Delårsbokslut efter augusti 2015

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Socialnämnden Delårsbokslut efter augusti 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner delårsbokslutet efter augusti Bakgrund Ekonomirapport med årsprognos presenteras för socialnämnden varje månad. Efter augusti ingår den ekonomiska rapporten som en del i Kalmar kommuns delårsbokslut. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Kommentarer till delårsbokslut efter augusti 2015 Statistik efter augusti månad Konsekvensanalys Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

2 Handläggare Datum Kristina Appert Socialnämndens delårsbokslut efter augusti 2015 Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax

3 2 (22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämndens utfall och helårsprognos... 3 Pågående effektiviseringar... 4 Viktiga händelser och ändrade förutsättningar... 6 Framtiden... 7 Bilaga 1 Tabell driftredovisning... 8 Bilaga 2 Verksamhetschefernas kommentarer till delårsbokslutet: Kommentarer verksamhetsområde Mottagning och utredning... 9 Kommentarer delårsbokslut Insatser Barn och familj...14 Kommentarer delårsbokslut Insatser missbruk och socialpsykiatri...16 Kommentarer delårsbokslut Insatser arbete och sysselsättning...19 Kommentarer delårsbokslut Insatser Funktionsnedsättning...21

4 3 (22) Kommentarer till delårsbokslut efter augusti 2015 Socialnämndens utfall och helårsprognos Socialnämndens prognos för 2015 pekar mot ett underskott på 5 mnkr vid årets slut. Prognosen är oförändrad sedan juli. Driftredovisning (se detaljerad tabell i bilaga) Tkr (netto) Bokslut Budget Prognos Avvikelse Verksamhet Nettokostnad Underskott redovisas inom följande områden: Externa placeringar barn och ungdomar -2 mnkr Externa placeringar vuxna missbrukare -2 mnkr Försörjningsstöd 1 mnkr Socialförvaltningen arbetar med ett genomgripande åtgärdsprogram för att klara effektiviseringskravet som innebär en minskning av budgetramen med 10 mnkr under Effektiviseringarna väntas på sikt att få budgeten i balans men åtgärderna kräver omfattande omställningar i verksamheterna. Det medför att de ekonomiska effekterna inte kommer att få helhetseffekt förrän nästa år. Det är förklaringen till att prognosen visar ett minusresultat för innevarande år. Inom funktionshinderomsorgen har verksamheten anpassats utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna och kostnaderna har därför minskat med ca 10 mnkr sedan 2013 och fram till och med Kostnaderna hade kunnat reduceras ytterligare om nämnden kompenserats för de höjningar på totalt 5 mnkr som det nya ob- och jouravtalet genererar per år. Den egentliga effektiviseringen inom funktionshinderomsorgen uppgår därför till närmare 15 mnkr. Det har skett ett mycket stort förändringsarbete - anpassning av organisationen, översyn av bemanningsprocessen, resurstider, scheman etc. Ytterligare anpassningar planeras inför kommande års förändrade ekonomiska förutsättningar. Helårsprognosen pekar mot ett nollresultat för den totala funktionshinderomsorgen. Inom bostad med särskild service-vuxna och barn samt korttidsvistelse ligger kostnaderna något under riktpunkt medan personlig assistans, bemanningsservice samt boendestöd visar underskott. Kalmar har sedan ett antal år tillbaka haft låga kostnader för försörjningsstödet. Nu tenderar kostnaderna att öka. Trots en minskning under augusti månad har kostnaderna ökat med 2,3 mnkr de första åtta månaderna jämfört med motsvarande period Det innebär ca 1 mnkr i underskott gentemot budget. Bland annat planeras fler arbetsmarknadsåtgärder för att stävja utvecklingen. Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar väntas ge underskott med 2 mnkr. Stora förändringar har dock skett inom verksamheten för barn och

5 4 (22) familj för att förhindra och avsluta placeringar. Kostnaderna har minskat med drygt 3 mnkr i år jämfört med motsvarande period förra året. Däremot har kostnaderna för familjehem ökat med knappt 1 mnkr. Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare har minskat med 1,2 mnkr jämfört med förra året. Det innebär ca 2 mnkr i underskott gentemot budget. Anpassningar av vård på hemmaplan gör att antalet placeringar kan minska. Den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har medfört att platser fått köpas på externa institutioner vilket medför dyrare kostnad. Därför finns risk för att statsbidraget på sikt inte kommer att täcka hela kostnaden för mottagandet. Prognosen pekar mot ett balanserat resultat i 2015 års bokslut. Inför 2016 finns dock oro för underskott. Investeringsredovisning Tkr (netto) Bokslut Budget Prognos Avvikelse Verksamhet Nettoinvesteringar Investeringskostnaderna kommer att ge underskott på ca 0,5 mnkr. Anledningen är att ombyggnadskostnaderna för de nya förvaltningslokalerna blev något dyrare än beräknat. Pågående effektiviseringar Här följer en lägesrapport över det pågående effektiviseringsarbetet: Förändringar inom anhörigstödet Riktad resurs för anhörigstöd förändras från 1,0 till 0,5 tjänst. Enligt den konsekvensanalys som gjorts är detta en möjlig förändring. Se bilaga. Förändring budgetrådgivning Konsekvensanalys visar att det finns flertalet risker med att göra neddragningar inom budgetrådgivningen. Bl a blir det en mycket sårbar verksamhet om en tjänst av två dras in. En alternativ kostnadsreducerande åtgärd skulle vara att istället för minskad personalresurs öka intäkter genom att erbjuda några kommuner att köpa budgetrådgivning. Förändringar inom sysselsättning SoL En minskning av personalresurser med 90 % på aktivitetshuset Valen planeras från januari Genom viss omstrukturering i arbetet kan detta ske och ändå bibehålla god kvalitet för de som besöker Valen. Föreningsbidrag Bedömningen är att det i dagsläget inte är möjligt att göra några förändringar i föreningsbidraget utan att det riskerar bli merkostnader inom socialtjänstens verksamheter.

6 5 (22) Förändringar inom avdelning för verksamhetsutveckling Översyn pågår kring organisation inom det förebyggande arbetet och bedömningen är att det är möjligt att reducera 1 tjänst genom förändrad ansvarsfördelning mellan socialförvaltningen och kommunledningen. Förändringar inom avdelningarna ekonomi, personal Den kommunövergripande förstudien om Koncentrerad administration har presenterats. Några beslut om förändringar har ännu inte fattats. Eventuella förändringar inom ekonomi och personal kommer att presenteras senare. Minskad sjukfrånvaro Sjuklön för dag 2-14 kostade 6,5 mkr under Ett förbättringsteam har påbörjat sitt arbete och kommer att presentera förslag till åtgärder senare i höst. Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till Kontaktcenter Förhandlingar pågår med Kontaktcenter. Konsekvens och riskanalys håller på att tas fram. Förslaget innebär att 0,5 tjänst frigörs på Familjerätten om handläggningen flyttas över. Denna modell tillämpas i Kristianstad kommun. Uppföljning av beslut om servicebostad Uppföljning pågår. Målsättningen är att delar av kommande års behov av servicebostad ska inrymmas inom befintliga resurser. Behovet av antalet nya servicebostäder reduceras därmed. Uppföljning av beslut om personlig assistans Uppföljning pågår. Bl a sker översyn av egenvården. Fortsatt översyn av bemanningsprocessen Arbetet med scheman, användande av resurstider, bättre bemanningsstyrning etc pågår men har redan gett stora effekter, främst inom bostad med särskild service. Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd Ytterligare samarbete med Arbetsförmedling och kommunens Arbetsmarknadsenhet väntas ge sysselsättning för den här gruppen och därmed reducera försörjningsstödet. Dessutom har ansökan inlämnats till Europeiska Socialfonden ESF om nytt sysselsättningsprojekt. Fortsatt genomgång av externplaceringar barn/ungdomar samt vuxna missbrukare Rätt insatser, utökad vård på hemmaplan väntas minska antalet externplaceringar. Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet Utredningen kommer att vara klar till socialnämndens oktobersammanträde.

7 6 (22) Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Volymökningar inom funktionshinderomsorgen Kalmar fortsätter att ha en stor volymökning inom funktionshinderområdet men följer i stort sett den plan som upprättats för året. Undantag är boendestöd och daglig verksamhet där ökningen varit något större. Under året har två nya boenden med särskild service har startats upp, ett för vuxna och ett för barn. Ny daglig verksamhet startade i februari. Missbruk- och beroendevård Jämfört med tidigare år har antalet externa institutionsplaceringar minskat från 11 till 8 placeringar i snitt per månad. I stället har platserna på den interna HVB-institutionen Smedbacken kunnat utnyttjas. Korta placeringar i stödboende och familjehem har dock ökat något. Därigenom har omedelbara omhändertaganden förhindrats vilket annars hade kunna leda till långa behandlingar. Inom missbruks- och beroendevården har reviderade Nationella riktlinjer utkommit. De innehåller rekommendationer, bedömningar av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av rekommendationerna samt indikatorer om uppföljning. Arbete med lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården har pågått under året, och ska i september beslutas av nämnden. Barn och ungdomsvården Handläggningen inom barn och ungdomsvården är ansträngd pga. svårigheter att rekrytera personal samt en ökad inströmning av antalet ensamkommande flyktingbarn. Arbetet med att fokusera uppföljning och hemtagning av institutionsplacerade barn och ungdomar har fortsatt under året. Antalet institutionsplaceringar har minskat från 37 till 26 placeringar i snitt per månad. Många har övergått till familjehemsplaceringar medan andra har fått behandling inom vård på hemmaplan. De barn och ungdomar som är institutionsplacerade har allvarlig psykiatrisk problematik, grav drogproblematik eller är i behov av skydd. Inom barn och ungdomsvården pågår ett förbättringsarbete som har mynnat ut i en handlingsplan och olika uppdrag har påbörjats. Bl a har riktlinjer för placerade barn och ungdomar fastställts av socialnämnden. Försörjningsstödet Antal personer med försörjningsstöd blir allt fler. Jämfört med förra året är det ca 50 hushåll fler i snitt per månad som uppbär försörjningsstöd. Ökningen syns i alla åldersgrupper. Oroväckande är att gruppen med långvarigt försörjningsstöd ökar. Det är därför av stor vikt att sysselsättningsåtgärder prioriteras för den här gruppen. Arbete och sysselsättning Kalmar har som mål att halvera arbetslösheten till Samtidigt har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat under året. Därför läggs stort fokus på olika arbetsmarknadsinsatser för att få ut människor i arbete och sysselsättning. Inom arbetsmarknadsinsatserna har projekt minskad arbetslöshet startat upp, i samverkan med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen. Detta har resulterat i att ett antal arbetsgrupper har bildats inom områden som integration, ungdomsarbetslöshet och samverkan med näringslivet. Ett viktigt arbete är utbildningssatsningen inom metoden Supported employment för ca 50 medarbetare med syfte att fler brukare ska få en individuell placering eller en anställning på öppna arbetsmarknaden.

8 7 (22) Ensamkommande barn och ungdomar Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt i landet. Enligt Migrationsverket tog Sverige emot ensamkommande barn under 2013, drygt under Prognosen för 2015 är ett mottagande av flyktingbarn. Under första halvåret har det endast anvisats ett fåtal flyktingar till Kalmar. För att ligga i balans i förhållande till 2015 års fördelningstal (28 asylplatser) har Kalmar därför fått ta emot många under sommaren. Överinskrivningar har därför skett på samtliga boenden. Omflyttningar har gjorts i lokaler för att få fram fler boendeplatser. Hittills i år har tre nya boenden startats upp och ytterligare tre planeras under Externa placeringar har fått göras för att klara av mottagandet. När det gäller den framtida verksamheten med ensamkommande barn finns många osäkerhetsfaktorer. Förändringen har varit enorm när det gäller antalet barn, och den prognos som Migrationsverket gjort kan komma att ändras ytterligare. Men med den nuvarande prognosen skulle nästa års fördelningstal öka från 28 till gissningsvis ett 40-tal. I bilagor finns verksamhetschefernas kommentarer till delårsbokslutet. Framtiden Socialnämnden står inför stora och svåra utmaningar framöver. Det stora sparbetinget på 1 % per år ska matchas mot att uppfylla de lagkrav som finns inom ansvarsområdet samt volymökningar. Brukare och klienter riskerar påverkas genom begränsad service och sämre kvalitet i verksamheterna. Det är framför allt följande områden som kommer att ha stor betydelse för socialnämndens verksamhet framöver: Integration ökad flyktingmottagning både etableringsflyktingar men framför allt och ensamkommande flyktingbarn Sysselsättning Barn och ungas psykiska ohälsa Ökat missbruk Fortsatt volymutökning inom LSS-verksamheten

9 8 (22) Bilaga 1 Tabell driftredovisning Driftredovisning Budget Prognos Avvikelse Tkr (netto) GEMENSAMT, NÄMND, TILLSYN, BROTTSFÖREB BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN BOST SÄRSERV LSS BARN UNG PERS ASS ENL LSS OCH SFB KORTTIDSVISTELSE DAGLIG VERKSAMHET BEMANNINGSSERVICE LSS ÖVRIGA INSATSER ENL LSS INSATS T PERS M FUNKTNEDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SUMMA LSS INSTVÅRD VUXN MISSBRUKARE INSTVÅRD BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR FAMILJEHEMSV BARN O UNGA ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA ÖVRIG VUXENVÅRD EKONOMISKT BISTÅND FAMILJERÄTT FLYKTINGMOTTAGANDE ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER SUMMA IFO SUMMA

10 9 (22) Bilaga 2 Verksamhetschefernas kommentarer till delårsbokslutet Kommentarer verksamhetsområde Mottagning och utredning Verksamhetsområde (VO) Mottagning och utredning är som namnet anger indelat i två huvudsakliga ansvarsområden: mottagning och utredning. Enligt tidigare organisation, som gällde fram till och med 2014, ingick även förebyggande uppgifter i VO:t. Den övervägande delen av de förebyggande åtgärderna har nu flyttats över till andra delar av Socialförvaltningen men några uppgifter kvarstår inom VO Mottagning och utredning. Förebyggande Det förebyggande arbetet är en service som riktar sig till alla invånare i Kalmar och det innebär ingen myndighetsutövning. Genom ett gott förebyggande arbete kan man undvika att individen får så stora behov att det behövs mer omfattande insatser. Vi har denna service inom två olika områden; budgetrådgivning och personliga ombud. Mottagning Inom mottagning finns det två enheter; en som arbetar med försörjningsstöd och en som arbetar med barn, unga och vuxna. På båda enheterna arbetar man med att ta nybesök, förhandsbedöma anmälningar, bedöma behov och ansvara för att eventuella insatser kan komma igång snabbt. I de ärenden man ser behov av en mer omfattande utredning flyttas ärendet vidare till en utredningsenhet. Utredning Även inom utredning finns flera enheter. Enheterna Utredning Barn och familj 104 resp 106 har fram till juni haft en indelning där man handlägger ärenden för personer upp till 18 år, enligt SoL, samt handläggning av ärenden gällande LSS för personer under 18 år (104) och ensamkommande flyktingungdomar (106). Från och med juni har den övre åldersgränsen ändrats till 12 år och platsen för handläggning av ensamkommande flyktingungdomar ändrats. Från och med juni utökades BoF-enheterna till tre, genom en delning av de två övriga barn- och familjeenheterna. Den nya enheten, 111, kommer huvudsakligen att ansvara för handläggning av ungdomsärenden (13-21år) och handläggning av ensamkommande flyktingungdomar. Den tidigare enheten Utredning Barn och familj 3 bytte från årsskiftet namn till Placeringsenheten och handläggning av pågående HVB-placeringar för barn/ungdomar i denna enhet fick sällskap av barnhandläggningen inom familjehemsvården, som tidigare hade funnits i Familjehemsenheten. I Familjehemsenheten kvarstår efter ändringen arbetet med rekrytering av jour- och familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt handläggning av pågående familjehem (uppdragstagarna). Enheten Utredning Vuxen handlägger socialtjänstärenden gällande personer som är 18 år och äldre. Inom denna enhet finns en grupp som arbetar med utredningar kring missbruk, en annan med LSS-ansökningar och en med socialpsykiatri. För handläggning av ärenden gällande varaktigt försörjningsstöd svarar enheten Utredning Försörjningsstöd. Här finns grupper som arbetar inriktat mot ungdomar respektive äldre. Inom Familjerättsenheten finns utöver familjerättshandläggningen även en grupp som ansvarar för VO:ts gemensamma administration, liksom förvaltningens registratorfunktion, SU-sekretariat samt arkiv-

11 10 (22) funktion. Dessutom ingår här de personliga ombuden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Inom VO Mottagning och utredning finns slutligen Barnahus i södra Kalmar län, som är en samverkansfunktion. Barnahus drivs tillsammans med Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Mönsterås kommun, Nybro kommun, Emmaboda kommun, Landstinget Kalmar län, Polismyndigheten och Åklagarkammaren. Viktiga händelser De ovan redovisade organisationsförändringarna bildandet av Placeringsenheten fr o m januari 2015 och tillskapandet av en ny tredje barn- och familjeenhet i juni är två betydelsefulla justeringar, som har genomförts av effektivitets- och arbetsledningsskäl. En annan betydelsefull förändring, under våren 2015, var flyttningen av hela verksamhetsområdets arbetsplats till nya lokaler på Nygatan. Genom denna åtgärd, kunde Socialförvaltningen erbjuda varje medarbetare ett eget kontor. Rumsdelningen har tidigare upplevts som ett påfrestande arbetsmiljöproblem. VO Mottagning och utredning har under våren 2015 medverkat i framtagande av nya riktlinjer för placerade barn (beslutade SN juni 2015) och riktlinjer för missbrukarvården (för beslut i SN september 2015). De höga kostnaderna för vård på externa HVB-hem har fortsatt vara ett prioriterat problemområde. De ökade kostnaderna för dessa åtgärder har inneburit en kraftfull fokusering på uppföljning av HVB-insatserna. En betydelsefull del i denna process har även implementeringen av SIP (samordnad individuell plan) utgjort. Inflödet av nya aktualiseringar till Socialförvaltningen under årets första sju månader var sammantaget 3072 (under motsvarande period 2010: 2503, 2011: 2627, 2012: 2816, 2013: 2789, 2014: 2962). Siffran innefattar alla nya aktualiseringar inom VO Mottagning och utredning (för åren även Verksamhetsområde 2 och Invandrarservice). Detta innebär en något ökad inflödesnivå, jämfört med motsvarande period Den enskilda enhet som under verksamhetsåret har tagit emot flest nya aktualiseringar är Mottagning Barn-vuxen. Inflödet till denna enhet var totalt 931 aktualiseringar (2014: 917), vilket är en ökning med knappt 2 %, jämfört med föregående år. Mottagning Försörjningsstöd uppvisade en marginell ökning av inkommande aktualiseringar jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt upprättades 779 aktualiseringar (2014: 775), vilket motsvarar under 1 % ökning jämfört med föregående år. En marginell minskning av inflödet kan kostateras för Familjerättsenheten under de första sju månaderna 2015, jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt tog Familjerättsenheten emot 437 nya aktualiseringar (2014:441), vilket innebär en minskning med 1 %. Personalsituationen har under 2015 varit förhållandevis stabil i Mottagning Barn och vuxen. Inom Mottagning Försörjningsstöd har det däremot varit en fortsatt hög personalrörlighet, vilket har inneburit vissa kvalitetsproblem i handläggningen av försörjningsstödsärenden.

12 11 (22) Från och med juni månad delades de två hittillsvarande enheterna för Barn och familj, 104 och 106, upp i tre enheter. Den nya enheten, Utredning Barn och familj 111, kommer att ha som huvudinriktning att arbeta med ungdomsärenden år samt med ensamkommande flyktingungdomar. Inom enheterna för Utredning Barn och familj har utredningsbördan ökat avsevärt och för årets första sju månader finns totalt 630 registrerade utredningar enligt SoL 11 kap 1 (2014: 537). Av dessa inleddes 390 under motsvarande period (2014: 350), vilket är en kraftig ökning jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen motsvarar drygt 11 %. Som en jämförelse kan nämnas att antalet registrerade anmälningar enligt SoL 14 kap 1 under motsvarande period ökade med 7,1 %, jämfört med 2014 (från 679 anmälningar under de första sju månaderna 2014 till 747 anmälningar motsvarande period 2015). En viktig förklaring till ökningen är att antalet aktualiserade ärenden gällande ensamkommande flyktingungdomar ökade dramatiskt, från 10 ärenden under de första sju månaderna 2014 till 40 ärenden motsvarande tid Under den aktuella perioden avslutades 435 utredningar (2014: 362). Antalet ärenden med vård utan samtycke har under 2015 glädjande nog minskat kraftigt: 10 omedelbara omhändertagande har beslutats (2014: 30) och 6 ansökningar om vård enligt LVU genomförts (2014: 20). Omhändertaganden och vårdbeslut genomförs även på andra enheter än utredningsenheterna Barn och familj (Mottagning Barn och vuxen samt Placeringsenheten). Inom Utredning Vuxen finns sammantaget 145 registrerade utredningar (enligt 11 kap 1 SoL och 7 LVM) under årets första sju månader (2014: 163), vilket innebär en minskning med drygt 11 % jämfört med motsvarande period Dessa utredningar avser huvudsakligen missbruksrelaterad problematik. Därutöver finns även en omfattande andel socialpsykiatriärenden och LSS-ärenden (statistik saknas). Under årets första sju månader fattades inga beslut om omhändertaganden enligt LVM (2014: 3) och inte i något fall gjordes ansökan om vård enligt LVM, från enheten Utredning Vuxen (2014: 2). Vid enheten Utredning försörjningsstöd genomfördes 103 utredningar rörande försörjningsstöd, vilket innebär en dramatisk ökning jämfört med motsvarande period föregående år (2014: 55). Arbetsbelastningen vid denna enhet kan inte enbart bedömas utifrån antalet nya utredningar, eftersom den huvudsakliga andelen ärenden avser fortlöpande försörjningsstöd i pågående verkställighet. Antalet nya utredningar indikerar dock ett väsentligt ökat ärendetryck gällande försörjningsstöd, vilket också stöds av andra data. Placeringsenheten, som uppstod under hösten 2014 efter en delning av dåvarande Familjehemsenheten, har under första halvåret 2015 påverkats av personalvakanser. I början av sommaren hade dock enhetens samtliga tjänster tillsatts. För perioden finns 105 registrerade familjehemsinsatser (2014: 90 i dåvarande Familjehemsenheten), varav 3 jourhemsinsatser (2014:2) hos Placeringsenheten. Ytterligare pågående placeringar finns även vid utredningsenheterna inom barn- och familjedelen, eftersom ärenden inte överflyttas förrän i anslutning till första övervägande/omprövning (normalt efter sex månader). Antalet HVB-insatser vid Placeringsenheten, under den hittillsvarande delen av 2015, uppgår till 34. En motsvarande siffra för 2014 går inte att redovisa, p g a organisationsförändringen. Den nya Familjehemsenheten, vars kvarstående ansvar är att rekrytera, utbilda och handlägga pågående familjehems uppdragsärenden, har varit fortsatt belas-

13 12 (22) tad av sjukfrånvaro och personalomsättning under den första delen av Arbetet med att förnya och förändra arbetsformerna inom dessa ansvarsområden har givits hög prioritet under året och en stabilisering av personalsituationen har också börjat inträda. Inom enheten Familjerätt, som även rymmer förvaltningens resurser för förebyggande åtgärder, har man under det senaste året genomgått en slags generationsväxling, där en majoritet av medarbetarna av olika skäl har bytts ut. Barnahus i södra Kalmar län har bytt ut en medarbetare sedan föregående år men har i övrigt haft kontinuitet i verksamheten. Resultatredovisning, analys och måluppfyllelse Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt mycket ansträngd. Kostnadsutvecklingen för placering av barn och ungdomar i HVB-hem pekar mot ett fortsatt underskott, även om utvecklingstrenden visar ett minskande utnyttjande av extern HVB-hemsvård. Förhoppningar finns dock att det intensifierade arbetet med uppföljningar av HVB-ärenden, i kombination med förändringar i utnyttande av hemmaplansbaserade insatser, ska kunna leda till ett ytterligare minskat behov av placering i externa HVB-hem. Även kostnaden för vård av barn och unga i familjehem visar en fortsatt ogynnsam ekonomisk utveckling och här syns inte något trendbrott ännu. Efter en följd av år med positiva ekonomiska utfall för försörjningsstöd, verkar trenden nu vara bruten. Enligt prognos för helåret 2015, bedöms försörjningsstödet detta år generera ett miljonunderskott. Redovisning av VO 1:s hittillsvarande måluppfyllelse finns i Hypergene. Framtiden Prioriterade områden under det fortsatta verksamhetsåret är följande: Arbetssituationen inom utredningsenheterna för barn- och familjeärenden behöver fortsätta stabiliseras. Såväl bemanning som arbetsmetoder måste anpassas till det rådande inflödet i organisationen. Sedan hösten 2014 har permanent licens för BBiC återtagits, vilket ytterligare ställer krav på en fungerande ärendeadministration inom barn- och familjedelen. Även utvecklingen på arbetsmarknaden för socionomer talar för vikten av att visa engagemang i socialsekreterares arbetsvillkor, för att öka attraktionskraften ur såväl ett behålla- som ett nyrekryteringsperspektiv. Användande av externa placeringar måste ske med största möjliga restriktivitet. Detta innebär inte att den som verkligen behöver hjälp ska bli utan men större ansträngningar än idag måste göras för att kunna tillgodose behoven med förvaltningens hemmaplansresurser. Verksamhetsområde Mottagning och utrednings medverkan till utveckling av Socialförvaltningens hemmaplansbaserade insatser är av väsentlig betydelse, för att nå en gynnsammare kostnadsutveckling i framtiden. Utvecklingen beträffande mottagande av ensamkommande flyktingungdomar behöver följas med stor noggrannhet. Situationen ställer stora krav på alla delar av socialtjänstens organisation och det är viktigt att såväl mottagning som handläggning och insatser kan genomföras rättssäkert och med

14 13 (22) bibehållen hög kvalitet. Detta kräver att organisationen personellt har resurser att utföra de uppgifter som blir ett resultat av mottagandet. Sedan organisationsförändringen vid årsskiftet 2013/14 ingår missbrukshandläggningen i enheten Utredning Vuxen, tillsammans med socialpsykiatri och LSS-handläggning. Ett successivt utvecklat samarbete mellan missbrukarvård och socialpsykiatri är högt priorierat, för att åstadkomma en förbättrad helhetssyn på individens behov samt ge rätt insats vid rätt tidpunkt. Inte minst är detta viktigt för att minska behovet av extern HVBhemsvård för vuxna missbrukare. Genom antagande av nya riktlinjer för missbrukarvården, kommer förhoppningsvis den hittillsvarande utvecklingen med större andel som får vård på hemmaplan att främjas ytterligare. Arbetet med särskilda boendehandläggare, för att höja kvaliteten på handläggning i hemlöshetsärenden, har varit planerat sedan 2014 men avvaktat antagandet av nya riktlinjer för sociala boendefrågor. Ambitionen är att förbereda för ett införande av boendehandläggare inför Inom verksamhetsgrenen försörjningsstöd är det viktigt att fortsätta minska väntetid för handläggning av nya ärenden. Dessutom behöver samarbetet mellan handläggningen i försörjningsstödsärenden och det nya verksamhetsområdet för Insatser arbete och sysselsättning fortsätta utvecklas, för att motverka den ogynnsamma utvecklingen gällande försörjningsstöd. Ambitionen är också att under hösten 2015 förbereda ett införande av webbaserat ansökningsförfarande Mina sidor - för försörjningsstödsärenden. Den allmänna förståelsen och respekten för verksamhetsadministrationens syfte har ökat i organisationen men fortsatt utvecklingsarbete krävs. Inte minst rättssäkerhetsskäl men även behovet av att på ett enkelt och korrekt sätt kunna följa upp verksamheten är tungt vägande skäl för denna prioritering. Fortsatt implementering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är en annan kontinuerligt prioriterad uppgift. I november 2015 kommer Socialförvaltningen att besökas av regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Inför detta besök, kommer även en tidsstudiemätning av handläggnings- och arbetsledningsarbetet inom barn- och ungdomsvården att genomföras. Under hösten kommer riktlinjearbetet att fortsätta, med fokus på riktlinjer för den samlande barn- och ungdomsvården (där redan framtagna riktlinjer för placerade barn är ett deluppdrag). Inom Barnahus pågår diskussioner med Torsås kommun om att man därifrån ska ansluta sig till samverkansavtalet. Beslut väntas komma under hösten Från och med november 2015 övergår ansvaret för jour och beredskap inom individ- och familjeomsorgsfunktionen till Sydostjouren, som är en samarbetsverksamhet mellan Kalmar, Karlskrona, Emmaboda och Torsås kommuner. Sydostjouren är organisatoriskt förlagd under Torsås kommun men kommer i praktiken att ledas av en referensgrupp, med representanter från samtliga medverkande kommuner. Genom införandet av Sydostjouren frigörs socialsekreterare och enhetschefer inom Verksamhetsområde Mottagning och utredning från sina nuvarande beredskapsuppgifter. Johnny Lesseur Verksamhetschef

15 14 (22) Kommentarer delårsbokslut Insatser Barn och familj Viktiga händelser och ändrade förutsättningar I mars inrättades en ny enhet inom LSS barn och en ny enhetschef anställdes. I april öppnade den nya verksamheten Amorvägen som är ett boende med särskild service för barn och unga. En enhetschef blev sjukskriven vid samma tid vilket gjorde att introduktion och start av boendet påverkades. Det blev dessutom ytterligare belastning på barnverksamheterna inom LSS på grund av brist på handläggare. Under sommaren har en halvtids EC-resurs kunnat gå in för att täcka delar av verksamheten. I april öppnade ett nytt HVB för ensamkommande flickor. Till en början kom inga anvisade barn och platserna var tomma. Under sommaren har ett mycket stort antal barn anvisats till Kalmar med anledning av dels ett stort inflöde till Sverige och dels för att Kalmar inte legat i nivå med vårt fördelningstal under året. Migrationsverket har i juli ändrat prognosen för hur många som kommer från till Alla våra egna HVB har överinskrivningar och externa placeringar har varit nödvändiga. Arbete pågår med att planera nya boenden. Ett tillfälligt boende kommer att öppna på Slöjdaregatan för att sedan flytta till mer ändamålsenliga lokaler. Arbetsgrupp är rekryterad och start sker i månadsskiftet september/oktober. En ny enhetschef är anställd börjar den 7 september och ytterligare en chefsrekrytering planeras. För att bättre balansera storleken på enheterna i verksamhetsområdets har ansvaret för Familjecentralerna flyttats och ligger nu inom samma enhet som ATV. Arbetsledningen inom ATV har minskats med 15 % vilket i sin tur innebär minskade intäkter från våra samarbetskommuner. På grund av sjukskrivningar och att personal sagt upp sig har gjort att det varit viss personalomsättning inom öppenvården. Inom Förebyggandeteamet har beslut tagits om att permanenta den tjänst som tidigare bekostades av Kulturoch fritidsförvaltningen. Resultatredovisning med analys I verksamhetsområdet finns inga större budgetavvikelser, utan enheterna ligger i stort sett i balans med budget. I de fall en verksamhet visar på underskott kompenseras detta med överskott i någon annan av enhetens verksamheter. Personalkostnaderna för de enhetschefer med HVB visar ett underskott på 41tkr vilket beror på övertidsersättningar. Personalkostnaderna för övriga enhetschefer visar prognosen på ett överskott. Det beror dels på en sjukskrivning och dels på att den nya enhetschefen för LSS barn började först i mars. Aquarellen visar på ett visst underskott som kan förklaras med att verksamheten behövt förstärka med personal i samband med svår uppdrag. Detta har å andra sidan förhindrat externa placeringar.

16 15 (22) Statistik För närvarande har vi drygt 40 ungdomar boende på egna HVB och 7 ungdomar är placerade i externa HVB. Därutöver är flera barn familjehemsplacerade. Effektiviseringsåtgärder I januari fastställdes en handlingsplan utifrån målet att ha en effektiv och bra vård och behandling av barn och unga samt att det ska ske en minskning av kostnaderna för placeringar. En av de beslutade åtgärderna är helt genomförd. Det handlar om att det inför varje eventuell placering samlas en grupp för att garantera att alla lösningar på hemmaplan har övervägts innan en placering sker. En åtgärd var att se över introduktion av nya medarbetarea för att skapa ökad kunskap om varandras verksamheter. Ett förbättringsteam skapades och har nyss avslutat arbetet med ett förslag. Möte för återkoppling från förbättringsledare till verksamhetschefer är bokad. Arbete inom övriga områden har inte kommit igång, såsom att utveckla gemensamma forum för att få samsyn, utreda önskemålet om insatser på obekväm arbetstid eller framtagande av riktlinjer. Prognos och framtid Verksamheten på Amorvägen är i dagsläget en dyr insats då det i lägenheten bara ryms två platser. Arbete pågår med att leta ny och större lokal för att ge utrymme åt ytterligare platser. Verksamheten kan komma att bli dyrare men å andra sidan rikta sig mot större antal brukare. När det gäller den framtida verksamheten med ensamkommande barn finns många osäkerhetsfaktorer. Förändringen har varit enorm när det gäller antalet barn, och den prognos som Migrationsverket gjort kan komma att ändras ytterligare. Men med den nuvarande prognosen skulle nästa års fördelningstal gissningsvis kunna bli ett 40-tal. Nytt lagförslag finns om möjligheter att placera barn under 18 år i stödboende. Om och när denna lag börja gälla kan verksamheten för ensamkommande barn komma att ändras. Det blir då möjligt att i större grad kunna ha träningslägenheter. Det kan även innebära att ersättningarna för dessa platser minskar då de kräver mindre resurser än boende på HVB. Ungbo kommer att behöva utveckla och vidga sin verksamhet, dels på grund av lagförslaget och dels för att alla nyligen komna ungdomar framöver kommer att få PUT och behöver komma ut i egna boenden. I april räknar vi med att kunna starta boende och träningslägenheter i Beckasinen (nuvarande Palace). Vår förhoppning är att vid den tiden även kunna ta över Björketorp (som ligger i närheten av Kungsgården). Vi tittar på ytterligare lokaler, men där är ovissheten ännu stor. Kalmar Margit Lindholm Johansson Verksamhetschef

17 16 (22) Kommentarer delårsbokslut Insatser missbruk och socialpsykiatri Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Inom missbruks- och beroendevården har reviderade Nationella riktlinjer utkommit. De innehåller rekommendationer, bedömningar av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av rekommendationerna samt indikatorer om uppföljning. Arbete med lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården har pågått under året, och ska i september beslutas av nämnden. Resultatet av kommunrevisorernas granskning av Kalmar kommuns missbrukarvård, som blev klart under slutet av 2014, ska också implementeras i riktlinje och arbetssätt. Alkohol- och drogmottagningen flyttade i juni till andra lokaler. I och med det är organisationsförändringen från 2013 fullt genomförd, då behandlarna nu är samlade i gemensamma lokaler. För att få en ännu bättre samordning inom insatserna, finns även boendegruppen inom de nya lokalerna. Bygglov har beviljats för byggnation av slussboende på Smedbackens tomt. Planerad byggstart är i september. Ett slussboende med lokalisering på Smedbacken innebär möjlighet till behandling för kvinnor på hemmaplan. Det innebär även utökning med en plats på slussboendet samt bättre möjligheter till samordning av personalresurser. Underlag inlämnades i slutet av 2014 till Kriminalvårdens upphandling av kontraktvård på behandlingshem. Smedbacken kom dock inte med bland de upphandlade, men har under året fått en kontraktsvårdsplacering utanför ramavtal. Intäkten utifrån placeringen är kr/dygn under 6 månader. Timmermansgatan bostad med särskild service har, med sina åtta boende, under december flyttat till Väpnaregatan. Antalet boendeplatser utökas genom förändringen från 8 till 12 samt en korttidsbostad. Som resultat av pågående förändringsarbete, förväntas kostnaderna i jämförelsen Kostnad per brukare minska. Ytterligare lokalförändringar som gjorts är att Servicebostad norr och Boendestöd väst har bytt lokaler. Konsekvens för servicebostaden är både förbättrad arbetsmiljö och större tillgänglighet för brukare. För boendestödet förbättras möjligheter till samordning med boendet Ebbebo. Den lägenhet man lämnade kunde dessutom användas till bostadsändamål. En brukare med omfattande boendestödsinsatser (ca 100 tim/vecka) har motiverats att flytta till särskilt boende. Avräknat behovet av utökade insatser i boendet, har sammanlagda kostnaderna minskat med 600 tkr per helår efter avslutande av boendestödet i ärendet. Kompetensutveckling sker enligt planering. Stora utbildningsinsatser som görs handlar om genomförandeplaner och psyk-e. Resultatredovisning med analys Verksamhetsområdet som helhet har ett ungefärligt nollresultat vid augusti månads utgång. Flyttningar som beskrivits har medfört ökade kostnader för inventarier, flyttkostnader och under begränsad tid dubbla hyror.

18 17 (22) En högre beläggning på Smedbacken, förbättrad samordning av personal på Slussboende/Smedbacken samt intäkter för kontraktsvård förbättrar resultatet i enheten. Inom Alkohol- och drogmottagningen har förhandlingar med landstinget gett resultat att landstinget ansvarar för läkarmedverkan. Läkarresurs behöver därför inte köpas in från och med augusti Tidigare års kostnader har varit 90 tkr/år. Kostnader för provtagningar/test ökar stort. Arbete har inletts med att avtala med specifikt laboratorium om tester. De höga provtagningskostnaderna balanseras med vakanshållande av en behandlartjänst från mitten av juli. Liksom tidigare har delar i verksamheten inom socialpsykiatri ett plusresultat, medan andra hade underskott gentemot budget. Orsaker där det finns underskott är fortsatta utökade behov nattetid i två boenden. Åtgärder har vidtagits där det utifrån behoven varit möjligt, i ett av boendena har en av två vaken natt ersatts med jour. Ett nytt omfattande boendestödsärende verkställs sedan slutet av 2014, i princip som personlig assistans. Budget överskrids i ärendet med ca 820 tkr efter juli månad. Åtgärder med att se över bemanning samt att undersöka/motivera till personlig assistans istället för boendestöd är initierade. Boendestödsärenden har ökat från 209 vid årsskiftet till 220 stycken i juni, en nettoökning med 11 ärenden, den prognosticerade siffran per helår var 10. Nettoökningen under samma tid 2014 var +16. En boendestödsgrupp har långa resvägar och överskrider därför budget. Översyn pågår inom alla boendestödsgrupper, för att på sikt kunna planera boendestödsinsatser bättre utifrån geografiskt läge. Målet är så lite restid som möjligt för att utföra stödet. Personlig assistansärendena inom verksamhetsområdet håller sig, förutom ett ärende, inom budget. Orsaker för kostnader i ärendet ska granskas, för bedömning av möjliga åtgärder. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid inom verksamhetsområdet ligger i juni månad fortfarande över både kommunens och förvaltningens siffror. Sedan januari har minskningen dock varit procentuellt större i verksamhetsområdet än i kommun och förvaltning, från 11,72% i januari till 6,17% i juni. Sjukfrånvaron inom missbruksvården är låg, ackumulerat under året mindre än 2%. Externa boendeplaceringar av personer med funktionsnedsättningar håller sig inom budgetram. Innan placering görs alltid en jämförelse och bedömning av kostnader samt vart möjlighet att tillgodose den enskildes behov bäst kan göras, i kommunens egen verksamhet eller i extern bostad med stöd. Effektiviseringsåtgärder Olika effektiviseringsåtgärder har beskrivits under ovanstående rubriker, sammanfattningsvis: Intäkter för kontraktsvård. Ändrad verksamhet genom flytt från Timmermansgatan till Väpnaregatan ger fler boendeplatser utan utökning av bemanning. Ändring av den ena vakna natten till jour på Ebbebo. En person med boendestöd har ändrad insats, flyttat till särskilt boende. En tjänst som behandlare vakanshålls på halvårsbasis. Inga kostnader för läkarresurs på Alkohol- och drogmottagningen från och med slutet av augusti, då landstinget tar över ansvaret.

19 18 (22) Prognos och framtid Under året färdigställs slussboende på Smedbackens tomt, exakt tidsplan är inte klar. Nya riktlinjer inom missbruks- och beroendevården ska implementeras efter beslut i socialnämnd. Boendestödet behöver utökas med ytterligare en personalgrupp senast under början av Behovet grundar sig dels på statistik om ökning av antal ärenden de senaste åren, dels att möjliggöra att nya ärenden ska kunna erbjudas stöd från det geografiskt närmsta boendestödet. En översyn ska göras vad gäller en specifik bostad med särskild service, om den ska avvecklas helt, delvis eller finnas kvar. För socialpsykiatrins målgrupp, eventuellt personer med tillkommande samsjuklighet, behövs ytterligare bostad med särskild service under slutet av 2016 eller Bedömningen är att det finns behov av ytterligare enhetschef på halvtid så omgående som möjligt. Orsaken är utökning med en boendestödsgrupp till, förändringsarbete inom befintligt boendestöd mot bättre geografisk indelning, översyn och eventuella förändringar i bostad med särskild service, samt det stora boendestödsärendet. Mer faktaunderlag behövs för att bedöma hur problematiken kring boendefrågor för personer med missbruk ska kunna lösas på bästa sätt och om utökning av boendeformer kommer att behövas. Laila Andersson Verksamhetschef Insatser missbruk och socialpsykiatri

20 19 (22) Kommentarer delårsbokslut Insatser arbete och sysselsättning Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Fortsatt stort inflöde för insatsen daglig verksamhet LSS och SoL, 19 nya beslut under första halvåret varav 11 LSS och 8 SoL beslut. Effektiviseringsarbete pågår inom daglig verksamhet. Ett viktigt arbete är utbildningssatsningen inom metoden Supported employment för ca 50 medarbetare med syfte att fler brukare ska få en individuell placering eller en anställning på öppna arbetsmarknaden. Ny daglig verksamhet startad i februari, en företagsgrupp på Citygross. Företagsgrupper är uppskattade verksamheter från brukarna. De är även en del i målet med att ha samhällsintegrerade dagliga verksamheter. Servicegruppen på Norrlidshemmet har flyttat från Norrlidshemmet pga minskade arbetsuppgifter där och startat upp som ny verksamhet i socialförvaltningens nya lokaler på N vägen och Fabriksgatan, verksamheten heter nu Kuggen. Ett café har startats upp i befintliga lokaler på Björkenäs, främst för målgruppen äldre brukare som avslutat sin dagliga verksamhet. Alla medarbetare har fått utbildning i social dokumentation och genomförandeplanering. Inom socialpsykiatrin fortsätter arbetet med PRIO där 1 medarbetare arbetar riktat mot kvinnor inom socialpsykiatrin med målet att få någon form av sysselsättning, närma sig arbete eller studier. PSYK- E är en utbildningssatsning för medarbetare inom socialpsykiatrin som pågår under året. Inom arbetsmarknadsinsatserna har projekt minskad arbetslöshet startat upp, i samverkan med arbetsförmedlingen, med syfte att halvera arbetslösheten i Kalmar till Detta har resulterat i att ett antal arbetsgrupper har bildats inom områden som integration, ungdomsarbetslöshet och samverkan med näringslivet. Pågående arbete med projektansökningar inom ESF och Samordningsförbundet inom arbetsmarknadsområdet. Resultatredovisning med analys Integrationsarbetet på Resurshuset Vägen in har redovisat goda resultat. Av hittills 20 deltagare har 8 st fått någon form av anställning och fler är på väg. Vägen in finansieras under 2015 av KL- kontoret med kr. Riktade satsningar med en god personaltäthet för coachning och motivationsarbete och tid fördeltagarna ger goda resultat. Inom daglig verksamhet pågår arbetet med förtätning samt att skapa platser/luckor inom de befintliga verksamheterna genom att fler brukare får en individuell placering. 12 nya brukare har fått en individuell placering och 6 brukare har bytt från en intern placering till en individuell under första halvåret. Effektiviseringsåtgärder Implementering av Supported employment ger förhoppningsvis önskad effekt i form av att fler brukare tar steget till en individuell placering eller en anställning på öppna arbetsmarknaden. Fortsatt utvecklingsarbete i form av interna och externa projekt på Resurshuset, i samarbete med framförallt försörjningsstöd och arbetsförmedlingen, för att fler personer ska komma ut i egenförsörjning.

