med elever med särskilda behov kan komma att försämras. Förebyggande arbete kan ske genom elevhälsa och kompetensutveckling för personal. Skaderisk Skaderisken och risken för ohälsa i riskmiljöer som idrottshall, slöjdsal, raster med mera kan komma att öka. Tydligare regler och rutiner i riskmiljöer måste utarbetas och följas. Barn- och elevtapp Om antal barn- och/eller elever minskar till en nivå lägre än i budget 2010 måste ytterligare minskning av personal göras inför höstterminen Då riskerar följande verksamheter påverkas: Stödverksamheten för elever med behov av särskilt stöd i årskurs 7-9 kan komma att behöva minska i omfattning.

7 Skolbiblioteket. Neddragning inom detta område innebär att förskolor och skolor får minskad tillgång till bibliotekets verksamhet. Samarbetet med övriga bibliotek/skolbibliotek i kommunen kan då inte heller längre upprätthållas. Den utveckling som fram till nu skett inom biblioteksverksamheten i form av undervisning i informationssökning och källkritik i enlighet med Lpo94 kan då inte fortsätta. Integrationsarbetet. Neddragning inom detta område kan ge allvarliga konsekvenser för samarbetet med föräldrar och i vissa fall göra det omöjligt för skolan att uppfylla sitt uppdrag. Det i sin tur kan få konsekvenser för den integration som eftersträvas i Järfälla kommun samt för hela samhället i form av utanförskap, skadegörelse och segregation. Stödundervisningen i engelska för nyanlända elever kan komma att dras in, vilket innebär en avsevärd kvalitetsförsämring.

8 Bilaga 4 Björkebyskolan Resultat 2009 Björkebyskolans redovisade resultat 2009 är negativt om 186 tkr, vilket är betydligt mindre än befarat jämfört med helårsprognosen per augusti. Svårigheter och brister i den ekonomiska uppföljningen har bidragit till att ekonomin varit svår att överblicka under året. Enheten har haft krympande elevunderlag under 2007 och 2008 utan att kostnadsutvecklingen anpassats till detta. Elevunderlaget har ökat i och med att årskurs sex integrerats i verksamheten samtidigt som besparingar börjar ge effekt. Budget 2010 Björkebyskolan budgeterar ett positivt resultat om 500 tkr som avser återbetalning av tidigare års underskott. Viktigt att nämna om budget 2010 är: Enheten planerar för en organisation där nuvarande fem klasser i årskurs sex till hösten slås samman till fyra klasser i årskurs sju. Denna process har börjat förberedas internt för att kring sportlovet dryftas med elever och föräldrar. Enheten planerar för en organisation med fyra klasser i årskurs sex till hösten. Om fler elever söker är avsikten att de får stå i kö om inte antalet köande elever med säkerhet fyller ytterligare en klass. Enheten strävar efter att minska personalkostnaderna genom att antalet medarbetare krymper och genom bättre utnyttjande av personalen. Ambitionen är att detta ska ske med naturliga avgångar. Om så inte blir fallet kommer övertalighet uppstå och tas om hand. Budget 2010 inkluderar post för oförutsedda kostnader om 300 tkr vilket motsvarar cirka 0,9 procent av totala kostnader. Risker i budget 2010 Oro hos elever och föräldrar Förändringen av antalet klasser i blivande årskurs sju kan komma att leda till upprörda känslor och oro hos både elever och föräldrar. Det finns risk att några barn byter skola. Ryktet påverkas negativt Skolans rykte som en trygg miljö kan också försvagas. För att i viss mån motverka detta räknar enheten med att sätta in extra resurser i vissa sammanhang. Elevtapp Sannolikheten att enheten inte kommer att få elever för fyra klasser i årskurs sex bedöms som mycket liten. Om antalet trots allt blir avsevärt mindre måste stor förändring av befintlig planering göras för att på ett ekonomiskt rimligt sätt hantera endast tre klasser i årskurs sex. Det kommer att leda till avsevärda nedskärningar och övertalighet.