Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Transkript

1

2 Innehåll Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför Jämförelse budget 2016 och Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader... 7 Central Administration... 8 Utgångsläge inför Budget i balans Ekonomi och Vuxen... 9 Utgångsläge inför Budget i balans Barn och Familj Utgångsläge inför Budget i balans Integration Utgångsläge inför Budget i balans OF Utgångsläge inför Budget i balans Redovisning Ram ökning personlig assistans 2 miljoner Ny formel vid beräkning av Semesterersättning Merkostnad per verksamhet

3 Utgångsläget inför budget 2017 Ramtilldelningen inför 2017 för Individ- och familjeförvaltningen är kr i denna summa ingår de 2 miljonerna personlig assistans blivit tilldelade. Sedan har löneökningen lagts på som består av en totalsumma på kr. Löneökningen är fördelade mellan Vision och Kommunal enligt ovan, kommunal medlemmars löneökning är summan vid, 8 mån samt 4 mån och Vision medlemmars löneökning är summorna vid, 9 mån samt 3 mån. Bidrag till föreningar lades som en utökad ram på kr på Central Administration men samma summa lades även som en kostnad hos samma verksamhet. En ramminskning på grund av växelkostnader på kr har även tillkommit. Den totala ramen för Individ- och familjeförvaltningen att utgå från inför 2017 är därmed, kr.

4 Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför 2017 Ramen innan löneökningen låg 2016 på kr. Efter löneökningen låg Ramen 2016 på kr. Ramen innan löneökningen och ramjusteringar låg inför 2017 på kr. Efter löneökningen och ramjusteringar ligger ramen inför 2017 år budget på kr. Ovan ses en mer övergripande bild på hela förvaltningens olika verksamheters intäkter, kostnader samt personalkostnader i en jämförelse mellan budget åren 2016 och 2017.

5 Jämförelse budget 2016 och 2017 Nedan visas en mer djupgående jämförelse av intäkter, övriga kostnader samt personalkostnader i verksamheterna mellan åren 2016 och Intäkter

6 Övriga kostnader

7 Personalkostnader

8 Central Administration Utgångsläge inför 2017 Central Administration står för 5 % av den totala nettobudgeten för Individ- och Familj. Det är en differens på kr mellan året 2016 och året Detta beror bland annat på löneökningen samt utökning av ramen. Budget i balans 2017 Förändringen i nettobudgeten beror på ökade kostnader för familjerådgivning och regionförbundet samt andra ökade kostnader såsom exempel ökad friskvård samt semesterlöneformeln. Beror även på bland annat minskade intäkter personligt ombud och samt omföring av tjänst med 0.87 tjänst från verksamheten OF. Social jour på 560 tkr ligger inte budgeterat inför 2017 då det inte täcktes inom ramen.

9 Ekonomi och Vuxen Utgångsläge inför 2017 Ekonomi och Vuxen står för 9 % av den totala Nettobudgeten för Individ- och Familj. Det är en differens på kr mellan året 2016 och året 2017 års budget. Detta beror bland annat på löneökningen samt utökning av ramen. Budget i balans 2017 Intäkterna inför 2017 är högre än 2016 för verksamheten Ekonomi och vuxen, detta beror på ökade integrationsrelaterade kostnader, och avser täckas av integrationsmedlen. Tilldelningen kommer omföras delår och helår och läggs som en intäkt i budgeten. Summan som på Ekonomi och Vuxen kommer omföras totalt 2017 är beräknad till ungefär 2,65 miljoner kr. För att få budget i balans för 2017 behöver ekonomigruppen göra interna besparingar med 150 tkr utifrån budgetramen för Därutöver behöver ekonomigruppen vakantsätta en ordinarie tjänst på AMR. Även vuxen behöver vakantsätta en heltidstjänst för att hålla nere sin budgetram. För att klara av kostnaderna för de nya satsningar som behöver göras för f.d. integrationsärenden samt höja budgetramen för försörjningsstödet till ca 7 mkr behöver verksamheten använda cirka tkr av integrationspengarna för 2017.

10 Förväntade kostnader inför 2017 per ansvar Ansvar 5510 Summa: 272 tkr Ansvar 5511 Summa: tkr Ansvar 5512 Summa: 695 tkr Total kostnadsökning: Summa: tkr

11 Barn och Familj Utgångsläge inför 2017 Verksamheten Barn och Familj består av 18 % av den totala Nettobudgeten för Individ- och Familj. Det är en differens på kr mellan året 2016 och året 2017 års budget. Detta beror bland annat på löneökningen samt utökning av ramen. Budget i balans 2017 I verksamheten Barn och Familj avser en del av intäkten, kr av omföring gällande integrationsmedel som helt ska finansiera två tjänster. Detta läggs som en intäkt i budget men avser ökat behov av tjänst och därmed kommer omföring av integrationsmedel göras under delår och helårs bokslut 2017 för att helt finansiera dessa tjänster. För att täcka upp för en heltidstjänst som år 2016 låg som en besparing så har pengar omfördelats från institutionsvården inför Ett statsbidrag på 348 tkr kommer finansiera del av en tjänst Delar av institutionsvården lämnas obudgeterad då hela kostnaden inte täckts inom ramen. De konsulentstödda familjehemsvården befintliga platser är fyra mån av tolv obudgeterade samt att en marginalplacering för kommande placering är obudgeterad sex månader av tolv. Även en HVB hems placering är till viss del obudgeterad då 24 dagar av 365 inte är budgetarde här, detta för att komma ner i ram.

12 Integration Utgångsläge inför 2017 Integrationsenheten har som uppdrag att gå ±0. Integrationsenheten har dock precis som de andra verksamheterna samma utmaning med att hålla sin budget i och med alla kostnadsökningar som sker under ett budgetår. Verksamheten hanterats budgetmässigt som en avgränsad del i relation till övriga förvaltningen och hanterats utifrån nollresultat. Statliga ersättningar har utgjort intäkter som har täckt verksamhetens kostnader. Budget i balans 2017 Inför året 2017 har verksamheten Integration en noll budget. Att summan följer med 2016 budget är på grund av löneökningen. Kostnaderna är lika med intäkterna i budget. I verkligheten beräknas intäkter utifrån antal prognostiserade bosatta och anvisade personer. Vuxen etablering har beräknat intäkter utifrån ett prognostiserat fortsatt högt mottagande av egenbosatta. Detta ger ett stort överskott. Överskottet är dock inte för kostnader för försörjningsstöd, här är det ett underskott som täcks upp av överskottet. Verksamheten för ensamkommande kommer att få kraftigt minskade intäkter när det nya statliga ersättningssystemet med schablonersättningar inför i juni månad Under januari till juni förloras intäkter för nya boendeformen stödboende. Inför 2017 är myndighetenheten ofi-

13 nansierad, här ingår sex tjänster. Detta beror på minskat inflöde av ensamkommande. De kraftigt minskade intäkterna gör att HVB hemmet kommer gå med underskott. För att anpassa verksamheten för minskade intäkter har tio tjänster tagits bort och HVB hem ersatts av stödboende som är ett mer kostnadseffektivt alternativ. Konsekvensen av detta kan bli att ungdomarna inte får tillräckligt med stöd vilket leder till dyrare omplaceringar och eventuella nya HVB hem.

14 OF Utgångsläge inför 2017 Verksamheten OF står för 69 % den totala Nettobudgeten för Individ- och Familj. Det är en differens på kr mellan året 2016 och året 2017 års budget. Detta beror bland annat på löneökningen, utökning av ramen samt ramtilldelningen av 2 miljoner för verksamheten personlig assistans. Budget i balans 2017 En summa av intäkterna på kr inför 2017 beror på utgifter som avses täckas av integrationsmedlen. Tilldelningen kommer omföras delår och helår och läggs därmed som en intäkt i budgeten. Inför 2017 har bemanningen på Törnvägen behövt utöka till vaken natt pga. av förändrade omsorgsbehov motsvarande 1,5 års arbetare, detta är inte budgeterat då det inte täcks inom ramen.

15 Likaså är utredartjänsten obudgeterad motsvarande en heltidstjänst. Tomhyrorna är för närvarande inte fullständigt budgeterade, endast ca 30% är budgeterat, men om inflyttning från integration sker tillfälligt kommer delar av hyrorna att betalas av den verksamheten. Kostnader för köp av korttidsplatser av Emmaboda kvarstår under 2017 samtidigt som OF har fördyrande kostnader pga. att verksamheten får göra tillfälliga kostsamma lösningar i avvaktan på nytt korttidsboende. En konsekvensbeskrivning gällande personlig assistans finns att läsa som bilaga. 1 Redovisning Ram ökning personlig assistans 2 miljoner De två miljonerna som verksamheten OF fick tilldelat i ramökning inför 2017 är fördelade på tre ansvarsområden inom personlig assistans. Sex stycken ärenden är ökade med vardera 100 tkr detta beror på tidigare obudgeterade kostnader. För att ha täckning för den årliga höjningen av personlig assistans 20 första timmarna som kommunen står för, fick 783 tkr användas. SFB 2016 låg på 288 kr per timme och inför 2017 ligger timkostnaden på 291kr. De resterande 617 tkr användes för att budgetera två nya ärenden inom personlig assistans. Totalt: tkr 1 Se Bilaga Konsekvensbeskrivning av personlig assistans

16 Ny formel vid beräkning av Semesterersättning Inför budget 2017 har ny formel använts vid beräkning av semesterersättning. Den nya semesterformeln ger ett mer verkligt utfall i jämförelse med dem gamla så därför har denna i år använts u beräkning av semesterersättning inom verksamheterna. Formeln tar med alla faktorer såsom antal dagar en anställd har rätt till i relation till personnumret samt sysselsättningsgraden på tjänsten som sedan delas med tre månader då semesterersättningen vanligtvis betalas ut. Detta då det ger ett mer exakt utfall. Skillnaden i beräkningen ger ca 850 tkr i högre kostnader för IFF totalt under Under år 2016 kostade semesterersättningen 704 tkr mer än budget då den gamla formeln användes inför 2016 års budget. Merkostnad per verksamhet 2017 Denna summa är mer verklighetsbaserad och genom att använda denna mer korrekta formel vid uträkning av semesterersättning kommer verksamheten inte visa minusresultat år 2017 på semesterkontot som de gör nu år 2016.