Ekonomisk rapport efter mars 2018

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk rapport efter mars 2018"

Adam Isaksson
för 5 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2017/ Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter mars Bakgrund Varje månad redovisas ekonomisk rapport inklusive helårsprognos. Rapporten finns i bilaga. Kristina Appert Administrativ chef Cecilia Frid Socialchef Bilagor: Ekonomisk rapport efter mars 2018 Socialnämnden mars 2018 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

2 Socialnämnd Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -10,5 mnkr, vilket beror på underskott för verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar (-3,5 mnkr) samt utebliven besparingseffekt under 2018 för övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans (-7,0 mnkr). Inom övriga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg visar prognosen budget i balans, men ökade kostnader märks för placeringskostnader, både för barn och vuxna. Driftsredovisning, tkr Verksamhet 2018 Budget Prognos Skillnad Gemensamt inkl nämnd, tillsyn, drogförebyggande Funktionsnedsättning LSS o SOL Individ- och familjeomsorg Flyktingmottagande Summa Omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn för att anpassa sig till minskat antal barn och ungdomar, samt sänkta ersättningsnivåer från Migrationsverket, fortsätter. Svårigheter finns att upprätthålla en fortsatt god och jämlik vård samt komma i fas med den lägre ersättningsnivån. Dygnskostnaden för verksamheterna ligger över Migrationsverkets ersättningsnivåer. Dessutom finns omställningskostnader för bl a personal och långa hyresavtalar. Upphandling av verksamheten för personlig assistans försenades och nu pågår planering för övergång till entreprenör. Vissa omställningskostnader kommer att uppstå i samband med verksamhetsövergången, varför full besparingseffekt förväntas först under senare delen av Kostnaderna för placeringar för barn och vuxna har ökat jämfört med första kvartalet förra året. Ökningen beror dels på att det är fler placeringar, dels på att några personer har omfattande behov vilket medför högre dygnskostnad. Arbete har påbörjats för att analysera de ökade kostnaderna för placeringar. Hittills ser det ut som om den positiva prognosen för ekonomiskt bistånd täcker underskottet för placeringar. Försäkringskassans förändrade tillämpning av lagstiftningen kring personlig assistans, med anledning av vägledande rättsfall, har lett till att flera personer blivit av med sina beslut från Försäkringskassan. Förändringen innebär att det ställs krav på kommunen att utreda och verkställa andra typer av insatser, vilket medför förändringar för de personer som berörs men också ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för Socialnämnden. I slutet av 2017 presenterade Socialdepartementet en rad åtgärder för den statliga assistansersättningen som ska träda i kraft under Det råder fortfarande en stor osäkerhet kring vilka konsekvenserna av dessa åtgärder blir. För 2018 är inte dessa förändringar inräknade i anslaget för volymökningar. Effekterna kommer att redovisas kommande månader. Åtgärder med konsekvenser Omställning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att minska kostnaderna till den lägre ersättningsnivån påbörjades under 2017 och väntas inte få helårseffekt förrän år Förseningen av övergången till entreprenaddrift av personlig assistans har gjort att effekten av besparingen förskjutits och ger inte ekonomiskt resultat förrän under senare delen av Verksamheterna har påbörjat arbete med åtgärdsplaner för att komma till rätta med de ökade kostnaderna.

3 Socialnämnden mars 2018

4 Helårsprognos 2018 Driftsredovisning tkr Budget 2018 Prognos Skillnad Verksamhet Gemensamt inkl nämnd, tillsyn, drogförebyggande Funktionsnedsättning LSS o SOL Individ- och familjeomsorg Flyktingmottagande Summa

5 Sjukfrånvaro % 12,00% Sjukfrånvaro % 10,00% 8,00% 6,00% Socialnämnden 2018 Kalmar kommun 2018 Socialnämnden 2017 Kalmar kommun ,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

6 Mängdstatistik HVB-placeringar exkl placeringar av ensamkommande 2018 Antal unika personer Varav plac: Aquarellen IB Avslut Nya plac UB Utred Behandl Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

7 Vuxna missbrukare pågående beslut Smedbacken Antal beslut Ext inst, HVB Stödb/ famhem Antal beslut Totalt SoL LVM Totalt Januari Februari Mars April 0 0 Maj 0 0 Juni 0 0 Juli 0 0 Augusti 0 0 September 0 0 Oktober 0 0 November 0 0 December 0 0

8 Tk 5000 Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad Ek bistånd Budgetsnitt 3000 Ek bistånd 2018 Ek bistånd Flykting 2018 Flykting 2016 Flykting JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

Ekonomiskt bistånd per månad och ålder (hushåll) 2018 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0-17 0 0 0 18-24 53 51 64 25-30 43 49 52 31-40 87 98 105 41-50 74 72 89 51-64 129 130 137

9 Ekonomiskt bistånd per månad och ålder (hushåll) 2018 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa

Relevanta dokument

Ekonomisk rapport efter september 2016

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden