Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar på ett positivt resultat om tkr. För hela nämndens verksamhetsområde är prognosen o tkr, vilket innebär en budget i balans. Gällande resultatenheter redovisas negativa och positiva resultat. Exempelvis visar förskola övergripande på ett negativt resultat om 428 tkr, grundskola övergripande på 1082 tkr medan gymnasiet visar på ett positivt resultat på tkr. På resultatenhet Munsö/Sundby har ett sjunkande elevantal samt organisatoriska merkostnader för att lösa uppdraget identifierats. Det innebär en risk för 2018 att nå budget i balans. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars Verksamhetsredovisning per mars Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 1 of 1

2 Tjänsteutlåtande Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr BUN18/5 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar på ett positivt resultat om tkr. För hela nämndens verksamhetsområde är prognosen o tkr, vilket innebär en budget i balans. Gällande resultatenheter redovisas negativa och positiva resultat. Exempelvis visar förskola övergripande på ett negativt resultat om 428 tkr, grundskola övergripande på 1082 tkr medan gymnasiet visar på ett positivt resultat på tkr. På resultatenhet Munsö/Sundby har ett sjunkande elevantal samt organisatoriska merkostnader för att lösa uppdraget identifierats. Det innebär en risk för 2018 att nå budget i balans. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Verksamhetsredovisning per mars 2018, , Verksamhetsredovisning per mars 2018, Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Johannes Pålsson Chef barn och utbildning

3 Johannes Pålsson Verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr BUN18/5-400 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar på ett positivt resultat om tkr. För hela nämndens verksamhetsområde är prognosen o tkr, vilket innebär en budget i balans. Gällande resultatenheter redovisas negativa och positiva resultat. Exempelvis visar förskola övergripande på ett negativt resultat om 428 tkr, grundskola övergripande på 1082 tkr medan gymnasiet visar på ett positivt resultat på tkr. Delar av dessa resultat beror på periodiseringar och förändringar i statsbidrag. Barnoch utbildningsnämnden har fått mindre intäkter avseende statsbidrag till förskolan samtidigt som nämnden redovisar en intäkt på närmare tkr från Migrationsverket avseende 2017 som nu tillförs gymnasiet På resultatenhet Munsö/Sundby har ett sjunkande elevantal samt organisatoriska merkostnader för att lösa uppdraget identifierats. Det innebär en risk för 2018 att nå budget i balans. Strukturpengen för nyanlända kan eventuellt behöva justeras inför 2019 då vi idag ser fler nyanlända till förskola och grundskola. Ytterligare kostnader är ökade licenskostnader för stora IT-system som inte går att påverka. Slutligen har en rad nationella beslut identifierats vilka kommer att bli kostnadsdrivande, exempelvis obligatorisk prao samt lovskola. Sammantaget görs bedömningen att 2018 års resultat blir i balans mellan budget och utfall. 1 (8)

4 Ekonomiskt utfall och prognos tkr Utfall Budget Avvik Årsbudget jan-mars jan-mars 2018 Övr interna intäkter Externa intäkter Summa intäkter Lönekostnader + PO Externa kostnader Interna kostnader Rta och avskrivning Summa kostnader Resultat perioden Resultat för nämndens område under perioden visar på en positiv avvikelse om tkr. Av detta visar resultatenheterna en positiv avvikelse om tkr. Den positiva avvikelsen beror delvis på förändringar i statsbidrag. Barn- och utbildningsnämnden har fått ta del av statsbidrag från Migrationsverket som avser 2017 som nu tillförs gymnasiet. En del beror också på periodiseringar i uppföljningen och kommer att rättas upp under året. På resultatenhetsnivå är det framförallt Munsö/Sundby skola som oroar då antal elever minskar samtidigt som det inte varit möjligt att enkelt dra ner personalkostnader i motsvarande grad. Eventuellt behöver nämnden se över strukturpengen för Munsö/Adelsö skola och förskola inför För övriga resultatenheter görs bedömningen att de når en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden har en del ökade licenskostnader för stora IT-system som inte går att påverka. När det gäller de övergripande verksamheterna är det utöver förändringar i statsbidrag och periodiseringar, som ska rättas upp, ett utfall som följer budgeten för Prognos Budget Avvik netto, tkr helår helår Prognos helår Helårsprognos per mars (8)

5 Prognosen för 2018 är en budget i balans, dvs ett nollresultat. Som alltid är volymprognoserna avgörande för resultatet och i mars finns inga indikationer på att dessa prognoser behöver justeras. Känslighetsbedömning Avseende resultatenheter Munsö/Sundby skola görs bedömningen att det finns risk för att inte nå budget i balans. Eventuellt kan strukturpengen för nyanlända överskrida tilldelad budget. Volymprognoserna innebär alltid en risk att de slår fel men finns inga indikationer på det just nu utöver fritidsklubben som ökar i antal. Kostnadsökningar avseende lovskola och prao kan innebära en viss risk. Väsentliga händelser i verksamheten Väsentliga händelser i verksamheten är bl.a. att vi ser över de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Under året kommer en utökning av grupper påbörjas för att nå ökad bredd och flexibilitet. Det innebär även en bättre geografisk spridning. Arbetet bedöms kunna genomföras med omfördelning mellan befintliga grupper. Inga enskilda elever ska påverkas av förändringen. Fortsatt implementering av Office 365 samt ett nytt digitalt system för särskilt stöd. Skolinspektionen har genomfört inspektion under våren vilket har genererat en del utvecklingsarbete för förvaltningen. Anpassning av verksamheten utifrån den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Rekrytering av nya rektorer. Fortsatt implementering av CPS avseende särskilt stöd. Fortsatt arbete med självständighet 365 avseende arbetet med nyanlända. 3 (8)

6 Investeringar Investeringar tkr Utfall jan-mars Omf till Fastigh. Prognos helår Budget helår Avvik helår Inventarier 7210 BUF-Re Inventarier fsk skola IT-investeringar 7220 BUF-Re IT i vrk fsk skola Investeringsprojekt 7009 Träkvista skola 2/ Sanduddens skola sporthall Drottningholms förskola Ny Stenhamra förskola, provisor BUN-skolkapacitet Sandudden Skolkapacitet Ekebyhovskola Skolkapacitet - Stenhamra 2 kl Skolkapacitet - Fsk Enlunda Summa: Endast utfall för IT-investeringar. Övriga investeringar bedöms tas i anspråk under resterande del av Bilagor Bilaga 1 a: Driftredovisning BUF Bilaga 1 b: Driftredovisning BUF resultatenheter Bilaga 2: Resultaträkning Bilaga 3: Volymer 4 (8)

7 Bilaga 1 a Barn- och Utbildningsförvaltningen Utfall 2017 Budget för perioden Utfall för perioden Avvik netto Budget helår Prognos helår Avvik tkr netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto perioden Intäkter Kostnader netto helår Intäkter Kostnader netto helår helår TOTALT Nämndsverksamhet BUF - Resultatenheter Öppen förskola Förskola (inkl allm fsk), eg regi Friförskola o annan kommun Omsorg på obekv tid Ped.omsorg, Enskild regi Öp fh/fritidsklubb (egen-/annan reg Fritidshem, egen regi Särfritids egen regi exkl lokal Fritidshem, Friskola/an kom Förskoleklass, egen regi Förskoleklass, Friskola/an.kom Grundskola, egen regi Skolskjutsar grundskola Grundskola, Fri o annan kommun Särskola (egen-/annan regi) Skolskjutsar särskola Gy gem kostn/ekerö IV/IM Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj Gy.skola, Fristående/an. kom Gy.särskola, Frist./annan kom Gymnasiesärskola - skolskjuts CVA - Vuxenutbildning CVA - AME unga/vx Ekan/Förvaltningschef Gemensam verksamhet BUF KF beslut om Skolsatsning/prel faktu (8)

