Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Transkript

1 Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 20 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

2 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Vi ska följa investeringsplan och driftbudget. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva. Vi inför utmanarrätt. Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Sammanhängande gång- och cykelvägsnät. Godkända och säkra lekparker. Tillgänglighet för funktionshindrade. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. Yttre och inre miljöer enligt KS mål. Välskötta befintliga fritidsanläggningar. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Medarbetare Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas. Det ska vara lätt att ta sig till busshållsplatser och järnvägsstation. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN TEKNISKA NÄMNDEN 21

3 Resursfördelning Drift VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) Tekniska nämnden Adm tekniska nämnden Barmarksunderhåll allm vägar Barmarksunderh enskilda vägar Vinterväghålln allmänna vägar Vinterväghålln enskilda vägar Industrispår Trafikbelysning Trafiksäkerhet Bilpool Parker Naturområden Stöd till föreningar Sannerudsvallen Sporthallar Badplatser Övriga fritidsanläggningar Tillhandahållande av lokaler Skogsfastigheter Övriga (ex jakt- och jordb.arr) KilArena konferens Exploaterings bostadsområden Vattenverk Vattenledningar Avloppsverk Pumpstationer Slamsugning Personalutbildning Fastighetsdrift Totalt nämnden en för underhåll av gator och vägar är långt under behovet för att upprätthålla nuvarande standard, men jämfört med 2011 har vinterväghållningen utökats. De ökade driftskostnaderna för VA-avdelningen på grund av kvävereningsprojektet finansieras via taxehöjning. När det gäller fastighetsunderhåll ligger budgeten på 56 kronor per kvadratmeter. 22 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

4 Investeringsplan Avdelning/projekt (tkr) Gatuavdelningen Byte av fordon, gatuavdelningen 270 Gång och cykelvägar Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar Ny GC-bro Östra Karlslund Parkering/gata, Fageråsskolan 200 Upprustning av lekparker Vägsladd 100 Förbättring gångväg ö/v Stenåsen 120 Anslutn kommunalt avlopp, TN VA-verken Nytt reningsverk, Högboda Kils reningsverk, slambehandling Kväverening , förskott till , omdisp från Pumpstationer, dataövervakning 150 Reservvattentäkt Larmutrustning, VA-verken 100 Fastighetsavdelningen Lövängen förskola 2 avd Brandskyddsåtgärder Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el Modernisering av larmutrustning Pannanläggning, Tolita 100 Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan Nytt sportgolv samt ridåvägg, A-hallen, Sannerudsskolan Kil Arena, utemiljö 500 Konstgräsplan Till-/ombyggnad gruppbostad, Klövervägen 100 Från BUN Lekutrustning Från SN Dekontaminator Ut- och invändig skyltn, Sannerudsh 100 Från KS Köksutrustning, Dalliden Totalt nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN TEKNISKA NÄMNDEN 23

5 Nyckeltal Mått (tkr) Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk, Kil Antal m³ debiterat vatten Antal m³ producerat vatten Kostnad kr/m³ producerat vatten 3,00 4,43 4,39 Reningsverk Antal m³ renat avloppsvatten Kostnad kr/m³ renat avloppsvatten 4,40 6,09 6,17 24 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN