BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning Barn- och ungdomsnämnden oktober Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen Ärendet i korthet Månadsuppföljning för oktober månad. De olika delarna fast ram, skolpeng och resultatenheter beskrivs i bilagan. Handlingar 1. Månadsuppföljning Barn- och ungdomsnämnden oktober Marie Truedsson - Utbildningschef Eva Lod - Enhetschef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN FAX BUF@VALLENTUNA.SE

2 O K T Barn- och ungdomsnämnden Månadsuppföljning oktober

3 Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Driftsredovisning... 4

4 Ekonomisk analys Sammanfattning Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. En fast budgetram omfattande 136,6 mnkr, 14 resultatenheter som är intäktsfinansierade, samt budgeten för skolpeng som omfattar 508,5 mnkr. Inom skolpengen ingår också föräldraavgifterna och statsbidraget för maxtaxa. Prognosen för den fasta ramen är ett överskott på grund av vakanser på 1,2 mnkr för. Prognosen för de 14 resultatenheterna är sammantaget ett underskott på 4,5 mnkr för. Prognosen för skolpeng och föräldraavgifter beräknas ge ett överskott på 3,2 mnkr vid årets slut.

5 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt Prognos Avvikelse Bokslut K I N Övergripande kommunalt, BUN förvaltningsledning, kvalitè K I N Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin K I N Strukturbidrag K I N Statsbidrag ligger inom skolpengen fr.o.m. K 0 0 I N Föräldraavgifter ligger inom skolpengen fr.o.m K I N Resurscentrum exkl. tilläggspeng K I N Tilläggspeng K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Inom övergripande kommunalt är budgetarna för statsbidraget maxtaxa och föräldraavgifter flytta-

6 de till budgeten för volymstyrd skolpeng. Resterande delar är nämndsadministration, kvalitet och utveckling, skolskjutsar, administration av föräldraavgifter, allmänt elevstöd inom resurscentrum, hantering av tilläggspeng och övrig myndighetsutövning. På grund av vakanser inom förvaltningskontoret förväntas ett överskott mot budgeterat på ca tkr för. Tilläggspengen ligger efter tio månader precis på budget. Kostnaden för barn och elever med särskilda behov kan dock snabbt ändras nya behov uppstår eller förändras hastigt. Barn- och ungdomsnämndens fasta ram har med sig ett totalt underskott på minus tkr från tidigare år.

7 BUN resultatenheter Tkr Sparande i eget kapital Samlat överskott Prognos avvikelse underskott Bokslut K I N BUF-kontoret pengfinansierad K I N Kostchef K I N Bällstabergsskolan K I N Ekebyskolan K I N Gustav Vasaskolan K I N Hammarbacksskolan K I N Hjälmstaskolan K I N Karbyskolan K I N

8 Tkr Sparande i eget kapital 645 Karlbergsskolan Prognos avvikelse Bokslut K I N Kårstaskolan K I N Lovisedalsskolan K I N Ormstaskolan K I N RC skolverksamheter K I N Optimusskolan K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter Alla resultatenheterna har arbetat med att strukturera och organisera för att minska sina kostnader och skapa en ekonomi i balans. För flertalet enheter är det dock svårt att lyckas fullt ut. Olika orsaker ligger till grund för detta, bland annat så påverkar elevantalet i förhållande till skolans yta och hyra, strukturen mellan åldrarna i skolorna och så även delningstal i årskurserna (klasstorleken). Trots kompensation på skolpengen under så blir läraravtalet kännbart i skolornas ekonomier. Resultatenheternas prognos för är ett samlat underskott på tkr. Hjälmstaskolan och Karbyskolan arbetar med att anpassa lokalerna till elevantalet. Det är ett långsiktigt arbete som försvåras av att det kan behövas vissa investeringsinsatser för att komma vidare. Ekebyskolan arbetar också med att fortsätta anpassningen av lokaler till sitt elevantal. Lovisedalsskolan kommer att ha en budget i balans till Den nya organisationen F-9 är på plats och fungerar. Under höstterminen har skolan haft en del svårigheter med klassammansättningar och därmed tillfälligt fått öka personalstyrkan vilket gör att balansen i budgeten ännu inte uppnåtts. Resultatenheternas samlade överskott (sparande i eget kapital) sedan tidigare år har minskat och är nu tkr.

9 Skolpeng Tkr Prognos Avvikelse Bokslut K I N Förskola K I N Familjedaghem K I N Grundskola K I N Förskoleklass / 6-åringar K I N Fritidshem K I N Statsbidrag K I N Föräldraavgifter K I N Vårdnadsbidrag K I N Kommentarer till avvikelser skolpeng

10 en för skolpeng och föräldraavgift är beräknad utifrån BFP12A. Prognosen är uppdaterad efter antal barn och elever i BFP13 och med faktiskt utfall på barn och elever fram till och med nov. Prognosen för budgeten är ett överskott på ca 3 200tkr vid årets slut.