Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2013/ Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen Bakgrund Socialnämndens mål för 2014 ska följas upp och redovisas för nämnden per tertial enligt årscykeln. Redovisningen för tertial 1 finns i bilagt dokument. Efter första tertialet är det svårt att utvärdera ett flertal av målen. Aktiviteter pågår kring samtliga mål och där det är möjligt har vi bedömt måluppfyllelsen i den utsträckning det går att göra detta efter bara ett tertial. Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Måluppföljning tertial 1 Socialförvaltningen Versamhetsutveckling Tel vx ingela.moller@kalmar.se

2 Kalmar kommun Period: April Organisation: Socialnämnd Budgetmål - Uppföljning User: inmo002, Printdate: :21 1

3 Måluppfyllelse Bemötande i samband med alkholtillstånd Kopplat till: ATTRAKTIVA KALMAR Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga företag som är föremål för tillsyn i samband med alkoholtillstånd upplever ett bra bemötande vid tillsynsbesöket, får en bra återkoppling samt upplever att den som tillsynar har goda kunskaper om lagar och föreskrifter**mätning** Egen mätning**resurser**inom befintlig ram Aktiviteter pågår för att förbättra dialogen och öka kunskapen om de alkoholpolitiska frågorna hos både krögare och krogpersonal. Krögarträffar 3-4 ggr per år, samt skicka ut krögarbrev med info och nyheter planeras. Träffar med krogpersonal på krogar med sena öppettider för att informera och förbereda personal på hur tillsynsbesök går till. Även uppföljande besök ska genomföras för att höra krogpersonalens upplevelse av tillsynsbesöken. Enkätundersökning kommer att genomföras hösten Tobaksfri DUO Beskrivning: **Beskrivning** 60% av pojkar och flickor i åk 7 har slutit avtal om Tobaksfri DUO i december **Mätning** Tandvårdens mätning **Resurser** Inom befintlig ram För 2013 hade 50% av eleverna avtal om tobaksfri DUO. 56 % av dessa elever var flickor och 44 % var pojkar. Mätning för 2014 ej genomförd ännu men fler avtal har tillkommit under 2014 och aktiviteter pågår i samverkan med folktandvården. Behandling vid rattfylleri Beskrivning: **Beskrivning** Minst 15% av förare, män och kvinnor, boende i Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och drograttfylleri har påbörjat behandling genom SMADIT under **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram Polisen har under första kvartalet tagit 21 personer för rattfylleri och 11 personer för drograttfylleri. Fyra personer av dessa har påbörjat behandling efter SMADIT aktualisering. Svårigheten att fånga upp ärenden ligger för närvarande framförallt hos polisen. Går inte att ge någon trend då detta är första mätningen. Alkoholförgiftning hos unga Beskrivning: **Beskrivning** Antalet ungdomar, flickor och pojkar, boende i Kalmar kommun som besökt sjukhus för alkoholförgiftning är 0. **Mätning** Mätning via sjukhusets akutmottagning **Resurser** Inom befintlig ram Under 2013 var antalet ungdomar med alkoholintox 2 stycken från Kalmar kommun. Antalet har minskat kraftigt sedan 2008 då mätningarna började. Målet innebär en nolltolerans vilket naturligtvis kan vara svårt att uppnå. Inga rapporterade fall så här långt 2014 från akutmottagningen. Personalomsättning Beskrivning: **Beskrivning** Personalomsättningen bland socialsekreterare som är handläggare är inte högre än 20% **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram För tidigt på året för att utvärdera. Introduktion av enhetschefer Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga nya enhetschefer är nöjda med introduktionen och har fått introduktion enligt riktlinjen **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram User: inmo002, Printdate: :21 2

4 Utvärdering kommer att ske vid ett tillfälle i slutet av Aktiviteter har skapats av fyra av verksamhetscheferna för att förbättra introduktionen. Sjukfrånvaro Beskrivning: **Beskrivning** Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad tid är inte högre än 5% för **Mätning** Befintlig mätning av sjukfrånvaro **Resurser** Inom befintlig ram Sjukfrånvaron är oförändrat högre än målvärdet. Målet fördelat till samtliga chefer inom förvaltningen. Aktiviteter pågår. Långvariga försörjningsstöd ska minska Kopplat till: Övergripande mål - Arbetslösheten Beskrivning: **Beskrivning** Antalet män och kvinnor med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under 2014 **Mätning** SCB statistik **Resurser** Inom befintlig ram Reslutatet av öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2014 redovisas vecka 44. Trenden under de två föregående åren har varit att antalet personer med långvarigt försörjningsstöd har minskat i Kalmar kommun. Andelen försörjningsstödsmottagare totalt har minskat från 4,1 till 3,9 % av den totala befolkningen i Kalmar kommun mellan 2012 och Andelen långvariga försörjningsstöd av totala antalet försörjningsstöd har minskat med 2,5% mellan 2012 och 2013 och Andelen mycket långvariga försörjningsstöd har minskat med 0,6% mellan 2012 och Aktiviteter pågår 1. Genom att samverkan med arbetsmarknadsenheten utvecklas. 2. Ung Chans, samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. 3 Extra resurs på aktivitetshuset Valen för att arbeta mer aktivt med personer som står långt från arbetsmarknaden, i samverkan med handläggare på försörjningsstöd, arbetsförmedlingen, landstinget samt försäkringskassan. Förebyggande områdesarbete Kopplat till: Övergripande mål - Bo och leva Beskrivning: **Beskrivning** Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Berga och Oxhagen. Områdena Berga och Oxhagen har en bättre utveckling jämfört med övriga områden i SCBs medborgarundersökning **Mätning** SCBs medborgarundersökning samt polisens trygghetsundersökning **Resurser** Inom befintlig ram Polisens trygghetsundersökning görs först hösten 2014 och SCBs medborgarundersökning redovisas i juni 2014 och därefter kan resultatet utvärderas. Aktiviteter pågår enligt planering i områdena Berga, Oxhagen och Norrliden. Under sommaren genomförs aktiviteter varje vecka. Ett stort antal externa aktörer är engagerade i områdesprojekten och samordningen är omfattande. Deltgande i de olika aktiviteter som genomförs är högt. Användande av tjänstecykel Kopplat till: Övergripande mål - Cykel Beskrivning: **Beskrivning** Användandet av förvaltningens tjänstecyklar ökar under **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram Målet fördelat till samtliga chefer inom förvaltningen. Aktiviteter pågår. Mätning ännu ej påbörjad, kommer att ske vi kilometerräknare på tjänstecyklarna. Ytterfall i Kostnad per brukare Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger antalet ytterfall i Kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för **Mätning** KPB **Resurser** Inom befintlig ram Antalet ytterfall har ökat under Snittkostnaden per ytterfall har minskat. Kostnader missbruksvård Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen User: inmo002, Printdate: :21 3

5 Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för missbruksvården i Kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för **Mätning** KPB **Resurser** Inom befintlig ram Kostnader för barn och ungdomsvården Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för barn, ungdom och familj i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för **Mätning** KPB **Resurser**Inom befintlig ram Kostnader för särskilt boende LSS Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för särskilt boende enligt LSS i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för **Mätning** KPB **Resurser** Inom befintlig ram. Servicebostad ligger på målnivån. Gruppbostad fortfarande över målvärde. Telefontillgänglighet Kopplat till: Övergripande mål - Bemötande och tillgänglighet Beskrivning: **Beskrivning** Bättre telefontillgänglighet. Antalet obesvarade samtal minskar med 3% i genomsnitt under 2014 **Mätning** Kommunens mätning av telefontillgänglighet **Resurser** Inom befintlig ram Andelen obesvarade samtal för socialförvaltningens del ligger på 13% för april månad. En minskning jämfört med jan - mars i år men på samma nivå som början av Aktiviteter pågår för att få bättre kunskap om TRIO systemet samt för att skapa ordning i TRIO. Inflytande via brukarråd Kopplat till: Övergripande mål - Inflytande på kommunens verksamheter Beskrivning: Medverkande i LSS råd och psykiatriråd upplever att de har inflytande på socialförvaltningens verksamhet. Mätning sker under hösten Brukarinflytande Kopplat till: Övergripande mål - Inflytande på kommunens verksamheter Beskrivning: **Beskrivning** Resultatet av brukarundersökningen avseende inflytande är bättre än 2013 **Mätning** Brukarundersökning via Ensolution**Resurser** Inom befintlig ram Brukarundersökning 2014 har redovisats i april. Trenden mellan åren 2013 och 2014 visar på en upplevelser av något minskat inflytande för förvaltningen som helhet trots att ett flertal insatser gjort för att öka inflytandet. Svarsfrekvensen har varit betydligt högre 2014 vilket gör att analysen är svår för verksamheten som helhet. Analys behöver göras på enhetsnivå. Samtliga enheter har fått detta mål utdelat och aktiviteter pågår för att öka inflytandet genom boråd, arbetsplatsträffar inom daglig verksamhet och aktivt arbete med genomförandeplaner. Genomförandeplaner Beskrivning: **Beskrivning** Alla brukare, såväl män som kvinnor, flickor som pojkar, har en genomförandeplan och denna används vid uppföljning **Mätning** Via egenkontrollen **Resurser** Inom befintlig ram Aktiviter pågår för att ta fram rutiner och mallar för genomförandeplan för de delar av verksamheten som idag saknar detta. Utbildning för verksamheterna med inriktning funktionsnedsättning i arbete med genomförandeplaner planeras att genomföras hösten Målet är utdelat till samtliga enheter för User: inmo002, Printdate: :21 4

6 Externa överenskommelser Beskrivning: **Beskrivning** Det finns i december 2014 upprättade överenskommelser externt med landstinget avseende missbruk, försäkringskassan och frivården **Mätning** Diarieförd överenskommelse finns **Resurser** Inom befintlig ram Överenkommelser med landstinget avseende missbruksvården håller på att revideras. Framtagande av överenskommelse med frivården pågår. Överenskommelse med försäkringskassan ännu inte påbörjat. Hemsida Beskrivning: **Beskrivning** Socialförvaltningen har en tillgänglig och korrekt hemsida i december 2014 **Mätning** Egen mätning **Resurser** Lägg in text här Arbetsgrupp tillsatt för att utveckla såväl intern som extern hemsida. Arbete med att utveckla hemsidan för barn med psykisk ohälsa är genomfört inom PRIO satsningen och fungerande länkning till 1177 och landstingets sidor finns. Förebyggande arbete Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga medarbetare har kunskap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande och förebyggande arbetet. **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram Arbete pågår med att tydligöra definitionerna för förebyggande och uppsökande arbete inom socialförvaltningen. Detta är en nödvändig grund för att skapa riktlinjer kring ansvarsförsdelning och organisation. Akut hemlöshet Beskrivning: **Beskrivning** Män och kvinnor som på egen hand saknar möjlighet att lösa sitt boende och som söker hjälp hos socialförvaltningen pga. akut brist på övernattningsmöjlighet får alltid anvisning om plats att övernatta kommande natt **Mätning** Egen mätning**resurser** Inom befintlig ram Första kvartalet har mätningen inte fullt ut gett svar på denna fråga. Det är dock mycket ovanligt att den som söker hjälp inte får ta över huvudet. Mätningen kommer att korrigeras för att fånga avvikelser för resten av året. Hemlöshet situation 1 Beskrivning: **Beskrivning** Män och kvinnor som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 ( socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en månad. **Mätning** Egen mätning**resurser** Inom befintlig ram För tidigt att säga något säkert eftersom mätningen bara pågått under Totalt befinner sig 11 personer i Kalmar kommun i akut hemlöshet vid mars mätningen och sex av dessa fanns även i februari mätningen vilket är något färre än mellan januari och februari. Hemlöshet situation 2 Beskrivning: **Beskrivning** Alla män och kvinnor som har en placering via socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (socialstyrelsens definition av hemlöshet) har ett boendealternativ ordnat tre månader före utskrivning **Mätning** Egen mätning**resurser** Inom befintlig ram Totalt befann sig 12 personer i denna situation under första kvartalet. Mätningen kommer att utvecklas till att fånga även kriminalvården vilket kommer att ge fler individer vid kommande mätningar. Eftersom mätningen startade första kvartalet 2014 finns ingen jämförelse ännu som kan ange trend. User: inmo002, Printdate: :21 5

7 Extern samverkan hemlöshet Beskrivning: **Beskrivning** Det finns i december 2014 en upprättad samverkansöverenskommelse med kriminalvården med gemensamt mål kring hemlösheten **Mätning** Diarieförd samverkansöverenskommelse finns **Resurser** Inom befintlig ram Arbetet påbörjat. Månadsuppföljningar Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2014 kontinuerligt med månadsuppföljning utifrån fastställda indikatorer **Mätning** Indikatorer finns redovisade i statistik fliken i G katalogen. Avstämning med ec att månadsuppföljing sker **Resurser** Inom befintlig ram Månadsstatisktik finns såhärlångt för område försörjningsstöd och för hemlöshet. Arbete pågår med övriga verkamhetsområden. User: inmo002, Printdate: :21 6

8 Uppdrag User: inmo002, Printdate: :21 7

9 Aktiviteter Information och dialog med krögare Kopplat till: ATTRAKTIVA KALMAR / Bemötande i samband med alkholtillstånd Ansvarig: Cecilia Frid Ej påbörjad Färdigställandegrad: 0% Beskrivning: Kögarträffar 3-4 ggr per år, samt skicka ut krögarbrev med info och nyheter. Träffar med krogpersonal på krogar med sena öppettider för att informera och förbereda personal på hur tillsynsbesök går till. Även uppföljande besök ska genomföras för att höra krogpersonalens upplevelse av tillsynsbesöken. Syfte att förbättra dialogen och öka kunskapen om de alkoholpolitiska frågorna hos både krögare och krogpersonal. Enkätundersökning kommer att genomföras hösten AME Kopplat till: Övergripande mål - Arbetslösheten / Långvariga försörjningsstöd ska minska Ansvarig: Ann-Charlotte Hedström Påbörjad Färdigställandegrad: 30% Beskrivning: Förstärkt samarbete mellan socialförvaltningen och näringslivs och arbetsmarknadsenheten. Ca 100 personer med försörjningsstöd, inskrivna på arbetsförmedlingen, får anställning via Falkenbergshuset. Uppföljning sker av dessa personer. Ung chans Kopplat till: Övergripande mål - Arbetslösheten / Långvariga försörjningsstöd ska minska Ansvarig: Ann-Charlotte Hedström Påbörjad Färdigställandegrad: 40% Beskrivning: Ung Chans, samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. Arbete under våren och hösten med 1 medarbetare från socialförvaltningen/arbetsmarknadsenheten och 1 medarbetare från arbetsförmedlingen för att skapa praktikplatser för ungdomar. Rutiner och mallar för genomförandeplan / Genomförandeplaner Ansvarig: Ingela Möller User: inmo002, Printdate: :21 8

10 Färdigställandegrad: 0% Beskrivning: Arbeta fram och fastställa rutiner och mallar för genomförandeplaner för hela verksamheten. User: inmo002, Printdate: :21 9