MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

Transkript

1 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE

2 det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av de första ut på grönbete, så i början var det lite kylslaget. Sen fick vi den finaste och längsta sommaren på många år. När ni badade var det dags för mig att börja jobba igen. Det var en dag när vädret inte var lika lovande som tidigare. På väg hem till glesbygden tornade allt fler moln upp sig och snart var hela himlen mörklila och det började blixtra. Väl inne i stugan brakade det loss, så till den milda grad att jag flängde runt och drog ut alla kontakter. Sen satt jag där vid köksbordet och visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Jag är rädd för åska så det var ingen njutning att se blixtar och höra dundret ungefär samtidigt. Då föll mina ögon på den tomatskörd jag släpat in dagen innan. Och då kom jag på att jag kanske skulle göra en bild till månadsuppföljningen. Varför inte bygga en tomatgubbe! Så här är han, håll till godo. Till dags dato har jag skördat inte mindre än 2,8 kg tomater, mest körsbärstomater. Ja jösses, och det finns en hel del kvar därute än. Nu är det snart dags för höstbestyren på förvaltningen. Vi har ju en hel del åtekommande uppgifter som vi planerar för varje höst. Men det kvittar hur vi planerar så händer det ju alltid en massa andra saker som vi måste ta tag i. Det känns bra tycker jag att inte allt i livet, och yrkeslivet, går att planera. CHEFEN HAR ORDET Några saker som händer i höst är att vi kommer att starta upp ett utbyte med Växjö som är en av våra jämförelsekommuner. Deras förvaltning är lika vår till uppbyggnaden så det blir extra enkelt att förstå varandra och våra utmaningar. Det skall bli spännande att höra vad de har högst upp på sin dagordning när vi träffas. Deras ledningsgrupp kommer på besök i oktober. Vi kommer också att försöka göra verklighet av Grön Arena. En möjlighet för de som deltar i våra verksamheter att via samarbete med några lantbrukare ha sin sysselsättning på en gård i närområdet. I övrigt får vi se vad hösten har att erbjuda. Det blir spännande som vanligt! Monica Persson, socialdirektör. 1 Invånare Juni Kommunfakta Juli-11 Juli -12 Juni-13 Juli-13 Arbetslösa Program med aktivitetsstöd

3 EKONOMI FÖRSÖRJNINGSSTÖD F-stödet har en ram på 67 mkr och för 213 har vi fått ett extra anslag på 28 mkr vilket innebär en totalbudget på ca 95 mkr. Prognosen för 213 är ett utfall på ca 12 mnkr vilket innebär ett underskott på 7 mnkr. Efter juli ser vi att underskottet är 6 mkr och helårsprognosen kommer att justeras efter delårsrapporten. Jämförelser med de andra kommuner som förvaltningen relaterar till har samma utveckling. VERKSAMHETEN Förvaltningen har nu en verksamhet anpassad till den tilldelade ramen 213 och redovisar ett litet överskott. Förvaltningen har genom hårt arbete med besparingar, effektiviseringar, nya bättre arbetssätt, nya verksamheter och framför allt externt sökta bidrag lyckats vända underskott till ett överskott i verksamheten på en period av tre år. Externa institutionsplaceringar inom missbruk/beroende och socialpsykiatri Kostnaderna för externa placeringar inom missbruk/ beroende och socialpsykiatri är mycket höga, de fortsätter att öka trots de åtgärder som sats in för att dämpa kostnadsökningen. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre placeringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall). Unga vuxna med svår missbruksproblematik, psykisk ohälsa och i behov av behandling ökar. Även antalet externa placeringar utifrån LVM har ökat. I juli 213 hade vi 8 personer placerade enligt LVM att jämföra med 11 LVM placeringar i juli 212. Vård enligt LVM beslutas i förvaltningsrätten och måste verkställas av kommunens socialtjänst. Antalet externt institutionsplacerade vuxna ligger på en mycket högre nivå än under 212. De första sju månaderna har 9 % av budgeten för externa placeringar inom missbruk/beroende och socialpsykiatri förbrukats. Ligger de kvar på samma höga nivå innebär det att budgeten snart är förbrukad. Externa institutionsplaceringar barn och unga 212 minskade kostnader pga nya stödboendet för unga vuxna (VIKEN) samt fler förstärkta familjehem. Dock har institutionsplaceringarna ökat i juli 213 jämfört med samma period placeringar på institution i juli att jämföra med 15 samma period i fjol. Kostnaderna för institutionsvården har ökat under de senaste månaderna, men årets första månader skapade en buffert för ökningen. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att sänka kostnaderna för externa placeringar. Verksamheten arbetar med att söka hemmaplanslösningar och utveckla behandlingsarbetet Marie Lönntorp, ekonom. 2

4 3 EKONOMISK UPPFÖLJNING VERKSAMHETEN Januari - juli 213 (tkr) Soc.dir + UTFALL TOTALT NÄMND STAB IFA FAMILJ VUXEN juli 213 Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat Helårsprognos EKONOMISK UPPFÖLJNING JOBBPAKET 2 Januari - juli 213 (tkr) Utfall Prognos 213 Kommunbidrag Kostnader Resultat Helårsprognos Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda 1 54 tkr för insatser i jobbpaket under 213. EKONOMISK UPPFÖLJNING FÖRSÖRJNINGSSTÖD Januari - juli 213 (tkr) Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat Helårsprognos Försörjningsstöd PROGNOS Förs.stöd