8 Bilaga 1 b Barn- och Utbildningsförvaltningens Utfall och prognos per mars 2018 resultatenheter Utfall perioden Budget perioden Avvik Resultat i Beviljat Prognos helår Budget helår 2017 belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto perioden % av omslutn iansp ackres Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Resultat Resultatenheter BUF ,89% Re Brunna mfl förskolor ,9% Re Ekendal mfl förskolor ,9% Re Gräsåker mfl förskolor ,7% Re Munsö mfl förskolor ,5% Re Stenhamra/Drottn.holm fsk:or ,0% Re Ekebyhovsskolan ,0% Särskolan ,0% Re Färentuna skola mfl förskolor ,2% Re Munsö/Sundby skolor ,0% Re Närlundaskola ,0% Re Sanduddens skola ,0% Re Stenhamra o Skå skolor ,4% Re Tappströmsskolan ,0% Re Träkvista skola ,1% Re Ekerö IM/IV ,0% Re Matproduktion ,1% Re Resursteamet fsk o skola ,4% Re CFN - Centrum för nyanlända ,0% Re CVA - Centr. vx-utb/arb, ny enh ,1% Förväntat resultat/övr korr inom re ,0% Gemensam vrk förskolor ,0% Gemensam vrk skolor ,0% *) *)Resultat år 2017 är korrigerat på grund av ny enhetsstruktur 6 (8)

9 Bilaga 2 Resultaträkning Utfall och prognos per mars 2018, jmf utfall 2017 Barn- och Utbildningsförvaltningen Utfall perioden Budget perioden Utfall perioden Avvikelse perioden Utfall helår Budget helår Resultat Föreg. år Innev. år Innev. år Innev. år Föreg. år Innev. år Statsbidrag övriga externa intäkter Summa externa intäkter Övriga interna intäkter Summa interna intäkter Summa Intäkter Personalkostnader inkl PO Lokalhyra intern Övriga externa kostnader Driftsersättningar *) Summa Driftsersättning Övriga interna kostnader Köp av huvudverksamhet Avskrivningar o internränta Prel leverantörsfakturor Prel interna fakturor Summa Kostnader Nettokostnad *)eliminerat interna driftersättningar inom förvaltningen 7 (8)

10 Bilaga 3 Verksamhetsstatistik per mars 2018 Totalt antal barn i omsorg 1-5 år Våren*) Hösten*) Snitt helår 2018 Utfall snitt Antal barn Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik 2017 Totalt Förskolor egen regi Förskolor annan regi Ped. oms enskild regi Totalt antal elever i Förskoleklass Våren Hösten Helår 2018 Utfall Förskoleklass Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik Prognos Budget Avvik år 2017 Totalt Skolor egen regi Friskolor i kommunen Skolor utanför kommunen Totalt antal elever i Grundskolor/Grundsärskolor Åk 1-9 Våren Hösten Helår 2018 Utfall Grundskolor Åk 1-9 Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik Prognos Budget Avvik år 2017 Totalt Skolor egen regi Friskolor i kommunen Skolor utanför kommunen Särskola egen regi Särskola utanf. kommunen Totalt antal inskrivna i Fritidshem Våren Hösten Helår 2018 Utfall Fritidshem Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik Prognos Budget Avvik år 2017 Totalt Skolor/särsk. egen regi Friskolor i kommunen Skolor utanför kommunen Pedagogisk omsorg Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar Våren Hösten Helår 2018 Utfall Fritidsklubbar Åk 4-6 Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik Prognos Budget Avvik år 2017 Totalt Skolor egen regi Friskolor inkl annan kom *) Vår = snitt 7månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec) Totalt antalt elever i Gymnasieskola/Gymnasiesärskola Antal Våren Hösten Helår 2018 Utfall Elever Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik år 2017 Totalt Gy kom regi Frist Gy Individuella gy. eg regi Gy sär I Gy kom regi ingår även landstingsskolor 8 (8)