MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2013

Transkript

1 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 213 Med fokus på Avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE

2 februari blev väl ungefär som jag trodde. Det är väl bristen på dagsljus som gör att det blir så tungt och tråkigt. CHEFEN HAR ORDET att vi trots allt inte kommit längre än vi har i vår syn på manligt, kvinnligt och hur mycket vi är beredda att jobba för att uppnå mångfald på våra arbetsplatser. 1 Fåglarna verkar bli allt mer desperata, kanske har de tröttnat på utbudet på mitt fågelbord, men är så illa tvungna att sitta kvar tills alla kryp har tinat upp och tittar fram ur snön. De vackra stjärtmesarna är numera stamgäster och kommer flera gånger per dag. Deras favorit är talgbollarna, och då skall de vara hela, inte de jag knosat för att även de lite mer klena typerna skall få något att äta. Dystert javisst, men då får man försöka pigga upp sig med aktiviteter som tjuvstartar vårkänslorna. Vad sägs om en mysig fröbytarkväll; en stor kopp te, alla kataloger man kan få tag på, tillsammans med de andra trädgårdsentusiasterna! De sorter som har inspirerande namn är vinnarna. Vad sägs om luktärtorna Blue Velvet och Swan Lake? Den ljusgula tomaten Cream Sausage med samma form som en prinskorv. Sen fanns den enda kinesiska tomaten Mei Wei så den måste jag ha, och den hjärtformade tomaten Oxhart. Det börjar klia i fingrarna, ljuset tänds åter i blicken, dags att dra igång våren! Sen råkar det vara så att utelampan har slocknat, så efter klockan 18 har jag svårt att hitta brevlådan. Förnuftet säger mig att det är en bit kvar innan man kan blomma ut i en riktig våryra. Vi har också haft vårt första nämndsammanträde utan papper. Vi är nu moderiserade och alla handlingar serveras fortsatt via den Ipad som kommunen ställer till förfogande. Snart drar årets lönerevision igång och vår målsättning är att de allra flesta skall ha varit på lönesamtal innan mars månad är slut. Jag hoppas att ni hinner vara ute en stund under de allt fler ljusa timmarna. Det piggar upp. På återhörande i april. Monica Persson, socialdirektör. I februari har jag, bland annat, varit och hälsat på ungdomsfullmäktige. De är av naturliga skäl mest intresserade av verksamhet som riktar sig till de yngre medborgarna så jag bad personal på Viken, vårt ungdomsboende, att följa med. De berättade lite kort hur det ser ut för de ungdomar som bor hos dem. Cannabisprojektet har tagit slut, det har redan gått ett helt år. Vi har sökt mer pengar för att kunna fullfölja arbetet med den nätbaserade Cannabishjälpen. Alla chefer på förvaltningen har gått en mycket bra utbildning som handlade om jämställdhet och mångfald. Under våren skall vi dela med oss till alla medarbetare och jag tror att många kommer att tycka att det blir både roliga och intressanta diskussioner kring dessa ämnen. Man kan stundtals bli lite arg och trött också, Invånare Dec 212 Totalt: Kommunfakta Februari -11 Februari -12 Januari -13 Februari -13 Arbetslösa Program med aktivitetsstöd

3 EKONOMI FÖRSÖRJNINGSSTÖD Förvaltningen ser ingen möjlighet att klara den budgeterade ramen för försörjningsstöd. Inga prognoser visar att försörjningsstödet kommer att minska. Genom arbetsmarknadsåtgärder som till exempel Jobbpaket kommer förvaltningen bromsa ökningen, men försörjningsstödet kommer inte att minska. VERKSAMHETEN Förvaltningen har nu en verksamhet anpassad till den tilldelade ramen 213. Kostnaderna för externa placeringar inom missbruk/ beroende och socialpsykiatri ligger kvar på samma höga nivå som de senaste åren, trots de åtgärder som sats in för att dämpa kostnadsökningen. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre placeringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall). Unga vuxna med svår missbruksproblematik, psykisk ohälsa och i behov av behandling ökar. Missbruksbilden har förändrats. Från heroin, amfetamin, cannabis och alkohol till en blandning av en mängd preparat vilket sker redan i tidiga tonår. Drogerna är lätt tillgängliga bland annat på Internet och det finns även egentillverkade droger i omlopp. Tillgången och tillgängligheten till droger innebär att missbruk och beroendeproblematiken därmed ökar. Antalet personer, särskilt unga, i behov av behandlingsinsats för missbruk/ beroende blir allt fler. Det är samma utveckling i övriga Europa. Enligt en gemensam rapport från Europol och EU:s narkotikamyndighet EMCDDA är heroin och kokain på nedgång medan kemiska substanser ökar dramatiskt i Europa. Förvaltningen hade 9 pågående LVM under februari. Av dessa är 3 personer mellan 2-25 år (2 män, 1 kvinna). Kristin Johansson, ekonomichef. 2