5 I FOKUS NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE FAMILJEAVDELNINGEN På Familjeavdelningen flyter verksamheten på som planerat. Vi bedömer hittills att inflödet till vår avdelning är som en normal sommar utan alltför stora toppar i belastning. Ulla Eklund, avdelningschef. ENHETEN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA - VERK- SAMHET SOMMAREN 213 EBU har mellan veckorna disponerat Killstads lokaler för sin sommarverksamhet. Och 2 ungdomar har anmält sig till verksamheten. Ungdomar kan således både haft feriejobb och varit på Killstad. Förutom ovanstående har de flesta ungdomar haft ett kommunalt feriejobb och det har varit på följande platser: 2 på Norrstrands IF. 1 på ett eventföretag. 1 på Föräldrakooperativet Ulven. 1 på IF Göta. 1 på förskola. 1 på äldreomsorg. 1 på centralsjukhuset. 1 på KBAB. 1 Gruvlyckans förskola. 1 Parkleken Karmen. Sommarjobb utanför kommunen: Sommarlagret. McDonalds. Ikea. Pizzeria. Björn Vestberg, enhetschef. VUXENAVDELNINGEN VERKSAMHET Under sommaren har arbetsbelastning varit hög för mottagningsgruppen och för samtliga team inom utredningsenheten. Digniteten på ärendena, både inom missbruk/beroende och socialpsykiatri, är svårare och tyngre än tidigare och en orosfaktor är den ökande tillgängligheten till nya droger. Under juli gjordes tre omedelbara LVM, och för närvarande har avdelningen sju placeringar enligt LVM. Förutom bekymren runt den enskilde innebär varje LVM mycket arbete med utredning, dokumentation, föredragning för nämnd/au och förhandling i förvaltningsrätt. Brillianten och Spegeln har startat ett samarbetsprojekt kring kök. Brillianten har varit i behov av ett större kök medan Spegeln varit i behov av mer personalresurser. Genom samarbetsprojektet tar Brillianten nu över driften av köket dvs inköp och försäljning av mat samt bistår med mer personal. Spegeln äger fortfarande köket samt bistår med viss personal. Genom samarbetsprojektet är det numera möjligt för både Spegelns och Brilliantens deltagare och kooperatörer att vara delaktiga i matberedningen. De har också fått ett större kundunderlag och kommer erbjuda samma fördelaktiga priser till både kooperatörer och brukare som vistas i det gemensamma huset. Genom att Brillianten numera står för driften kommer det också vara möjligt för utomstående personer att komma in och njuta av dagens lunch och planer finns att i framtiden erbjuda två olika typer av rätter. Drogtestmottagningen har haft sommarstängt under tiden 8 juli till 2 augusti, förutom en dag öppet i juli. Från starten fram till sista veckan i juni har mottagningen haft 35 drogtesttillfällen. PERSONAL Vuxenavdelningen har ett 7-tal sommarvikarier anställda för att täcka behovet inom schemalagd verksamhet. Inom avdelningens övriga verksamheter täcker ordinarie anställda upp för varandra under sommarmånaderna och på chefsnivå går enhetscheferna in för varandra. Sommarvikarierna har gjort ett mycket bra arbete och de flesta verksamheter har tack vare deras goda insatser fungerat mycket bra. EKONOMI Kostnaderna för tvångsplaceringarna inom missbruks- och beroendevården är fortfarande mycket höga och avdelningen räknar med ett stort underskott för externa placeringar, trots ökad tilldelning. Inom övriga områden är budgeten i balans tack vare det arbete som gjort under året med besparingar i verksamheterna. AVDELNINGEN FÖR INTEGRATION, FÖRSÖRJNING OCH ARBETE Verksamheten inom Ifa har under sommaren 213 fungerat bra. Det har varit ett hårt tryck inom mottagningsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd. Det är fler som söker ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna, det är personer som avslutat studier eller som har en ledighet mellan terminerna. Vi erbjuder dessa studenter sommarjobb för att erhålla ekonomiskt 4

6 bistånd och i sommar har 33 personer från målgruppen haft praktik inom avdelningen. 5 Det är fortfarande ett högt tryck gällande akuta boenden, varje vecka har Ifa kontakt med brukare som har behov av hjälp när det gäller att få en bostad. Väntetiden i sommar har varit ca tre veckor. Ovanligt många av de inplanerade nybesöken har uteblivit, det är studenter som det löst sig för när det gäller sin försörjning under sommaren. Det har fungerat utmärkt med de vikarier som varit anställda under sommaren. Hot och våldsteamet har haft fler insatser för brukare i jämförelse med tidigare somrar. Det är idag 155 personer som är anställda inom Ifas olika jobbpaket samt 125 personer som är inskrivna inom sysselsättningsfasen. Av dessa är 6 personer som sedan maj anställts utifrån åtagandet i den strategiska planen angående de 1 personer som ska anställas i samverkan med arbetsförmedlingen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. På Solareturen har försäljningen gått bra trots det vackra vädret och på Solacykeln har många Karlstadbor och turister lånat cyklar i sommar. Anders Sjökvist, avdelningschef.

7 6 Nyckeltal 213 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal institutionsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

8 7 Nyckeltal 213 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare belopp i kr Utbetalt per invånare 212 Utbetalt per invånare jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget 213 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr 6 5 belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 212 Kostnad placeringar FAM 213 budget placeringar FAM 213 Externa placeringskostnader vuxna i tkr belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar VUX 212 Kostnad placeringar VUX 213 budget placeringar VUX 213