Handlingsplan för ekonomi i balans

Transkript

1 Dnr: KDNS 2018/ för ekonomi i balans Skultuna kommundelsförvaltning Skultuna kommundelsförvaltning Västerås Tobias Åsell

2 Bakgrund De samlade verksamheterna visar per den 31 augusti ett negativt ekonomiskt resultat och en negativ prognos för Tabellen nedan visar resultatet nedbrutet på enhetsnivå. Västerås stad Skultuna kommundelsförvaltning Resultat januari -aug 2018 Utfall ack Budget Avvikelse Prognos för perioden för perioden för perioden augusti jan-aug jan-aug budget-utfall (kr) jan-aug Anslagsfinansierad verksamhet Nämnden Förvaltn.övergripande/administration Biblioteket Öppna förskola Fritidsgården Teknik och fritid Skultuna förskolor Tibble och Romfartuna skolor Persboskolan Summa Beställd verksamhet Gymnasieenheten Skultuna äldreomsorg varav Vallonen varav hemtjänsten Stöd och Service Hemsjukvården HSL team Rehab-gruppen

3 Stödboendet Summa Totalt Ovanstående sammanställning visar stora skillnader mellan enheterna vilket har olika förklaringar. Det stora övergripande överskottet beror på ekonomisk hushållning för att möta enheters eventuella underskott. Överskottet är dock lägre än föregående år vilket delvis beror på en betydligt högre tilläggsbudget 2017 jämfört med Resultatet ser dock ut att förbättras ytterligare under året. Resultatet för Skultuna förskolor förväntas förbättras under resterande år och komma i balans. Persboskolan har ett försämrat resultat jämfört med föregående år. Detta beräknas dock förbättras något under hösten. Gällande de beställda verksamheterna så visar Skultuna gymnasieenhet ett kraftigt försämrat resultat. Detta beror på att antalet elever minskat som en följd av beslutet att lägga ner språkintroduktionsprogrammet. Nedläggningen av programmet beror på att efterfrågan inte längre finns. Den för året nya enheten Skultuna äldreomsorg gör ett sämre resultat jämfört med föregående år och detta beror främst på ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor och på totalt sätt minskade intäkter för hemtjänstverksamheten trots att ersättningen höjdes den 1 maj. Även resultatet för hemsjukvården och hsl-teamet påverkas av höga kostnader för bemanningsköp. De stödboende för ensamkommande som förvaltningen drivit på uppdrag av individ- och familjenämnden stängdes den 30 juni och i samband med avvecklingen uppstod en del kostnader vilket förklarar underskottet. Förvaltningen ser allvarligt på det ekonomiska läget och har tillsammans med enhetscheferna diskuterade möjliga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget. Det är viktigt att genomföra åtgärder på samtliga nivåer samtidigt som kvalitén på de tjänster som förvaltningen levererar på nämndens uppdrag inte får påverkas negativt. I en ambition om att skapa goda förutsättningar för förvaltningens medarbetare är det också viktigt att risk- och konsekvensanalysera planerade åtgärder så att det är möjligt att i den mån det är möjligt förebygga sådant som eventuellt kan ha negativ påverka på medarbetares förutsättningar. Nedan presenteras planerade och genomförda åtgärder för att nå ekonomi i balans. 3

