Presentation av budget KS Medborgarnämnd

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd"

Gunnel Lund
för 8 år sedan
Visningar:

1 Presentation av budget KS

2 Verksamhet Hur gick det 2010 Expansion inom samtliga sektioner exklusive invandrarbyrå Kvalitet Av 14 mätbara mål var 7 uppfyllda Familjehemsvården granskades av kommunens revisorer utan anmärkning Ekonomi Försörjningsstödet hamnade på 20,6 Mkr KS lämnade bidrag på 7 Mkr Vuxensektionen genererade ett underskott på -6,9 Mkr Övriga delar av förvaltningen hade överskott Årets resultat hamnade på -5,1 Mkr

Ekonomi Försörjningsstödet hamnade på 20,6 Mkr KS lämnade bidrag på 7 Mkr Vuxensektionen genererade

3 Hur går det 2011 Försörjningsstödet beräknas få samma utfall som 2010 dvs -0,5 Mkr efter stöd från KS Vuxensektionen prognos - 3,1 Mkr alla ytterligare placeringar i år utökar underskottet Övriga delar av förvaltningen prognos +- 0 Årets resultat prognos 1103 ligger på -3,6 Mkr NYCKELTAL: Budget Bokslut Feb 2010 Mars 2010Tendens i jämförelse med mån 12 mån Bu 2011 Bs 2010 Fg Bu Bs Fg Försörjningsstöd kkr ,1% 1,0% 0,3% 58% 1% 0% Antal hushåll i genomsnitt/månad ,6% 0,5% 0,2% 40% 1% 0% Tot kostnad familjehem i kkr ,9% -0,2% 1,8% 5% 0% 2% Ant vårddygn Familjehem ,6% -22,2%-2,4% -21% -22% -2% Ant vårddygn HVB barn/ungd ,5% 1,7% 0,4% -25% 2% 0% Ant vårddygn HVB vuxen/missbr ,3% 3,6%-3,5% #### 4% -4% Tot kostnad Brogården i kkr ,0% 3,6% 1,0% 10% 4% 1% Ant vårddygn HVB Brogården ,6% -9,5%-2,7% -13% -10% -3%

Bs Fg Försörjningsstöd kkr 12 900 20 267 20 400 20 460 58,1% 1,0% 0,3% 58% 1% 0% Antal hushåll i genomsnitt/månad 198 276 277 277 39,6% 0,5% 0,2% 40% 1% 0% Tot kostnad familjehem i kkr 6 929 7 422 7

4 Viktiga frågor Försörjningsstöd långsiktig finansiering och utrymme för arbete med nya metoder Ungdoms VAC vad gör vi efter unga vuxna Personalförsörjning myndighetssidan Externa placeringar vuxna missbrukare utökning av öppenvård och stöd i eget boende Framtida finansiering av invandrarverksamhet Familjecentral Kompetensutveckling krav på socionomexamen? Ungdomsboende stöd till ungdomar i eget boende Ensamkommande flyktingbarn vart hittar vi lämpligt boende Framtida verksamhet i fritidsgårdarna

eget boende Framtida finansiering av invandrarverksamhet Familjecentral Kompetensutveckling krav på socionomexamen?

5 Försörjningsstöd Antalet hushåll ligger kvar på fortsatt hög nivå jmf med före lågkonjunktur Antalet hushåll med arbetshinder ökar med 38% från kv till kv Antalet hushåll i försörjningsstödsberoende ökar Antalet hushåll unga vuxna ligger kvar på ca 75 hushåll i genomsnitt Personer med försörjningsstöd och som saknar slutbetyg från gymnasiet hamnar utanför arbetsmarknaden

försörjningsstödsberoende ökar Antalet hushåll unga vuxna ligger kvar på ca 75 hushåll i

6 Ungdoms VAC Fortsatt hög ungdomsarbetslöshet Samverkan med BUF kring gruppen som saknar slutbetyg från gymnasiet Nyinrättat eko-team för ungdomar Fortsättning på projektet Unga vuxna

7 Personalförstärkningar på myndighetssidan Antal handläggare per 1000 barn 0-18 år VÄRNAMO 1,59 handläggare medel Jönköpings län 1,75 i Värnamo finns barn 0-18 år Lag om skydd och stöd för barn och unga LBU Förstärkt barnperspektiv Bättre uppföljning av familjehemsplacerade barnoch ungdomar innebär krav olika socialsekreterare för familjehemmet och individen Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Krav på socionomexamen för att få utreda och arbeta med myndighetsutövning mot barn och ungdomar (SKL har avstyrkt detta i sitt remissvar)

familjehemsplacerade barnoch ungdomar innebär krav olika socialsekreterare för familjehemmet och individen Kompetens och ansvar SOU

8 Vuxensektion Budget för externa placeringar otillräcklig i dagsläget och kanske även på lång sikt. Arbetet med implementering av riktlinjerna pågår Omdefinition av Brogården (boende och inriktning) Behov av att skapa ett bättre stöd i eget boende Renodling av myndighetsutövning Missbruksutredningens slutbetänkande kommer den 27 april 2011 Tillnyktringsenheter? Huvudmannaskap? Ny lag om tvångsvård LPT/LVM?

Behov av att skapa ett bättre stöd i eget boende Renodling av myndighetsutövning

9 Framtida finansiering av Invandrarverksamheten Tidigare finansierades verksamheten via statsbidrag och kommunala anslag Idag finansieras verksamheten helt via statsbidrag Långsiktigt så finns ett ansvar som sträcker sig längre än vad statsbidragen avser. Verksamheter inom både Kulturförvaltningen och BUF som helt finansieras från statsbidraget idag

Långsiktigt så finns ett ansvar som sträcker sig längre än vad statsbidragen avser.

10 Familjecentral En gemensam arbetsgrupp har arbetat med frågan sedan början av 2000-talet. I gruppen finns representanter för sjukvårdsledningen, kvinnohälsovården, barnhälsovården, BUF och MBF Arbetsgruppen är nu överens om att arbeta mot en centralt placerad familjecentral i Värnamo som innehåller kvinnohälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och öppenvård från socialtjänsten och att etableringen bör ske snarast Kommunens delar av en familjecentral är redan finansierade inom befintliga ramar hos både BUF och MBF Lokalfrågan ser ut som att den snart kan vara löst flera olika alternativ utreds just nu.

centralt placerad familjecentral i Värnamo som innehåller kvinnohälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och öppenvård från socialtjänsten och att

11 Kompetensutveckling Krav på socionomexamen för att få handlägga och arbeta i barn och ungdomsärenden? Krav på evidensbaserad kunskapsutveckling inom IFO Ständig utveckling av arbetsmetoder för att möta allt komplexare behov Ny regional utvecklingsplattform (FOU-rum) Detta tar mycket tid och engagemang i anspråk av befintliga tjänster vilket behöver ersättas i form av ytterligare tjänster.

Krav på evidensbaserad kunskapsutveckling inom IFO Ständig utveckling av arbetsmetoder för att

12 Ungdomsboende 1-2 ytterligare tjänster som ungdomsbehandlare Uppdraget är att skapa stöd för 4-6 ungdomar på hemmaplan i eget boende Alternativet kan vara extern placering eller placering i familjehem till en kostnad av kr/dygn

ungdomar på hemmaplan i eget boende Alternativet kan vara

13 Ensamkommande flyktingbarn Var hittar vi ett lämpligt boende för individer Finnvedsbostäder Gruppbostad Privata hyresvärdar

14 Konsekvenser Försörjningsstöd Förminskad handlingsfrihet som kan leda till oflexibel hantering av uppkomna problem kan bli dyrare på lång sikt Ungdoms VAC Förvärrad och förlängd social problematik genom längre och sämre tid i utanförskap Chans på egna villkor Personalförstärkningar på myndighetssidan Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt Vuxensektion Fler externa placeringar som leder till etablerade underskott Framtida finansiering invandrarverksamhet Positiv särbehandling av målgruppen Verksamheter inom andra förvaltningar tex Kultur och BUF påverkas/försvinner

av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt Vuxensektion Fler externa placeringar som leder till etablerade

15 Konsekvenser forts Kompetensutveckling Försämrad rekryteringsläge Mindre produktivitetsutveckling Försämrad/oacceptabel psykosocial arbetsmiljö Ungdomsboende Högre kostnader Sämre vårdresultat Familjecentral Högre kostnader på sikt Större problematik att hantera i framtiden Ensamkommande flyktingbarn Onödigt lidande Förvaltningen tappar en möjlighet till finansiering Chans till ökad sysselsättning på orten försvinner

Familjecentral Högre kostnader på sikt Större problematik att hantera i framtiden Ensamkommande

16 Övrigt Lokaler för förvaltningen Just nu klarar vi av läget fram till sommaren därefter är i princip alla möjligheter uttömda Möjligheter att ytterligare förtäta finns, men då måste frågan om hur vi tar emot besök utanför egna tjänsterum lösas Vid eventuell ombyggnad finns behov av att flytta ut medarbetare under ca 6 månader Strategisk fråga som handlar om Arbetsmiljö Effektivitet i verksamhet och ekonomi Framtida verksamhet i fritidsgårdarna?

utanför egna tjänsterum lösas Vid eventuell ombyggnad finns behov av att flytta ut 10-15 medarbetare under ca 6

17 Prognosutveckling Försörjningsstöd Mkr prognos Pr 1103 Pr 0903 Pr 1003 Pr 0909 Som kris 1992

Relevanta dokument

Budgetdialog MBN 2013-15 KS 2012-04-24

Budgetdialog MBN 2013-15 KS 2012-04-24 PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här externa bilden för att skydda din integritet. Om du vill hämta och visa den här bilden klickar du på Alternativ i meddelandefältet och sedan på Aktivera