realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras."

Martin Lundberg
för 5 år sedan
Visningar:

socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad

1 socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 30 SOCIALNÄMNDEN

2 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. Utveckling Nyföretagandet ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Utveckla möjligheten att starta sociala företag. I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Utveckling av Grön omsorg. Utveckling av Grön omsorg. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete. Det förebyggande arbetet ska utvecklas. Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras. Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg. I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder. Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas. Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information. Utveckla klagomålshanteringen. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 %. Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Personalen ska ha inflytande över sitt arbete. Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete. SOCIALNÄMNDEN 31

3 Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom om och arbeta efter kommunens övergripande mål. De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället. Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt. Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. 32 SOCIALNÄMNDEN

4 Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Socialnämnden Adm socialnämnden Handikapprådet Pensionärsrådet Serveringstillstånd Tobakförsäljning Ungdomsgården Administration soc förvaltning Administration SoL/HSL Eget boende äldre/funk.hindrad Korttidsvård äldre Särskilt boende äldre Medicinskt färdigbehandl äldre Paramedicin, behovsprövad Bostadsanpassningsbidrag Administration LSS/LASS Bostad särskild service vxn Kontaktperson Daglig verksamhet Korttidsvistelse Personlig assistans LASS Personlig assistans enl LSS Bostad särskild service BOU Familjehem BOU Avlösarservice Ledsagarservice Förebyggande verksamhet Öppen verks funktionshindrade Administration Institutionsvård vuxna SoL Institutionsvård vuxna LVM Institutionsvård barn/ungd SoL Institutionsvård barn/ungd LVU Familjehemsvård barn/ungd LVU Familjehemsvård barn/ungd SoL Bistånd boende (stödboende) Behovsprövad öppenvård vuxna Behovsprövad öppenvård barn Öppenvård psyk Slutenvård psyk Ekonomiskt bistånd Familjerätt rådgivning Familjerådgivning Förebyggargruppen Övrig flyktingverksamhet Ensamkommande barn Arbetsmarkn politiska åtgärder Totalt nämnden SOCIALNÄMNDEN 33

5 Investeringsplan BENÄMNING (tkr) Larm, särskilt boende Totalt nämnden Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med fyra miljoner kronor. Utökningen har använts till utökad nattbemanning på Sannerudshemmet, till en ny filial för särskilt boende för barn och ungdomar (Linden) samt för att öka budgeten för försörjningsstöd. En generell besparing på enheterna och ökade intäkter inom arbetsmarkandsenheten ger ett utrymme som kan fördelas vid eventuella särskilda behov under året. Socialnämnden beslutade i samband med budgeten att matserveringen på Smeden läggs ned i sin nuvarande form och att möjligheten att finna alternativa lösningar får utredas. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska alla investeringar med byggnadsanknytning budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att merparten av de investeringsprojekt som tidigare tagits upp i planen för socialnämnden ska budgeteras av tekniska nämnden. Larm på särskilt boende ligger kvar hos socialnämnden eftersom det gäller trygghetslarm (ej larm för själva fastigheterna). NYCKELTAL Bokslut Bokslut Budget (kr) Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats Intäkt per plats Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats Intäkt per plats Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende Intäkt per ärende Antal platser i heltidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare SOCIALNÄMNDEN

Relevanta dokument

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,