VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Budget barn- och ungdomsnämnden 2016 (BUN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fördela budgeten 2016 så som bilagan visar. - att avskaffa tilläggsbelopp A, B och C från och med 1 januari Anteckning Thomas Arctaedius (S) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställer i kommunplanen för att barn- och ungdomsnämndens budgetram 2016 ska uppgå till tkr. Barn- och ungdomsnämndens budgetram omfattar kostnader för nämnd, förvaltningsledning, kvalitet, utveckling, tillsyn, ekonomi, administration, skolskjuts, resurscentrum, tilläggspeng för elever med omfattande behov av särskilt stöd och strukturbidrag. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av budgetramen. Grunden till förslaget baseras på fördelningen av föregående års budget med uppräkning för kostnadsökningar och prioriteringar. Förslaget innehåller även förändringar i budget på grund av organisatoriska förändringar. Strukturbidraget 2015 var 12,5 miljoner kr. Socioekonomiska strukturersättningen som ersätter strukturbidraget från 2016 kommer att vara 20 miljoner kronor. För finansiering av det ökade beloppet kommer tilläggsbelopp A, B och C att avskaffas. Yrkanden Johan Skog (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fördela budgeten 2016 så som bilagan visar. - att avskaffa tilläggsbelopp A, B och C från och med 1 januari 2016 Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, , Budget 2016, barn- och ungdomsnämnden 2. Bilaga, Budget Barn och ungdomsnämnden 2016 Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE DNR BUN ANNA ELIASSON SID 1/2 Tjänsteskrivelse Budget 2016, barn- och ungdomsnämnden Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fördela budgeten 2016 så som bilagan visar. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avskaffa tilläggsbelopp A, B och C från och med 1 januari Ärendet i korthet Kommunfullmäktige fastställer i kommunplanen för att barn- och ungdomsnämndens budgetram 2016 ska uppgå till tkr. Barn- och ungdomsnämndens budgetram omfattar kostnader för nämnd, förvaltningsledning, kvalitet, utveckling, tillsyn, ekonomi, administration, skolskjuts, resurscentrum, tilläggspeng för elever med omfattande behov av särskilt stöd och strukturbidrag. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av budgetramen. Grunden till förslaget baseras på fördelningen av föregående års budget med uppräkning för kostnadsökningar och prioriteringar. Förslaget innehåller även förändringar i budget på grund av organisatoriska förändringar. Strukturbidraget 2015 var 12,5 miljoner kr. Socioekonomiska strukturersättningen som ersätter strukturbidraget från 2016 kommer att vara 20 miljoner kronor. För finansiering av det ökade beloppet kommer tilläggsbelopp A, B och C att avskaffas. TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN SID 2/2 Handlingar 1. Budget 2016, barn- och ungdomsnämnden 2. Budget Barn och ungdomsnämnden 2016 Henrik Lennermark Tf utbildningschef Elisabeth Johansson Kanslichef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning

4 SID 1/2 Budget 2016 Kommunfullmäktige fastställer i kommunplanen för att barn- och ungdomsnämndens budgetram 2016 ska uppgå till tkr. Barn- och ungdomsnämndens budgetram omfattar kostnader för nämnd och förvaltning såsom kanslifunktioner inklusive ekonomi, administration, tillsyn och barnomsorg på obekväm arbetstid. Ramen omfattar också förvaltningsgemensamma kostnader för lokaler och it, riktade satsningar inom kvalitet och utveckling, mottagning av nyanlända samt resurscentrum. Den största delen av ramen är tilläggspeng för elever med omfattande behov av särskilt stöd och strukturersättningar. Hit hör också skolskjutsar och glesbygdsstöd. I budgeten för 2016 ligger en särskild satsning på 5 mnkr som ska användas till att skapa goda förutsättningar för skolans fortsatta utveckling mot högre måluppfyllelse. Nytt för 2016 är den socioekonomiska strukturersättning som ersätter det tidigare strukturbidraget. Detta fördelas till de grundskolor som har större utmaningar enligt en analys av bakgrundsfaktorer och resultat. Fördelningen beräknas enligt riksmodellen som tagits fram av Statistiska Centralbyrån. I juni 2015 fattade nämnden beslut om att för 2016 fördela 20 mnkr som strukturersättning. Detta är en ökning från 2015 med 7,5 mnkr som ska finansieras genom en minskning av tilläggsbeloppen. Förvaltningen föreslår i detta ärende att 19 mnkr av sturkturersättningen omfördelas direkt men att 1 mnkr omfördelas i form av omställningsbidrag enligt särskilda kriterier. Förvaltningen föreslår samtidigt i detta ärende att det är genom indragning av tilläggsbeloppen A, B och C som ökningen ska finansieras. Tilläggsbeloppen D och högre lämnas i det här skedet oförändrade. Tilläggspengen fördelas som tidigare år till förskolor och grundskolor utifrån en individuell bedömning av elevens behov av särskilt stöd. Enligt skollagen ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Sakkunnig har ansvar för att i samråd med respektive förskola/grundskola och elevstödet bedöma barnens behov av särskilt stöd och förvaltningschefen fattar sedan beslut om beloppet. Tilläggspengen omfattar också kostnader för elever placerade i annan kommun och elever inom grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan, t.ex. asperger och språk. TUNA TORG 1 BOX VALLENTUNA TFN FAX

5 SID 2/2 Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av budgetramen. Grunden till förslaget baseras på fördelningen av föregående års budget med uppräkning för kostnadsökningar och prioriteringar. Förvaltningens förslag till fördelning av budgetramen (mnkr): Verksamhet Budget 2015 Budget 2016 Total budgetram: 139,1 143,5 Nämnd och förvaltning 22,5 21,8 Nämnd 0,6 0,6 Förvaltning personal 16,0 15,2 Förvaltning lokaler, it, övrigt 5,9 6,0 Riktat stöd och utveckling 22,9 27,1 Särskilda satsningar 5,0 5,0 Ramar Optimus 1 6,1 10,1 Resurscentrum 2 11,8 12,0 Strukturersättningar 93,7 94,6 Tilläggsbelopp, D och högre 70,1 63,5 Strukturersättning 3 12,5 19,0 Omställningsbidrag 4 1,0 Särskilda bidrag 5 1,8 1,8 Skolskjutsar 9,3 9,3 Henrik Lennermark Tf Utbildningschef Heléne Hero Controller 1 Mottagningsenhet för nyanlända 2 Organisation bl a för elevhälsan 3 Ersätter strukturbidrag samt tilläggsbeloppen A-C 4 Sökbart belopp i samband med omläggning av tilläggsbeloppen A-C till strukturersättning 5 Ersättning bl a för utökade öppettider inom förskolan TUNA TORG 1 BOX VALLENTUNA TFN FAX