Månadsrapport november 2016

Transkript

1 Månadsrapport november 216 Omsorg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Ekonomi Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att Västerås stad totalt sett för hemtjänst och särskilt boende ligger på samma nivå som rikssnittet. Befolkningstillväxten är mycket god under det andra halvåret i år. Detta till stor del beroende på att antalet mottagna flyktingar är relativt många. Antalet mottagna flyktingar är fortsatt på en högre nivå och det ställer stora krav på staden att tillhandahålla boenden. Antalet asylsökande elever i såväl grundskola som gymnasieskola avtar något. Relativt många barn har ej fått plats inom 4 månader i förskolan i okt-nov. Detta beror på svårigheter att rekrytera medarbetare. Totala antalet hemtjänsttimmar samt antal personer med relativt många hemtjänsttimmar fortsätter sjunka för varje månad. Det är dock fortfarande relativt stort budgetunderskott i verksamheten. Ekonomin rörande medarbetarkostnader är bra jämfört med budget men sjukfrånvaron är relativt hög. Prognosen för 216 är 42 mnkr bättre jämfört med delår två. Den byggbonus som tilldeltas Västerås stad på ca 41 mnkr är inte med i prognosen. 1

2 Kvalitetsmått Löpande offentliggörs kvalitetsmått, NKI-värden, brukarundersökningar med mera som värdesätter kvalitén i Västerås stads verksamheter. I november redovisas resultatet av den årliga brukarundersökningen inom äldreomsorgen samt en mångfaldsanalys av stadens medarbetare. Nedan följer Västerås stads resultat: Brukarundersökning äldreomsorg Socialstyrelsen genomför årligen en brukarenkät inom äldreomsorgen i landets alla kommuner. Svarsfrekvensen varierar mellan kommunerna och mellan de olika verksamhetsformerna och det ska påpekas att för brukare inom framförallt särskilt boende är det ofta en anhörig som fyllt i enkäten. Enkäten besvarades under våren 216. En grön ruta innebär att Västerås stad är bland de 25 % bästa kommunerna i landet och en röd ruta innebär att Västerås stad är bland de 25 % sämsta kommunerna i landet. Gul färg är de 5 % i mitten. Brukarundersökning äldreomsorg hemtjänst Helhetssyn, andel i % Bemötande, andel i % Trygghet, andel i % Hänsyn till åsikter och önskemål, andel i % Möjlighet att påverka tider, andel i % Avseende helhetssynen på hemtjänsten så ligger Västerås på samma nivå som rikssnittet. Brukarundersökning äldreomsorg särskilt boende Helhetssyn, andel i % Bemötande, andel i % Trygghet, andel i % Möjlighet att komma utomhus, andel i % Maten, andel i % Måltidsmiljö, andel i % Avseende helhetssynen på särskilt boende så ligger Västerås på samma nivå som rikssnittet. Ett projekt, framtidens trädgård, bedrevs under två år med start hösten 213 som syftade till att öka möjligheten för brukarna att få komma ut. Det projektet har gett ett tydligt resultat från 214 där vi kan se att möjlighet att få komma ut har ökat. Äldrenämnden kommer att lägga fokus på måltider och måltidsmiljön under 217 och två personer kommer att ha särskilt uppdrag kring detta område framledes. 2

3 Mångfaldsanalys Västerås stad Nyckeltalsinstitutet har genomfört en kartläggning av Västerås stads mångfald i organisationen. Resultatet är sammanställt i en rapport i november månad 216. Nedan följer ett utdrag från rapporten. Andelen invånare med utländsk bakgrund i Västerås är ca 27 %. Andelen medarbetare i Västerås stad med utländsk bakgrund är ca 23 % vilket är en relativt bra spegling av mångfalden hos stadens invånare. Däremot är det en relativt stor skillnad när vi ser till chefer i Västerås stad där endast knappt 11 % har utländsk bakgrund. Fördelningen i andel medarbetare och chefer med utländsk bakgrund mellan kvinnor och män är relativt jämn. Annan intressant statistik som presenteras är att andelen med utomeuropeisk bakgrund är högre hos stadens visstidsanställda än tillsvidareanställda, deras snittålder är lägre än övriga grupper samt så är deras lön är lägre. OBS! Observera att skalan på den lodräta axeln börjar på 6 %. Det är relativt stor skillnad mellan förvaltningarna i andel medarbetare med utländsk bakgrund. Samtliga förvaltningar utom Sociala nämndernas förvaltning (SNF) har ökat andelen medarbetare med utländsk bakgrund sedan 215. Hos SNF har andelen med utländsk bakgrund minskat från 19 % till 16 % mellan 215 och

