Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104"

Jörgen Öberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att anta handlingsplan för ekonomi i balans att anmäla beslutet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sammanfattning Socialnämnden föreslås anta en handlingsplan för ekonomi i balans motsvarande åtgärder för tkr. Därutöver förordas en allmän ekonomisk återhållsamhet som kan ge ytterligare effekter. Bakgrund Socialnämndens prognos för block 5 Vård och omsorg och för arbetsmarknad per mars 2017 visar ett underskott på tkr. Underskottet för flyktingmottagande (huvudsakligen mottagande av ensamkommande barn och unga) uppgår till tkr och kommer att kraftigt försämra socialnämndens ekonomiska förutsättningar. En separat handlingsplan för flyktingmottagandet kommer att tas fram och kommer att föreläggas för socialnämnden i september Socialnämnden beslutade 28 april 2016 om en handlingsplan för ekonomi i balans. Målet var att åstadkomma kostnadssänkningar motsvarande 800 tkr. Detta åstadkoms då med insatser som vakanshållning av tjänster. Socialnämnden hade 2016 ett bokslut på 9792 tkr. Ekonomisk konsekvensanalys Förslagen i handlingsplanen motsvarar en kostnadssänkning på 2060 tkr med effekt Därutöver förordas en allmän ekonomisk återhållsamhet som kan ge ytterligare effekter.

2 Sida 2 av 3 Kostnader som inte helt kan påverkas Socialnämnden ansvarar för att utreda och verkställa myndighetsbeslut enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt att utföra hälso- och sjukvård för personer 17 år och äldre som har behov av det för 14 dagar eller mer. När beslut har fattats utifrån lagstiftning och socialnämndens riktlinjer och en bedömning utifrån den enskildes behov ska det verkställas. Detta görs vad gäller hem för vård eller boende (HVB) för barn, unga och vuxna inom de ramavtal som upphandlats inom länet. Vad gäller övriga insatser inom SoL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning finns inte ramavtal utanför upphandlade entreprenader men den utförare som erbjuder lägsta pris och som tillgodoser den enskildes behov väljs alltid. Andra insatser som måste verkställas efter beslut av handläggare är färdtjänst, riksfärdtjänst och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Andra kostnader och intäkter som inte kan påverkas 2017: Kostnader för bemanningsföretag p.g.a. brist på socialsekreterare, enhetschefer inom myndighetsområdet och sjuksköterskor Kommande kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända Migrationsverkets nya ersättningsystem som träder i kraft 1 juli Volymökningar inom delegerad HSL inom hemtjänsten som kommunfullmäktiges bokslutsreglering inte tar hänsyn till Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mats Ståhl Elgström Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen

3 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämndens ansvarsområde omfattar barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Genom att, i den mån det går, inte föreslå kostnadssänkande åtgärder som berör barn i utsatta situationer. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Inga kända. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.

4 D nr.sn- 2017/104 SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS Bakgrund Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder. Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål. Finns det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspektiv ska acceptans erhållas från kommunstyrelsen. Kommentar Prognosen per mars 2017 för block 5 och 6 visar ett underskott på tkr. I block 5 för vård och omsorg och arbetsmarknad visar prognosen ett underskott på tkr då är bokslutregelringen för hemtjänst inräknad som ges om antalet beviljade hemtjänsttimmar överstiger under Prognosen per mars för verksamhet flyktingmottagande visar ett underskott på tkr. Bakgrunden är att Migrationsverket har sänkt ersättningsnivåerna för ensakommande barn och ungdomar från 1900 kr per dygn till 1350 kr per för de som är placerade på HVB- hem och för de som bor i våra utslusslägenheter har ersättning sänkts från 1900 kr per dygn till 750 kr per dygn. Denna plan innehåller åtgärder motsvarande tkr. En separat handlingsplan för flyktingmottagandet kommer att tas fram och kommer att föreläggas för socialnämnden i september Eftersom socialnämnden har svårt påverka dessa kostnader. Därutöver förordar socialnämnden en allmän återhållsamhet för att hålla nere kostnaderna. Planen kommer att revideras kontinuerligt.

5 Förändring/åtgärd 1 Avvaktar med införandet av nattsjuksköterska i egen regi Total ekonomisk 200 tkr Effekt 2017, 200 tkr helår och Fortsätter med nuvarande organisation under 2017, En minskad flexibilitet inom enheten för hemsjukvård och rehabilitering. Förändring/åtgärd 2 Framtagandet av lokalförsörjningsplan 100 tkr Effekt 2017, 100 tkr helår och Bättre framförhållning när det gäller lokalkostnader och planering Förändring/åtgärd 3 Ökad information om kommunens hemtagningsteam (finansieras via pengar för ökad bemanning inom äldreomsorgen) tkr Effekt 2017, 700 tkr helår besparing vilket utgör minskade kostnader gör korttidsplatser Effekt tkr helår minskade kostnader för korttidsplatser kostnader samt 5000 kr per dygn för utskrivningsklara (tid, Säkrare bedömningar av biståndsbedömd tid inom hemtjänsten, minskat behov av korttidsplatser och särskilt boende Minskad kostnad för utskrivningsklara. 2

6 Förändring/åtgärd 4 Genomföra Kostnad Per Brukare (KPB) tkr Klarläggande av insatser som är kostnadsdrivande Vidta åtgärder för de mest kostnadsdrivande sept.-dec. besparing 400 tkr 2017 helår och tkr 2018/ helår Ökad kunskap om vilka kostnader som vi behöver sänka respektive vilka insatser som är de mest ekonomiskt fördelaktiga. Stor arbetsbelastning under genomförande fasen. Förändring/åtgärd 5 Återhållsamhet när det gäller vakanser, anställningar, planeringsdagar och inköp 600 tkr 600 tkr, 2017 helår och Ökad arbetsbelastning i samband med vakanshållning tjänster och vikariat. Praktiska konsekvenser m a a återhållsamhet i inköp. Förändring/åtgärd 6 Planeringsdag med övernattning för nämnden och chefer inom VoO förläggs till dagtid i Tilassalen 60 tkr Effekt 2017, 60 tkr helår Minskad tid för dialog/ socialt samspel med nämnd och VoO s ledning 3

7 Mats Ståhl Elgström Socialchef 4

Relevanta dokument

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till