Ekonomisk rapport efter maj 2015

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter maj Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport inklusive helårsprognos i Socialnämnden. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter maj 2015 Statistik efter maj månad 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

2 Handläggare Datum Kristina Appert Ekonomisk rapport efter maj månad 2015 Prognosen är oförändrad jämfört med april. Det innebär att socialnämndens utfallsprognos fortfarande pekar mot ett underskott gentemot budget med 5 mkr vid årets slut. De besparingsåtgärder som är på gång hinner inte ge helårseffekt under innevarande år. Med en ökad kostnadsutveckling för försörjningsstödet samt utebliven kompensation för förändrade jour och ob-avtal där den årliga kostnadsökningen är beräknad till 4,7 mkr finns risk för ytterligare underskott. Därför fortsätter arbetet med ytterligare effektiviseringsåtgärder. Ett minusresultat på 5 mkr innebär att socialnämnden uppnår hälften av årets sparbeting på totalt 10 mkr. Effektiviseringsåtgärder Kort lägesrapport från pågående effektiviseringsåtgärder: Förändringar inom anhörigstödet förslag att befintlig 1,0 tjänst reduceras till 0,5 tjänst. Riskbedömning och riskanalys pågår. Reducering av resurser för budgetrådgivning utredning ännu inte klar. Riskbedömning och riskanalys pågår. Förändringar inom sysselsättning SoL förslag att 1,0 tjänst minskas. Riskbedömning och riskanalys pågår. Reducering föreningsbidrag inga förändringar föreslås i dagsläget. Förändringar inom avdelning för verksamhetsutveckling översyn pågår om vakant tjänst inte ska tillsättas. Förändringar inom avdelningarna ekonomi, personal översyn pågår. Kommunövergripande utredning om Koncentrerad administration kommer att påverka förändringarna. Minskad sjukfrånvaro förbättringsteam har påbörjat sitt arbete. Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till Kontaktcenter förslag innebär att hanteringen inryms inom befintlig bemanning, Kontaktcenter efter modell som tillämpas i Kristianstad kommun. Riskbedömning och riskanalys pågår. Uppföljning av beslut om servicebostad uppföljning pågår. Målsättningen är att delar av kommande års behov av servicebostad ska inrymmas inom befintliga resurser. Behovet av antalet nya servicebostäder reduceras därmed. Uppföljning av beslut om personlig assistans- uppföljning pågår. Bl. a. sker översyn av egenvården. Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax kristina.appert@kalmar.se

3 2 (2) Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet utredning pågår. Fortsatt översyn av bemanningsprocessen Arbetet med scheman, användande av resurstider, bättre bemanningsstyrning etc pågår. Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd Ytterligare samarbete med Arbetsförmedling och kommunens Arbetsmarknadsenhet väntas ge sysselsättning för den här gruppen och därmed reducera försörjningsstödet. Dessutom har ansökan inlämnats till Europeiska Socialfonden ESF om nytt sysselsättningsprojekt. Fortsatt genomgång av externplaceringar barn/ungdomar samt vuxna missbrukare rätt insatser, utökad vård på hemmaplan väntas minska antalet externplaceringar. Riktlinjer inom vuxna missbruksvården- fastställs av Socialnämnden i augusti och väntas bl. a. ge utökade möjligheter till vård på hemmaplan. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Kostnaderna inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin visar totalt ett underskott på 0,5 mkr efter maj månad. Personlig assistans, bostad med särskild service- vuxna, bemanningsservice samt boendestöd visar underskott. Inom bostad med särskild service-barn och korttidsvistelse ligger kostnaderna dock något under riktpunkt. Med de åtgärder som vidtas väntas kostnaderna totalt sett balansera budgeten vid årets slut. Försörjningsstödet Försörjningsstödet har minskat något under maj jämfört med april. Utfallet ligger dock högre än budgetsnittet för månaden. Underskottet beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet externa institutionsplaceringar fortsätter att minska. Flertalet av externplacerade barn och ungdomar har omplacerats till familjehem eller får fortsatt vård på hemmaplan vilket är målsättningen med institutionsplaceringarna. Dock har kostnaderna för familjehem ökat och totalt beräknas underskottet för barn/ungdomsplaceringar bli 2 mkr vid årets slut. Vuxna missbruksvården Antalet externa institutionsplaceringar har minskat kraftigt och Smedbackens HVB har ökat sin beläggning jämfört med förra året. Antalet LVM-mässiga personer har dock ökat kraftigt vilket inneburit att antalet placeringar i familjehem och i stödboende inte minskat enligt planeringen. Placeringarna har förhindrat omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut.

4 Ekonomisk rapport efter maj månad 2015

5 Utfallsprognos Beräknat underskott Placeringar barn/ungdomar -2 mkr Placeringar vuxna missbrukare -2 mkr Försörjningsstöd 1 mkr Totalt -5 mkr Risk för underskott IT-kostnader Nytt avtal för jour/beredskap/ob-ersättning

6 Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt 2015 Budget Flykting 2015 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Flykting 2014

7 Hushåll med försörjningsstöd 2015 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa

8 Orsaker till försörjningsstöd (inkl flyktingar) april månad Ant hush per beslut Proc Bev belopp Proc Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 9 1,5% ,1% Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 21 3,4% ,9% Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 1 0,2% ,3% Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 8 1,3% ,0% Arbetar heltid - Väntar på inkomst 7 1,1% ,6% Arbetshinder, sociala skäl 57 9,3% ,2% Arbetslös - Flykting i introduktion 10 1,6% ,2% Arbetslös - Flykting studerande 0 0,0% 0 0,0% Arbetslös - Ingen ersättning ,2% ,7% Arbetslös - Otillräcklig ersättning ,5% ,8% Arbetslös - Väntar på ersättning 12 1,9% ,6% Begravningshjälp 1 0,2% ,3% Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 11 1,8% ,4% Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 1 0,2% ,1% Internatboende 2 0,3% ,1% Pensionär 15 2,4% ,5% Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 62 10,1% ,8% Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 13 2,1% ,6% Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 3 0,5% ,8% Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 46 7,5% ,1% Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 11 1,8% ,7% Språkhinder 7 1,1% ,2% Summa ,0% ,0%

9 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2015 Totalt antal unika personer Antal beslut Totalt antal Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

10 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2014 Antal beslut Totalt antal Totalt antal unika personer Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

11 Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar Placeringsenheten 2015 Antal unika personer Varav Varav plac: Varav utsluss Lagrum LSS/ IB Avslut Nya plac UB SIS Utred Behandl eller eftervård SoL LVU Psykiatri Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec