Ekonomisk rapport efter maj 2016

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2015/ Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter maj Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport eller budgetuppföljning i socialnämnden. I bilagor finns rapporten samt verksamhetsstatistik. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter maj 2016 Socialnämnden efter maj 2016 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

2 Handläggare Datum Kristina Appert Ekonomisk rapport efter maj 2016 Utfallsprognosen för år 2016 pekar mot ett nollresultat gentemot budget. Effektivisering Stabil ekonomi Område funktionsnedsättning Område barn och ungdomsvård Missbruk och beroendevård Område ekonomiskt bistånd Övriga områden Totalt -7,2 mnkr + 2,5 mnkr + 3,7 mnkr - 0,5 mnkr -1,0 mnkr +2,5 mnkr 0,0 mnkr Prognosen är osäker. En avgörande faktor är intäkterna för de mottagna ensamkommande flyktingbarnen. Ersättningsnivån som Migrationsverket betalar ut är fortfarande svår att beräkna. Men enligt preliminära uppgifter kan ersättningen innebära ett överskott för verksamheten i år. Det medverkar till att socialnämnden väntas få en budget i balans vid årets slut och därmed klara effektiviseringskravet på 7,2 mnkr. Område funktionsnedsättning och socialpsykiatri Volymökningen väntas följa planen för året. Boendestöd och daglig verksamhet är två insatser som väntas öka stort under året. Bostad med särskild service för barn och vuxna samt korttidsvistelse visar plusresultat medan prognosen för personlig assistans och daglig verksamhet visar minusresultat. Arbetet med att skapa förutsättningar för uppföljning av beslut inom hela området pågår. Trots svårigheter att rekrytera sommarvikarier inom verksamhetsområdet är nu verksamheterna i stort sett bemannade inför sommaren. Område barn och ungdomsvård Totalt för området beräknas ett plusresultat eftersom intäkterna från Migrationsverket väntas bli något högre än bugeterat. Underskott väntas dock för familjehemplaceringar samt extern öppenvård. Antalet HVB-placeringar fortsätter att minska. Några ungdomar har fått beslut om bostad med särskild service enligt LSS, några kommer att få fortsatt vård på hemmaplan. Antalet utredningsplaceringar har däremot ökat något jämfört med förra året. Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat drastiskt jämfört med hösten Hittills i år har det kommit 7 ungdomar. Fortfarande är en stor andel Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax kristina.appert@kalmar.se

3 2 (2) placerade i konsulentstödda familjehem. Två nya boenden är på gång att öppnas upp. Socialnämnden har fått del av det extra statsbidraget som kommunen erhållit för merkostnaden för det stora flyktingmottagandet under förra året. Område missbruk och beroendevård Antalet externplaceringar för vuxna missbrukare minskar jämfört med förra året. Prognosen pekar dock på ett litet underskott. Beläggningen på Smedbacken är fortsatt hög. Område ekonomiskt bistånd Utfallet efter fem månader ligger i stort sett på samma nivå som motsvarande period Antalet hushåll ökar dock något. Under året finns en risk att underskottet ökar ytterligare då etableringsersättningen för flyktingar som mottogs 2013 upphör. Avgörande är hur många som kommer ut i egenförsörjning. Övriga områden Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare till mottagning och utredning medför att konsulter från bemanningsföretag har anställning under året för att klara lagstadgade tider för handläggning. Stort fokus kommer därför att läggas på rekrytering för att bemanna vakanta tjänster. För att klara ett nollresultat mot budget vid årets slut krävs att effektiviseringsarbetet fortsätter. Exempelvis fortsätter översynen inom verksamheter med oklara lagkrav, genomgång av behovsbedömning och resursfördelning, effektivisering inom administrationen etc. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi

4 Socialnämnden efter maj 2016

5 Utfallsprognos helår 2016 Avvikelse mot budget mkr Effektivisering Stabil ekonomi -7,2 Område funktionsnedsättning och socialpsykiatri Bostad med särskild service barn o vux 1,8 Personlig assistans -1,8 Korttidsvistelse 1,1 Daglig verksamhet -0,5 Övrigt inom funk 1,9 Område missbruk och beroendevård Externplaceringar vuxna -0,5 Område barn och ungdomsvård Externa institutionsplaceringar barn 0,0 Familjehemsvård barn -1,0 Öppenvård barn -1,2 Ensamkommande flyktingbarn 5,9 Område ekonomiskt bistånd -1,0 Gemensam vht inkl arbetsmarkn åtgärder 2,5 Total avvikelse 0,0

6 Tkr 6000 Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad Budgetsnitt Flykting 2016 Flykting Flykting 2014 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

7 Statistik hushåll med försörjningsstöd Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2016 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Hushåll med försörjningsstöd per åldersintervall 2016 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa

8 Mängdstatistik av antalet externt placerade barn/ungdomar exkl ensamkommande Mängdstatistik HVB-placeringar exkl interna placeringar för ensamkommande 2015 Antal unika personer Varav plac: IB Avslut Nya placub Utred Behandl Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

9 Månadsstatistik över placeringar av ensamkommande ungd Eget famhem Konsulentstött famhem Externa HVB-plac Interna boenden Nätverkshem Anvisade Kalmar Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sept 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016

10 Antal pågående beslut om placeringar av vuxna missbrukare Vuxna missbrukare pågående beslut Antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Totalt antal Totalt antal unika personer Antal beslut Stödb/fa mhem placeringar SoL LVM Totalt Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec