Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Transkript

1 Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden

2 Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Komvux, SFI Gymnasiesärskola Skärhamn fsk Myggenäs fsk Rönnäng fsk Tångeröd fsk Kållekärr fsk Långekärr fsk Pedagogisk omsorg Rönnäng F-5 Skärhamn F-5 Myggenäs F-5 Kållekärr F-5 Långekärr F-5 Fridas hage F-5 Bleketskolan 6-9 Häggvallskolan 6-9 Grundsärskola Fridas hage 1-5 Häggvallskolan 6-9 (10) Barn- och utbildningsnämnden

3 Resultat 2016 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse 7 Not - Ingen budget för politisk verksamhet finns beslutad. Nämndens kostnader: tkr Barn- och utbildningsnämnden

4 Resultat Ledning förvaltning redovisar ett positivt resultat med 851 tkr för perioden. - Ledning administration redovisar ett negativt resultat med tkr. - Ledning förskola och grundskola redovisar ett positivt resultat med tkr - Resurscentrum redovisar ett positivt resultat med 683 tkr för perioden Barn- och utbildningsnämnden

5 Resultat Välkomsten redovisar ett negativt resultat med tkr. - Grundskola redovisar ett negativt resultat med tkr - Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar ett positivt resultat med tkr - Grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux redovisar ett positivt resultat med 966 tkr - Förskolan redovisar ett negativt resultat med tkr Barn- och utbildningsnämnden

6 Viktiga händelser under året Öppna jämförelser Tjörn tappar i ranking från 12:e till 128:e plats i landet och från första till 20:e plats i Västra Götalandsregionen (kommunala skolor) Matematiklyftet vårterminen samtliga lärare i matematik genomgått Skolverkets didaktikutbildning Läslyftet startar på tre grundskolor Fortsatt stort fokus arbete med organisationen av nyanlända elever genom mottagningsorganisationen Välkomsten och de tre förberedelseklasserna på Bleketskolan, Häggvallskolan och Myggenäs skola Barn- och utbildningsnämnden

7 Viktiga händelser under året Screeningsschema och plan för utveckling i engelska har färdigställs och implementeras från och med höstterminen 2016 Tångeröds förskola har byggts ut Långekärrs skola och förskola avvecklades Barn- och utbildnignsnämnden

8 Viktiga händelser under året Satsningen med ett IKT-verktyg/elev åk 1 6 har påbörjats Start av Familjecentralen Barn- och utbildningsnämnden

9 Mål budget % ej uppfyllda 67 % i hög grad eller helt uppfyllda 17 % delvis uppfyllda

10

11

12

13 Framtida utmaningar - Stora volymförändringar över tidigare prognoser i förskolan - Tidigare prognos har avvikit kraftigt mot utfall - Ny prognos visar ett tydligare läge

14 Befolkningsprognos och volymförändringar 2018 (inkl bedömd efterfrågansgrad barnomsorg) Barnomsorg Lägesbeskrivning barn (80%) Prognos barn (90%) Bedömd volymökning barn

15 Framtida utmaningar - Motsvarande tre förskolor bedöms behöva byggas under perioden - Under 2017 och 2018 behövs temporära lokallösningar för att klara 4-månaderslagen om rätten till barnomsorg

16 Befolkningsprognos och volymförändringar 2018 i grundskolan Grundskolan Lägesbeskrivning Prognos Volymökning barn barn 113 barn

17 Framtida utmaningar - Volymförändringar över tidigare prognos även i skolan vilket ökar kraven på lokaleffektivitet i kombination med utbyggnad/modifiering av befintliga grundskolor

18 Framtida utmaningar Kostnadsutveckling för lokaler - effektivisering Investeringar i lokaler Strategier för att säkra rekrytering när det gäller kompetensförsörjning Villkoren för statsbidraget i förskolan Budget i balans strukturella svårigheter Mål för vuxnas lärande - SFI i egen regi? Fortsatt fokus på att utveckla organisationen för mottagande av nyanlända Öka måluppfyllelsen i all verksamhet Barn- och utbildningsnämnden