4 Antal personer Antal personer Befolkning Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningsökningen under årets första två månader var låg, höll en normal nivå mars till juni och har under halvår två varit relativt hög. I oktober var ökningen 22 personer till stor del beroende på ett relativt stort invandringsöverskott. Hittills i år har befolkningen ökat med drygt 1 7 personer. 6 Födelsenetto Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - Ackumulerat 216 Ackumulerat 215 Ackumulerat snitt Det föddes barn i Västerås 215. Födelsenettot per oktober 216 blev 44 personer och totalt i år ligger det på 338 personer. Totalt har barn fötts till och med oktober

5 Antal personer Antal personer Flyttnetto Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat 215 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt Flyttnettot består till största del av invandring. Invandringsöverskottet i januari-oktober är 891 personer och inrikes flyttöverskott 487 personer Mottagna flyktingar 216 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 215 Hittills under halvår två har Västerås tagit emot klart fler flyktingar än föregående månader samt i jämförelse med samma period 215. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Till och med oktober i år har vi tagit emot 946 flyktingar. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 %. 5

6 Antal Mottagna flyktingar med anvisat boende (ABO) ABO Årsavtal 5 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer bli skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Västerås stad ska ta emot och ordna bostad åt 258 flyktingar under 216. Hittills i år har inte takten att ordna fram bostäder varit tillräcklig vilket medför en utmaning för årets sista månader där takten behöver öka samtidigt som prognosen på tillgängliga bostäder inte är bra Ensamkommande barn Flickor 215 Pojkar 215 Flickor 216 Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året men inte alls lika många som i slutet av 215. Till och med november i år har det kommit 29 pojkar och 9 flickor. 6

7 Antal Antal 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess är i november 278 stycken och 52 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. I januari i år startade en skola för asylsökande på Bäckby. Relativt många elever har gått från grundskola till gymnasieskola till höstterminen 216. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec I gymnasieskolan fanns i november 396 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april i år är de ensamkommande ungdomar som kom hösten 215. I augusti startade en gymnasieskola i Wenströmska skolans lokaler för språkintroduktion där flera av de nytillkomna asylsökande till höstterminen nu går. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. 7

8 Antal personer Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 216 Antal barn 215 Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. I oktober och november har det varit relativt många barn som ej fått plats inom 4 månader. Detta då det saknas medarbetare. Rekrytering pågår men bristen på förskollärare medför svårigheter i rekryteringsarbetet för att möta volymökningarna. 14 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Äldreboende Servicehus Summa 215 Den sista november köade 1 person, som inte tidigare blivit erbjudna en plats, till plats på servicehus. Ytterligare 11 köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 55 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 37 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende. 8

9 Antal personer Timmar per månad 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter neråt. Kostnaderna för hemtjänst är knappt 5 mnkr högre än budgeterat för januari november. Budgetavvikelsen i november var på -3,3 mnkr. 35 Antal personer med hemtjänst över 12 timmar/månad (ca 4 tim/dag) Antal personer 216 Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 12 timmar i månaden sjunker. Andelen som behöver mer än 12 timmar sjunker stadigt från att ha utgjort 1 % för ett år sedan till drygt 6 % i november. 9

10 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 Antal dygn 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 är en kraftig minskning mot

11 Antal hushåll mnkr 25 Utbetalt försörjningsstöd Icke flykting -15 Flykting -15 Icke flykting -16 Flykting -16 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med drygt 8 % eller 16,4 mnkr för perioden januari - november jämfört med föregående år. Den totala kostnaden ligger strax över budgeterad nivå för samma period. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd Icke flyktingar 215 Flyktingar 215 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i november är ca 9 % högre än jämfört med samma månad förra året. Flyktingar står för ca 16 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i november. Vid utgången av november var det hushåll som erhöll försörjningsstöd. 11

12 Antal personer ack. under året Antal personer 8 Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa ligger på knappt 3 4 personer i slutet av november vilket är i nivå med samma period förra året. Totalt är drygt 6 3 personer arbetslösa. Arbetslösheten har stigit under sommaren vilket den gör varje år. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Serie Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av november uppe i drygt 15, vilket är drygt 1 platser fler än motsvarande period förra året och långt över åren dessförinnan. 12

13 % av ordinarie arbetstid Antal personer Antal tillsvidareanställda medarbetare nov-16 Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda har minskat med personer från årets början. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 29 %. Antalet visstidsanställda är drygt 3 fler än i november 215. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Nivån är något högre än föregående år. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. I oktober månad var sjukfrånvaron 9,2 % för kvinnor och 5,2 % för män. 13

14 Mnkr Mnkr 4 Medarbetarkostnader Utfall 215 Utfall 216 Budget Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger strax under budget totalt sett för året. En retroaktiv utbetalning av löneökningar för kommunals medarbetare i november månad medför att medarbetarkostnaderna i november överstiger budgeterad nivå. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut och till sist bli brant igen under årets sista månader. Årets kostnader är något lägre än förra året då det var betydligt fler stora pådrag och fler saltningstillfällen av de stora trafiklederna

15 Ackumulerade investeringar 216 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ram för 216 Nettoinv. 216 Nettoinv. 215 Till och med november i år summerar investeringarna till 357,2 mnkr. Årets ram är 754 mnkr. Utfallet följer 215 års utfall. 15

16 EKONOMISKT RESULTAT Rev Budget 216 Prognos 216 per 31 aug Avvikelse prognos per 3 nov Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och utjämning Finansnetto RESULTAT exkl reavinster Reavinster RESULTAT De pedagogiska nämnderna och Individ- och familjenämnden prognostiserar relativt stora överskott för 216 medan Äldrenämnden prognostiserar ett underskott på ca 56 mnkr. Det är främst hemtjänstverksamheten som är orsak till det underskottet. Totalt sett redovisar nämnder och styrelser en prognos som är cirka 122 mnkr (exklusive reavinster) bättre än budget varav 64 mnkr är kopplat till exploateringsverksamheten. Skatteintäktsprognosen förbättras med 12 mnkr jämfört med delår 2 medan finansnettot försämras med 14 mnkr. Detta på grund av dels underskott i flygplatsverksamheten vilket leder till att den budgeterade utdelningen från Stadshus AB till Västerås stad på 12,5 mnkr prognostiseras utgå och dels på grund av negativ ränta hos Västerås stads bank vilket medför en kostnad på stadens likvida medel från och med november 216. Poster utöver prognos Västerås stad har erhållit ca 41 mnkr i byggbonus för 216. Denna statliga intäkt finns inte med i prognosen. Finansnetto kommer påverkas positivt av en reavinst i pensionsfonden och eventuellt negativt av en orealiserad förlust på grund av säkringsredovisning. Totalt sett bör det bli en positiv effekt 16

17 MÅNADSAVSTÄMNING NOVEMBER 216 DRIFTREDOVISNING (mnkr) Prognos per den 31 aug Per 3 nov Anslagsfinansierad verksamhet Budget 216 Prognos 216 Avvikelse Reviderad prognos Förskolenämnd 873,3 862,6 1,7 12,7 Grundskolenämnd 167, 1588,6 18,4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 7, 7,8 -,8-2,8 Individ- och familjenämnd 758, 749,8 8,2 54, Nämnden för pers m funktionsneds 718,7 722,4-3,7 Äldrenämnd 1344,6 14,4-55,8 Teknisk nämnd 4,6 398,6 2,, Kulturnämnd 186,6 182, 4,6 5,1 Nämnd f idrott och friluftsliv 167,1 165,3 1,8 2,5 Byggnadsnämnd 24,8 24,8, Miljö- och konsumentnämnd 2,3 2,3, Skultuna kommundelsnämnd 11,1 97, 4,1 7,2 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 178,8 175,1 3,7, Kommunrevision 3,5 3,4,1,2 Överförmyndarnämnd 11,8 11,8, Valnämnd 1,7 1,7,,5 Summa 7 97,9 7 14,6-6,7 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelse för Västerås stads Vård och Omsorg -,6 12,8 13,4 17,8 Styrelse för Konsult och Service,,, Fastighetsnämnd exkl reavinster och exploatering 4,6 7,5 2,9 Fastighetsnämnd exploateringsverksamhet 3,8 67,5 63,7 Fastighetsnämnd reavinster, 156,9 156,9 17,8 Teknisk nämnd, avfall och återvinning,,, Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad, 3,2 3,2 7,2 Summa 7,8 247,9 24,1 Totalt styrelser och nämnder 7 9, ,7 233,4 Centralt finansierat Mälardalens brand- o räddningsförbund 71,6 71,6, Interna kostnader, pensionsavst. m.m. 51, 69,6-18,6 KS Kommungemensam reserv 22,5 2,5 2, Social resursfond, 4,5-4,5 Central lönepott 8, 8,, Övrigt centralt 5,1 5,1, Tjänsteköp VMNAB,,, -1, Merkostnad flykting, 48, -48, -61,3 Summa 158,2 29,3-51,1 TOTALT 7 248,3 7 66, 182,3 226,3 TOTALT exkl reavinster 7 248,3 6 99,1 25,4 55,5 Kommentar till reviderad prognos Från oktober månads prognos är det endast individ- och familjenämnden som förändrar sin prognos relativt mycket. Det är det prognostiserade överskottet inom verksamheten för ensamkommande barn som fortsätter öka och är nu uppe i totalt +78 mnkr för 216 (37,5 mnkr av överskottet avses dock periodiseras till 217). 17