4 Åtgärder Förvaltningsledningen har givit enhetscheferna i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att under hösten förbättra det ekonomiska resultatet. Detta gäller såväl enheter som har en ekonomi i balans som de som inte har det. Åtgärdsplanerna kommer att följas upp på de ordinarie mötena med ledningsgruppen. Övergripande så har inför hösten staben minskats med 0,6 årsarbetare vilket ger en viss ekonomisk effekt. Förvaltningsledningen har bedömt det viktigt att ha en gemensam sammankomst inför julen men den kommer att ske till en betydligt lägre kostnad jämfört med tidigare år. Utbildningar och konferenser kommer i möjligaste mån att undvikas och det som behöver genomföras ska genomföras till en så låg kostnad som möjligt. För att säkra de uppdrag förvaltningen har gällande de beställda verksamheterna och de lagkrav som finns på alla verksamheter så behöver enheterna upprätthålla en god kvalitet. Med detta som utgångspunkt så har enhetscheferna identifierat ett antal åtgärder och nedan listas dessa. De är inte uppdelade per enhet utan visas sammanslaget med den beräknade totala ekonomiska effekten. Förväntade ekonomiska effekter Åtgärd Tidplan Förväntad ekonomisk effekt Minskad bemanning/ej återtillsatta Löpande 0,5 mnkr tjänster enheter Minskad bemanning stab Sept.-Dec. 0,2 mnkr Inköpsstopp Löpande 0,1 mnkr Inställd/uppskjuten Löpande 0,2 mnkr kompetensutveckling Generella besparingar Löpande 0,2 mnkr Summa 1,2 mnkr Analys De planerade besparingarna/effektiviseringarna bedöms möjliga att genomföra. I vissa fall så riskerar de att få konsekvenser på kvalitén men för att förebygga detta så kommer risk- och konsekvensanalyser att göras. Detta sker på respektive enhet 4

5 i samverkan med medarbetarna och med de fackliga organisationerna. Åtgärderna är planerade att genomföras under hösten och en del av dem har redan genomförts. De verksamheter som inte har en ekonomi i balans har sedan tidigare ett stort behov av att arbeta med sin ekonomi och det är också viktigt att förvaltningen har en stark organisation för att kunna möta flera olika utmaningar där ekonomin är en av dem. Den omorganisation som gjordes av förvaltningens äldreomsorgsverksamheter i slutet av 2017 har ännu inte fått den planerade ekonomiska effekten och det är viktigt att analysera anledningarna till detta för att se om något behöver förändras inför kommande år. De två grundskoleenheterna sammanförs från och med den 1 januari 2019 och får därmed en gemensam ekonomi även om den även fortsätningsvis kommer att särredovisas. Förändringen genomförs med huvudsyfte att öka förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande och samtidigt så är det en uttalad förhoppning och förväntan att de ekonomiska resurserna ska kunna användas bättre i en större ekonomi. En ekonomi i balans är viktigt av många skäl och i det läge som förvaltningen befinner sig i så behöver även de enheter som har en god ekonomi bidra genom att förbättra sitt resultat. Målsättningen är dock att samtliga enheter ska ha en ekonomi i balans eftersom det leder till ett optimalt utnyttjande av resurser där de i första hand kommer dem vi är till för till del. Förvaltningen behöver därför intensifiera sitt arbete med en långsiktigt hållbar ekonomi för alla enheter. Inför 2019 De ekonomiska förutsättningarna inför 2019 är ännu inte klara eftersom kommunfullmäktige ännu inte fattat något beslut om budget. Redan nu kan dock konstateras att det finns stora utmaningar redan nästa år och att ett krav på effektivisering kommer bedöms vara troligt. Inom äldreomsorgen så tas de statliga stimulansmedlen för ökad bemanning bort från och med 2019 vilket medför cirka 0,8 mnkr i minskade intäkter. Några enheter har stora ingående obalanser vilket gör att arbetet med årsplan och budget 2019 blir mycket viktigt och de åtgärder som planeras för att nå ekonomi i balans måste genomföras. En ytterligare osäkerhetsfaktor är de eventuella beslut om satsningar som kan komma och som kan påverka det ekonomiska läget positivt. Risken är dock att eventuella satsningar finansieras genom minskade ersättningar inom någon annan verksamhetsdel. Det pågår översyn av ersättningar för hemsjukvård och för de verksamheter som finansieras av nämnden för personer med 5

6 funktionsnedsättning men det är ännu inte klart om det blir några förändringar av ersättningarna och hur det i så fall kommer att påverka kommundelsförvaltningen. 6