Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnden utan eget ställningstagande.

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Ny organisation för den kommunala förskolan (BUN ) Beslut Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnden utan eget ställningstagande. Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsnämnden gav den 21 februari 2017 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny kommunal förskoleorganisation. En grundförutsättning för att det ska finnas självständiga förskoleenheter är att de ska vara ekonomiskt bärande. Huvudmannaorganisationen ska också anpassas till de eventuella förändringar som görs i förskoleorganisationen. Uppdraget ska redovisas för nämnden i april. Yrkanden Johan Skog (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnden utan eget ställningstagande. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Ny organisation för den kommunala förskolan 2. Ny organisation för den kommunala förskolan, bilaga Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 125

2 FÖRVALTING BUN HELENA HÖGBERG SID 1/1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ny organisation för den kommunala förskolan, tjänsteskrivelse Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att den kommunala förskolans nya organisation ska bestå av fyra förskoleenheter med var sin förskolechef på heltid. En verksamhetschef ska tillsättas för att leda förskoleorganisationen. Beslutet ska gälla från den 1 maj 2017 då den kommunala förskolan ska separeras från grundskolan enligt tidigare beslut. Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden gav den 21 februari 2017 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny kommunal förskoleorganisation. En grundförutsättning för att det ska finnas självständiga förskoleenheter är att de ska vara ekonomiskt bärande. Huvudmannaorganisationen ska också anpassas till de eventuella förändringar som görs i förskoleorganisationen. Uppdraget ska redovisas för nämnden i april. Handlingar 1. Ny organisation för den kommunala förskolan Henrik Lennermark Utbildningschef Ska expedieras till Akt BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX BUF@VALLENTUNA.SE 26

3 MARTIN FROM SID 1/4 NÄMNDSEKRETERARE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utredning av en ny organisation för den kommunala förskolan i Vallentuna kommun I enlighet med beslutet på barn- och ungdomsnämnden den 21 februari 2017 om att separera den kommunala förskolan från grundskolan, föreslår Barn- och ungdomsförvaltningen i samråd med verksamheterna en ny förskoleorganisation för kommunala förskolor i Vallentuna från den 1 maj Syftet Syftet med denna utredning är att ta fram en ny organisation för den kommunala förskolan. Den nya organisationen ska vara enkel med tydlig ansvarsfördelning, ta hänsyn till lokala förutsättningar och att enheterna ska kunna vara ekonomiskt bärkraftiga. Den ska också ge goda förutsättningar för verksamhetsutveckling. Genomförandet Det bildades en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag och den bestod av alla biträdande förskolechefer tillsammans med tjänstemän från barn- och ungdomsförvaltningen. Processen följdes dessutom upp i huvudmannaledningsgruppen tillsammans med nuvarande förskolechefer. Från första början hade arbetsgruppen ett antal kriterier som förutsättning för en bra organisation och arbetsbelastning för ledningarna: Att antalet personal att ansvara för ska vara rimligt Att förskolechefen ska ha goda förutsättningar att utöva sitt pedagogiska ledarskap utifrån styrdokumenten Att en verksamhetschef som leder huvudmannaledningsgrupp för förskolechefer ifall antalet chefer blir tre eller högre anställs Att ekonomin ska bära sina kostnader fr. o m januari 2018; nya nyckeltal och budgetunderlag ska tas fram Att varje förskolechef ska ha tillgång till olika stödfunktioner som ska identifieras BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX REGISTRATOR.BUF@VALLENTUNA.SE

4 SID 2/4 Att förskoleenheterna ska ha goda förutsättningar för att driva det utvecklingsarbete som påbörjades augusti 2015 och som pågår. Resultat Under processen ställdes olika alternativ mot varandra; att endast ha 2 enheter, 3 enheter eller fler och vilka slags stödfunktioner det krävs för att garantera en hög kvalité i verksamheterna. Arbetsgruppen bedömde det ska anses som rimligt att ha personalansvar för drygt 30 personer. Arbetsgruppen definierade också ett antal arbetsuppgifter/stödfunktioner som krävs för att förskolechefen ska kunna utöva sitt ledarskap på ett bra sätt och att kunna ha god kännedom om verksamheten på respektive avdelning/förskola. Följande stödfunktioner identifierades: Förskolechef Pedagogiskt ledarskap Personalansvar Ekonomiansvar Arbetsmiljöansvar Utvecklingsledare Pedagogista/handledare Systematiskt kvalitetsarbete Nätverk Gemensamt ledningsarbete med fskc Samordnare Schemaläggning tillsammans med ledning Praktiska frågor Vikarier Felanmälan Administration Extens Köhantering Löneadministration Ekonomihantering Gemensam dokumentation Stöd till ledning Centralt stöd Utvecklingsledare Ekonomi IT HR Kost Städ Lokaler Barnhälsa Såsom stödfunktionerna är rubricerade ovan behöver inte vara fallet i den nya organisationen, arbetsgruppen har bara identifierat ett antal arbetsuppgifter som behöver hanteras oberoende av organisationsformen. Ekonomiskt perspektiv I varuproduktion, verksamhet med höga fasta kostnader (låga rörliga kostnader), finns oftast s.k. stordriftsfördelar. De uppnås genom att de höga fasta kostnaderna kan fördelas på stora volymer och därmed verka mindre belastande på hela ekonomin. I tjänsteproduktion, verksamhet med låga fasta kostnader (höga rörliga kostnader) råder det omvända förhållandet. Där kan man istället tala om

5 SID 3/4 smådriftsnackdelar. Om verksamheten blir för liten belastar de fasta kostnaderna till allt för stor del hela ekonomin. Förskolans verksamhetskostnader idag fördelas med ungefär 80% på personal, 10% på lokaler och 10% på kost och övrigt. Det normala är att nästan alla dessa kostnader betraktas som rörliga, åtminstone i relation till varuproduktion. Givetvis kan kostnader i det korta perspektivet betraktas som fasta, dvs personalen varken ökar eller minskar med små volymförändringar. I det långa perspektivet måste emellertid personalkostnaderna anpassas till volymen, dvs till antalet barn. I det långa perspektivet blir därför personalkostnader att betrakta som rörliga. Verksamheten har därför stor andel rörliga kostnader och kan därmed riskera smådriftsnackdelar. Utöver de ovan nämnda verksamhetskostnaderna tillkommer de ramfinansierade verksamheterna som myndighetsutövning (tillsyn) vilka brukar betraktas som fasta. De utgör emellertid en så liten del av de totala kostnaderna att den ekonomiska påverkan på helheten är liten. Utifrån detta drar förvaltningen slutsatsen att kostnaderna i huvudsak är att betrakta som rörliga och att det därför i en ny organisation gäller att undvika smådriftsnackdelar. Hur liten är då en för liten enhet? De kommunala grundskolorna är inget optimalt jämförelseobjekt eftersom personaltätheten i grundskolan är betydligt lägre än i förskolan, men de omsätter från 11 mnkr per enhet (exkl förskoleverksamhet) och uppåt. Det går i nuläget inte att se att det finns några smådriftsnackdelar utifrån ett ekonomiskt perspektiv för någon av enheterna. De kommunala förskolorna - exklusive Lovisedal - omsätter som helhet 68 mnkr. Med det aktuella förslaget skulle den totala omsättningen delas i fyra enheter med vardera 12, 15, 17 och 24 mnkr i omsättning. Ingen enhet skulle i så fall ha en mindre omsättning än den minsta grundskoleenheten. De nya förskolenheterna skulle visserligen omsätta mindre än ena hälften av grundskoleenheterna, men i paritet med andra hälften. Lovisedalsskolans förskola, som befinner sig i en avvecklingsfas, omsätter endast ca 5 mnkr. Här ser vi utmaningar i att hålla budget. Det kan signalera att verksamhet i avveckling i sig har utmaningar utifrån ett budgetperspektiv, men det kan också vara en signal om att en enhet med omsättning i nivå med Lovisedalsskolans förskola drabbas av smådriftsnackdelar. I det aktuella förslaget till ny organisation är varje enhet betydligt större än Lovisedalsskolans förskola. En genomlysning av förskolornas ekonomi särredovisad utifrån dagens förutsättningar visar på varierade förmågor att hålla budget. De mindre enheterna framstår i den genomlysningen som att de har större förmåga än de större enheterna att hålla budget. Förskolan kommer att särredovisas i samband med tertialrapporten då denna omständighet närmare kan redovisas. Utifrån både det teoretiska resonemanget och de aktuella utfallen borde risken för smådriftsnackdelar därmed i och med förslaget vara hanterad.

6 Slutsatserna i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår följande fyra förskoleenheter med var sin förskolechef på heltid: SID 4/4 Kårsta - Gustav Vasa 12 avdelningar Karby Ormsta/Haga 9 avdelningar Bällstaberg Karlberg 10 avdelningar Ekeby Språkförskolan avdelningar I den föreslagna organisationen har arbetsgruppen strävat efter att skapa så jämnstora enheter som möjligt. Förskolecheferna får drygt 30 medarbetare att ansvara för vilket arbetsgruppen bedömer som rimligt. Som stöd för att utveckla och säkerställa god kvalité i verksamheterna anställs 2 utvecklingsledare som stöd för förskolecheferna En verksamhetschef anställs för att leda huvudmannaledningsgrupp för förskolor Processen framåt För att anpassa huvudmannaorganisationen till verksamheten innebär förslaget alltså även att en verksamhetschef kommer att tillsättas för att leda förskoleorganisationen. Under rekryteringsprocessen kommer förvaltningen att tillförordna såväl verksamhetschef som förskolechefer. Förordnandena kommer att gälla från den 1 maj 2017 till dess att rekryteringen av ordinarie chefer är klar. För att förskolecheferna ska kunna axla det ansvar som skollagen, Lpfö98 och allmänna råden tillskriver dem behöver respektive förskolechef ha stöd av utvecklingsledare och administratörer samt även andra stödfunktioner som verksamheterna har identifierat under processen. Hur utformningen av stödet i detalj ska se ut kommer beslutas av den nya organisationen. Viss hänsyn ska tas till lokala förutsättningar. Esa Kouri Tf verksamhetschef Henrik Lennermark Utbildningschef