21 20 (22) Prognos och framtid Ca 12 elever slutar gymnasiesärskolan under Ett flertal av dem har stora behov av en strukturerad och pedagogisk verksamhet och kräver ökade personalresurser. Detta gör att vi troligtvis kommer ha behov av en ny daglig verksamhet för målgruppen autism. För att möta antalet personer på individuella placeringar kan en utökning av Slussen behöva göras under året. En utöknings av antal individuella placeringar gör att vi får luckor i våra interna dagliga verksamheter och inte behöver starta nya i lika hög omfattning. Det kan på sikt även medföra att vi kan avsluta någon verksamhet. Projekt via ESF, samordningsförbundet och interna projekt gör att vi kan bredda och utöka arbetet med arbetsmarknadsinsatser för att personer med försörjningsstöd ska komma i egenförsörjning. Behov av fortsatt utredning av kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser. Lotta Hedström Verksamhetschef

22 21 (22) Kommentarer delårsbokslut Insatser Funktionsnedsättning Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Antal enheter har sedan januari 2014 varit detsamma 16 st. En ny gruppbostad, Proviantgatan startade under våren 2015 (servicebostad Esplanaden startade våren 2014). Antal p-ass ärenden har varit ganska konstant över tid. Arbetet med effektiviseringar har på olika sätt fortsatt i verksamhetsområdet. Vi har en fortsatt volymökning när det gäller Bostad med särskild service. Verksamhetschef tillsammans med boendesamordnare arbetar med Kalmarhem och andra fastighetsägare för att hitta nya möjligheter för start av Bostad med särskild service. Det finns fn inga lediga lgh i befintliga service- eller gruppbostäder. Kommunens habiliteringsverksamhet övergår från Omsorgsförvaltningen till Socialförvaltningen/Insatser funktionsnedsättning from En ny enhet skapas som inrymmer habiliteringen samt annan/andra verksamheter, ex p-ass eller Bostad med särskild service. Den kommunala personliga assistansen ska eventuellt läggas ut på entreprenad utredning pågår. Beslut av Socialnämnden sker troligen under hösten. Blir det entreprenaddrift får det stora konsekvenser för verksamhetsområdet, och för hela socialförvaltningen, bl a avseende övertalighet på personalsidan. Projekt Timecare startades under sommaren. Enhetschef Jens Jonsson har fått uppdraget att verka som lokal huvudadministratör på Socialförvaltningen. Ansvaret för Timecare finns nu i Insatser funktionsnedsättning. Projektet kommer att ekonomiskt påverka hela socialförvaltningen, och verksamhetsområdet, positivt, när en effektivare organisation och bättre hantering av Timecare uppnås. Resultatredovisning med analys Bostad med särskild service ser bra ut som helhet. Måluppfyllelse kommer troligen att nås både vad gäller årets budget samt vid jämförelse i KPB. Personlig assistans har ett underskott. Några enskilda beslut LSS har fått beslut SFB, vilket inneburit retroaktiv ersättning till socialförvaltningen. Flera enhetschefer har här varit mycket delaktiga i överklaganden till Försäkringskassan. Effektiviseringsåtgärder Arbetet med att göra förnyade ansökningar till Försäkringskassan har fortsatt och under året har socialförvaltningen fått retroaktiv ersättning med drygt 3 mnkr. Verksamhetschef har tillsammans med ekonomer, PA och verksamhetsutvecklare arbetat vidare med budget- och verksamhetsuppföljning. Inom Bostad med särskild service minskades budgetramen med ca 2 mnkr inför 2015 och det ser ut som om årets budget kommer att hålla. Under våren initierade verksamhetsområdet start av en arbetsgrupp, tillsammans med handläggardelen, med utgångspunkt att minska kostnader inom p- ass utifrån resultat i KPB. Gruppen har också börjat arbeta med Bostad med särskild service. Flera personer som får insatsen Bostad med särskild service får

23 22 (22) troligen insatsen pga bostadsbrist. Detta uppmärksammas när enskilda efter kort tid avstår stödinsatser. Här kan istället insatsen Boendestöd med fördel ges. Insatsdelen och utredningsdelen står en bit ifrån varandra, både när det gäller hanteringen av beslut P-ass och Bostad med särskild service. Mycket arbete återstår innan vi är framme vid mål och samsyn här. Förmodligen behöver vi ha en striktare, och mer korrekt, tillämpning av gällande lagstiftning för att kunna nå målen. Under hösten gås samtliga p-ass ärenden igenom, av verksamhetschef och verksamhetsutvecklare tillsammans med enhetschef, där fler timmar verkställs jämfört med vad respektive beslut anger. Målet är att minska antal verkställda timmar samt förnya ansökningar till Försäkringskassan där det behövs, och på så sätt minska kostnader inom p-ass. Varje ärende med för högt antal verkställda timmar ska en handlingsplan för fortsatt arbete. Prognos och framtid Under resten av 2015 är målet att ytterligare minska kostnader i Bostad med särskild service. Det finns förutsättningar för ytterligare effektiviseringar Behovet av nya Bostäder med särskild service är stort, varför en fortsatt volymutveckling är att vänta även för Förhoppningsvis får fler enskilda beslut på Boendestöd, vilket troligen minskar behovet av utökat antal servicebostäder. Det här blir en mycket viktig uppgift för arbetsgruppen som är nämnd under rubriken Effektiviseringsåtgärder. Effektiviseringar i p-ass ska göras under hösten och oavsett om kommunen har kvar verksamheten i egen regi eller om den läggs ut på entreprenad, så blir en effektivisering en ekonomisk vinst för socialförvaltningen. Arbetet med Timecare, bemanningskrav och resurspass är prioriterat och fortsätter under hösten. Socialförvaltningen kan ev. få komma att ersätta privata assistansbolag som verkställer p-ass beslut LSS med mellanskillnaden mellan Socialförvaltningens schablonersättning och Försäkringskassans ersättning. Total kostnad kan uppgå till ca 0,8 mnkr. Ärendet avgörs troligen under senare delen av Utslaget påverkar även framtida ersättningar till privata bolag. Niklas Hermansson, verksamhetschef