4 3 EKONOMISK UPPFÖLJNING VERKSAMHETEN Januari - februari 213 (tkr) SD + UTFALL TOTALT NÄMND STAB IFA FAMILJ VUXEN feb 213 Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat Helårsprognos EKONOMISK UPPFÖLJNING JOBBPAKET 2 Januari - februari 213 (tkr) Utfall Prognos 213 Kommunbidrag Kostnader Resultat Helårsprognos Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda tkr för insatser i jobbpaket under 213. EKONOMISK UPPFÖLJNING FÖRSÖRJNINGSSTÖD Januari - februari 213 (tkr) Försörjningsstöd PROGNOS Förs.stöd Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat Helårsprognos

5 AVDELNINGEN FÖR INTEGRATION, FÖRSÖRJNING OCH ARBETE I FOKUS SOLARETUREN Solareturen har funnits sedan 1997 och firade alltså 15 år under förra året. Förutom att vi är en arbetsmarknadsverksamhet på IFA är vi också en del av Karlstads kommuns praktiska miljöarbete. Under 212 hade vi 197 deltagare som under en längre eller kortare period var i aktivitet hos oss. På Solareturen kan deltagarna ha en anställning via kommunen, vara i ett arbetsmarknadsprogram via arbetsförmedlingen eller ha försörjningsstöd. På Solareturen renoveras och återanvänds saker som är för bra för att kastas och det kan vara alltifrån möbler, hemelektronik, böcker till en liten mugg eller vas. Detta säljs sedan i vår butik. Det finns två huvudinriktningar för verksamheten: Den första är inriktad mot arbete för deltagarna och innebär att stegförflytta deltagarna närmare arbetsmarknaden och bryta ett utanförskap som många har hamnat i. Den andra är inriktad mot kommunens miljöarbete genom återvinning av möbler och inventarier som sedan säljs på Solareturen. Solareturen hade en försäljning på 4,6 miljoner under 212 och har en budgeterad försäljning på 4.5 miljoner för 213. Antalet kunder som besöker oss en vanlig dag är ca 6st. Möbler eller andra saker från Solareturen brukar synas i många olika sammanhang. Vi har/eller medverkar på Lars Lerin museet, Putte i Parken, konstprojekt för ungdomar, Svenska Kyrkans olika arrangemang, med mera. Under våren/sommaren 213 kommer Solareturen byta till nya lokaler. Vi flyttar till Colorama (bredvid Sonnelids möbler) som vi tror och hoppas blir ett positivt lyft för verksamheten. Inte minst när det gäller arbetsmiljön för personalen och deltagarna. Ulf Lidström, enhetschef. JOBBCENTERS VERKSAMHETER UN- DER 212 Jobbcenter jobbar både med externa som interna beställningar. Alla deltagare får en arbetskonsulent som tillsammans med deltagaren gör en kartläggning och genomförandeplan om vad som skall hända under tiden som man är aktuell hos oss. Deltagaren erbjuds två veckors gruppverksamhet som syftar till att öka motivationen samt att ge den enskilde ny kunskap att söka arbete och/eller praktik. Innehållet omfattar bland annat gruppdiskussioner, enklare övningar, föreläsningar samt möjlighet till enskilt stöd, exempelvis att skaffa och förbättra sina ansökningshandlingar. Under 212 hade Jobbcenter 993 ärenden varav 154 personer har avslutats till arbete, 11 till reguljär utbildning och 52 till a-kassa. Under 212 har vi haft två riktade jobbpaket där utvalda grupper, ungdomar och barnfamiljer, får möjlighet till en tidsbegränsad anställning i koncernen Karlstads kommun istället för försörjningsstödsberoende och arbetslöshet. Jobbpaket 211 som började 1/1 211 och avslutades 31/8 212 och där totalt 125 personer varit anställda, varav 48 personer under 29 år och 51 personer med barn. Jobbpaket 212 nr 1, började 1/ och där hittills 56 personer varit anställda, varav 35 personer under 29 år och 13 personer med barn. Jobbpaket 212 nr 2, började 1/5 212 och hittills har 13 personer varit anställda, varav 79 personer under 29 år och 7 personer med barn. Jobbpaket 212:2 kommer att fortsätta under första halvåret 213. I Horisont har hittills 86 personer fått stöd sedan starten i augusti 211. Många av dem har läst in något gymnasieämne via Folkuniversitetets projekt Urverket som funnits i samma lokaler. Urverket avslutades den 21/12. Horisont fortsätter under våren genom finansiering av Samspelet och IFA. Alla unga vuxna mellan år som saknar fullständiga gymnasiebetyg är välkomna att delta i Horisont oavsett organisationstillhörighet. Sedan starten i augusti 211 har 86 personer varit inskrivna och den 31 december var 33 personer inskrivna, varav 18 läser in gymnasieämnen och övriga har annan individuell planering. Till och med 31/12 har: 39 avlutats, varav 2 startade under avslutats till studier. 6 avslutats till arbete. 4

6 1 avslutats då uppdrag gått tillbaka till huvudman. 6 avslut till annat, till exempel kriminalvården, annan verksamhet inom Samspelet eller sjukdom. 12 avslutats till okänt. 19 läst/påbörjat gymnasiestudier under tiden. 4 läst in ett eller flera betyg - färdiga studier. 5 Fortsättning av projektet kommer under våren att gemensamt finansieras av samspelet och Karlstads kommun. Gemensam skrivelse tillsammans med gymnasieförvaltningen har gjorts som förslag att permanenta verksamheten, skall vidare till kommunstyrelsen för beslut. Utredningsenheten och arbetsmarknadsenheten som både förebygger långtidsarbetslöshet och rehabiliterar till en förbättrad livssituation har slagits samman med Samspelet. Tillsammans kommer de att utveckla metoder som tidigare prövats och används. Medaktörer i Samspelet tillsammans med kommunen är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Huset Samspelet har nu tagit form och från och med januari 213 kommer samtliga aktörer finnas på plats för att ta ett gemensamt ansvar för de personer som skrivs in i Samspelets verksamheter. Arbetsmetoder och utvärderingssystem provas för att utveckla verksamheten och möta målgruppen på ett professionellt sätt. 31/12 var 75 personer inskrivna. Arbetsmetoder och arbetsverktyg som ger goda resultat ska implementeras i Jobbcenters ordinarie verksamhet. Nuevo K2 är ett ESF projekt tillsammans med fem andra kommuner, Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro som riktar sig mot arbetslösa i åldern år som riskerar eller har ett långvarigt bidragsberoende. Prioriterade grupper för Nuevo K2 är föräldrar till barn under 18 år samt ungdomar som riskerar eller har ett långvarigt bidragsberoende. Målet för projektet är att deltagare ska gå till egen försörjning, i huvudsak genom studier eller arbete. 42 personer har hittills deltagit varav 4 är föräldrar och den 31/12 var 3 personer inskrivna i projektet. Under 212 blev: 2 avslutade till arbete 2 avslutade till studier 5 avslutade till egen försörjning på annat sätt 2 avslutade till annan huvudman 1 avslutad av annan orsak 9 personer har varit i praktik. Projektet fortlöper t o m juni 214. Pia Andersson, enhetschef.

7 6 Nyckeltal 213 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal institutionsplacerade barn och ungdomar 25 2 antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

8 7 Nyckeltal 213 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare belopp i kr Utbetalt per invånare 212 Utbetalt per invånare jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget 213 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr 6 5 belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 212 Kostnad placeringar FAM 213 budget placeringar FAM 213 Externa placeringskostnader vuxna i tkr belopp i tkr Kostnad placeringar VUX 212 Kostnad placeringar VUX 213 budget placeringar VUX jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec