BUDGET samt plan kil.se

Transkript

1 BUDGET samt plan kil.se

2 Innehåll Framtiden möjligheter och utmaningar 3 Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6 Övergripande mål 8 Budgetprocessen 10 Resultatbudget Kassaflödesbudget Balansbudget Kommunstyrelsen 13 Miljö- och byggnadsnämnden 18 Tekniska nämnden 20 Barn- och utbildningsnämnden 25 Socialnämnden 30 Valnämnden 35 Revisionen 36 Samverkansnämnden 37 Erik och Lisa Nyberg (längst till vänster) skickade in ett medborgarförslag om att Kil borde bli en Fairtrade City. Kommunfullmäktige sa ja och tack vare ett bra samarbete mellan kommun, kyrka, näringsliv och handel diplomerades Kil till Fairtrade City den 6 maj Linda Ålrud, från Fairtrade Sverige, delade ut diplom till kommunalråd Mikael Johansson (trea från vänster). Längst till höger på bilden är Ingemar Hansson från Svenska kyrkan, medlem i styrgruppen för Fairtrade Kil. Efter denna tillbakablick tittar vi nu framåt på budget samt plan Trevlig läsning!

3 Framtiden möjligheter och utmaningar Ekonomin i Kil har gått bra de senaste åren med goda överskott. Åren 2014 ser dock lite tyngre ut. För att hålla uppe den goda kvalitén i verksamheterna krävs att vi jobbar hårt med utvecklingsarbete och att vi ser till att dels hålla nere kostnader, dels stärka inkomstsidan. Det absolut bästa och ett önskescenario är att vi lyckas locka hit nya Kilsbor och företag. Därför ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att göra Kil än mer attraktivt och marknadsföra våra fördelar och tillgångar. Utifrån detta har kommunfullmäktige antagit flera nya övergripande mål som handlar om att satsa på verksamheter som sätter Kil på kartan. Det handlar om näringslivsutveckling, kultur- och fritidsverksamhet, ungas välbefinnande, turism och besöksnäring samt god standard på fastigheter och vägar. Nya bostadsområden finns också planerade. Allt för att våra invånare ska kunna räkna med god service från kommunen och förhoppningsvis sprida Kils goda förutsättningar vida omkring, för Kil har möjligheter med goda kommunikationer, rikt närings- och friluftsliv och en landsbygd som lever och utvecklas. Inom kommunen finns hög kompetens inom alla verksamheter som garanterar kvalitet och som Kilsbo kan jag inte annat än trivas med att bo och verka här. Mikael Johansson Kommunalråd Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN KOMMUNALRÅDET 3

4 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) år år personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat Antal årsarbetare Antal anställda M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten (kr) Kommunen 22,40 22,40 22,40 Landstinget 10,75 10,75 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 Totalt 34,60 34,60 35,05 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 4 KOMMUNFAKTA Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

5 Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Utbildning varav: Förskola Grundskola Gymnasieskola 45,50 kr 7,40kr 10,90 kr 9,00 kr Vård och omsorg varav: Särskilt boende Eget boende Ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 31,90 kr 8,50 kr 6,20 kr 2,20 kr 10,90 kr 0,50 kr 5,50 kr 5,90 kr Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN VART GÅR PENGARNA 5

6 Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB 6 ORGANISATION Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

7 Övergripande mål Utifrån kommunens vision Kil - på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med fem målperspektiv under planperioden Perspektiven är: ekonomi utveckling medborgare miljö Det första perspektivet handlar om det ekonomiska målet och de följande fyra innehåller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Mål Överskottet ska vara minst 2% av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN ÖVERGRIPANDE MÅL 7

8 Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst år Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Mål Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimats ranking, och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare skall ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Mål Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras. Mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. 8 övergripande MÅL Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

9 VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH välmående Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FamiljevänliGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED valfrihet Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE VISION > ÖVERGRIPANDE MÅL > VERKSAMHETERNAS MÅL Visionen, Kil på rätt spår, är framtagen i en tvärpolitisk arbetsgrupp (deltagare från alla partier) och beslutades i kommunfullmäktige den 22 juni De övergripande målen siktar mot ett långsiktigt uppfyllande av visionen och dess underrubriker. Verksamheternas mål och arbete är inriktat mot att uppfylla de övergripande målen. Du kan läsa mer om de övergripande målen på nästkommande sidor. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN VISION 9

10 Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. okt nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB MAR Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. 10 BUDGETPROCESSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

11 ResultaTBUDGet 2014 Skatt enl cirk maj 2011 (tkr) Befolkning ( Enligt prognos ) Nämndernas nettokostnad enl KF dec Ökning kapitaltjänstkostnader p.g.a. ökade investeringar Kapitaltjänst Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,7 % 2,7 % 3,2 % Kassaflödesbudget 2014 (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld m.m Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Planerade investeringar Sannerudsskolan Förskottering väg 61(proj framflyttat) Finansieringsverksamheten Behov av lån Förändring likvida medel Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN EKONOMI 11

12 Balansbudget 2014 (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) Investeringar, (anläggningar) Avskrivningar, minskat värde på anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (IB) Beräknat resultat Avskrivningar Ökning lån Investeringar, minskar omsättningstillgångar Avsättning till pension Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) därav årets förändring (2011) Beräknat resultat Summa eget kapital Avsättning till pension Ökning Avsättningar till pension Långfristiga skulder (IB) Ökning långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder (IB) Ökning kortfristiga skulder Summa långfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet KF MÅL: 25,4% enl 2010 års nivå Soliditet (EK/ Balansomsättning) 24,75 % 24,00 % 26,06 % 12 EKONOMI Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

13 Kommunstyrelsen Uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamheter. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN KOMMUNSTYRELSEN 13

14 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska stärkas fram till 2020 med delmålet att fram till 2014 bibehålla 2010 års nivå. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar. Vi ska behålla 25,4 % i soliditet Vi anpassar investeringsplanen efter det ekonomiska utrymmet. Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar. Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Vi arbetar utifrån översiktsplanens riktlinjer Vi ser över våra strandskyddsbestämmelser. Vi inför ungdomsråd. Medborgarperspektiv Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Samma som det övergripande målet. Vi skapar yttre och inre miljöer som många i Kil kan använda. Vi ska införa fler sätt att kommunicera med medborgarna i Kil. Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom om och arbeta efter kommunens övergripande mål. Vi ser till att alla avdelningar inom förvaltningen har en verksamhetsbeskrivning. Samma som det övergripande målet. Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan. 14 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

15 Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas. Samma som det övergripande målet. Vad gäller vissa produkter, till exempel kaffe, bananer, mjölk och socker, kommer man endast att ställa upphandlingsförfrågan på de ekologiska alternativen. Kils kommun ska förbli Fairtrade City. Samma som det övergripande målet. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Avveckling av Scanfastigheten under. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN KOMMUNSTYRELSEN 15

16 Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Energirådgivningen Turistverksamhet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Räddningstjänst Samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Allmän kulturverksamhet Allmän kulturverksamhet övrigt Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Färdtjänst Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Kommunikationer Central administration Kostverksamhet Personalbefrämjande åtgärder Fastighetsförvaltning Totalt nämnden Kostnader för överförmyndare samt miljöstrateg ingår numera i kommunstyrelsens budget. Dessutom har ett extra anslag tillförts under för satsningar på det övergripande målarbetet, främst inom perspektiven utveckling och medborgare. Under året kommer också resurser att avsättas för utredning av hur kommunens ekonomi ska stärkas långsiktigt. 16 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

17 Investeringsplan BENÄMNING (tkr) Fördjupad översiktsplan N Fryken Utveckling Lövenstrand Utveckling websystem 150 Kundundersökning web 100 Varumärkesundersökning 150 Ombyggnad bibliotek Passersystem och inbrottslarm 245 Åtgärder för säker ledningsplats Planändring Runnevålsområdet 150 Plan för nytt industriområde 150 Skolbyggnation årskurs Totalt nämnden Investeringsbudgeten innehåller medel för olika planer då man arbetar för utveckling av både bostads- och industriområden inom kommunen. På det redan etablerade Lövenstrandsområdet ligger anslag för en gångtunnel vid Viksta med. Förutom det ovan nämnda kommer en del satsningar att ske på webinformationen till kommuninvånarna och dessutom planeras en om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan årskurs 7 9. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN KOMMUNSTYRELSEN 17

18 miljö- och byggnadsnämnden Uppdrag Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Nämndspecifika mål Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Samma som det övergripande målet. Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig. Turistomsättningen ska öka årligen. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Gamla planer för industrimark revideras årligen. Samma som det övergripande målet. Gamla planer för bostäder revideras årligen. Utreda lämpliga sjöar för strandnära bebyggelse, LIS områden (=landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Snabb och rättssäker myndighetsutövning. Medarbetarperspektiv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. En allmänhet som är nöjd med vår verksamhet. En fungerande verksamhetsplan. 18 miljö och byggnadsnämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

19 Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Miljö- och hälsoskydd myndighet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Total nämnden Tjänsten som miljöstrateg är från och med juli 2011 överflyttad till kommunstyrelsen. Investeringsplan BENÄMNING (tkr) Flygmätningar Total nämnden För att få en aktuell primärkarta och underlag för detaljplanering har nämnden fått anslaget flygmätningar beviljat. En bra primärkarta ger intäkter samt effektiviserar planläggningen. Dessa faktorer leder till en minskad driftkostnad för nämnden och även för kommunstyrelsen som ansvarar för nya planer. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN miljö och byggnadsnämnden 19

20 Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 20 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

21 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Vi ska följa investeringsplan och driftbudget. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva. Vi inför utmanarrätt. Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Sammanhängande gång- och cykelvägsnät. Godkända och säkra lekparker. Tillgänglighet för funktionshindrade. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. Yttre och inre miljöer enligt KS mål. Välskötta befintliga fritidsanläggningar. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Medarbetare Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas. Det ska vara lätt att ta sig till busshållsplatser och järnvägsstation. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN TEKNISKA NÄMNDEN 21

22 Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Tekniska nämnden Adm tekniska nämnden Barmarksunderhåll allm vägar Barmarksunderh enskilda vägar Vinterväghålln allmänna vägar Vinterväghålln enskilda vägar Industrispår Trafikbelysning Trafiksäkerhet Bilpool Parker Naturområden Stöd till föreningar Sannerudsvallen Sporthallar Badplatser Övriga fritidsanläggningar Tillhandahållande av lokaler Skogsfastigheter Övriga (ex jakt- och jordb.arr) KilArena konferens Exploaterings bostadsområden Vattenverk Vattenledningar Avloppsverk Pumpstationer Slamsugning Personalutbildning Fastighetsdrift Totalt nämnden Budgeten för underhåll av gator och vägar är långt under behovet för att upprätthålla nuvarande standard, men jämfört med 2011 har vinterväghållningen utökats. De ökade driftskostnaderna för VA-avdelningen på grund av kvävereningsprojektet finansieras via taxehöjning. När det gäller fastighetsunderhåll ligger budgeten på 56 kronor per kvadratmeter. 22 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

23 Investeringsplan Avdelning/projekt (tkr) Gatuavdelningen Byte av fordon, gatuavdelningen 270 Gång och cykelvägar Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar Ny GC-bro Östra Karlslund Parkering/gata, Fageråsskolan 200 Upprustning av lekparker Vägsladd 100 Förbättring gångväg ö/v Stenåsen 120 Anslutn kommunalt avlopp, TN VA-verken Nytt reningsverk, Högboda Kils reningsverk, slambehandling Kväverening , förskott till , omdisp från Pumpstationer, dataövervakning 150 Reservvattentäkt Larmutrustning, VA-verken 100 Fastighetsavdelningen Lövängen förskola 2 avd Brandskyddsåtgärder Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el Modernisering av larmutrustning Pannanläggning, Tolita 100 Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan Nytt sportgolv samt ridåvägg, A-hallen, Sannerudsskolan Kil Arena, utemiljö 500 Konstgräsplan Till-/ombyggnad gruppbostad, Klövervägen 100 Från BUN Lekutrustning Från SN Dekontaminator Ut- och invändig skyltn, Sannerudsh 100 Från KS Köksutrustning, Dalliden Totalt nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN TEKNISKA NÄMNDEN 23

24 Nyckeltal Mått Bokslut Bokslut Budget (tkr) Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk, Kil Antal m³ debiterat vatten Antal m³ producerat vatten Kostnad kr/m³ producerat vatten 3,00 4,43 4,39 Reningsverk Antal m³ renat avloppsvatten Kostnad kr/m³ renat avloppsvatten 4,40 6,09 6,17 24 TEKNISKA NÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

25 Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner för skolan. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 25

26 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiska mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Nämndens budget ska vara i balans. Nämnden ska hålla sin budget i balans. Utveckling Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Fler av Kils elever som efter gymnasietiden startar ett nytt företag. Vi ska vara öppna, samarbetsvilliga och anta utmaningen. Förskolor i närheten och F 6-skolor inom ett rimligt avstånd i tid. Lika hög kompetens inom byskolorna och tillgång till barnomsorg efter behov. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Samverka över förvaltningsgränser och med övriga externa intressenter. Alla förskolebarn och elever i Kil ska uppleva minst två kulturinslag per läsår och kunna pröva på fritidsaktiviteter under skoltid. Vi ska kommunicera med medborgarna på flera olika sätt. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer. Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter och externa fastigheter. 26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

27 Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Barn- och utbildningsnämnden Adm barn- och utbildningsnämnden Adm musikskolan Lokaler musikskolan Undervisning musikskolan Läromedel musikskolan Uppdragsverksamhet musikskolan Adm förskolan Lokaler förskolan Öppen förskola Förskoleklass Förskola Familjedaghem Elevvård förskolan Adm barnomsorg Lokaler skolbarnomsorg Fritidsverksamhet Familjefritidsverksamhet Adm grundskolan Lokaler grundskolan Undervisning grundskolan Läromedel grundskolan Måltidsverksamhet grundskolan Skolskjutsar grundskolan Elevvård grundskolan Grundskolebibliotek Adm obligatorisk särskola Lokaler obligatorisk särskola Undervisning obligatorisk särskola Läromedel obligatorisk särskola Elevvård obligatorisk särskola Adm gymnasieskolan Undervisning gymnasieskolan Gymnasiesärskola Adm grundläggande vuxenutbildning Undervisning grundläggande vuxenutbildning Adm gymnasial vuxenutbildning Undervisning gymnasial vuxenutbildning Läromedel gymnasial vuxenutbildning Undervisning särvux Undervisning SFI Totalt nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 27

28 Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med två miljoner kronor. Utökningen har i sin helhet gått till en ny förskoleverksamhet (Grodan) med 36 platser för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser. Under kommer ett antal tjänster försvinna på F 6-skolorna och Sannerudsskolan 7 9. Samtliga tjänster räknar nämnden med att kunna lösa genom bland annat pensionsavgångar. Prognos över över behov av förskoleplatser (antal) Prognos -2020, 1-5 åringar Förväntat behov barnomsorg om 80% av 1-2 åringar och 90% av 3-5 åringar går i förskolan Investeringsplan BENÄMNING (tkr) Interaktiva skrivtavlor Total nämnden Enligt beslut i kommunfullmäktige ska alla investeringar med byggnadsanknytning budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att investeringsprojektet för lekutrustning är flyttat till tekniska nämnden. Kvar finns investeringsmedel till interaktiva skrivtavlor för att utveckla undervisningen så att man kan koppla upp sig på webben och visa hela klassen samtidigt. 28 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

29 Nyckeltal Mått Bokslut Bokslut Budget (tkr) Musikskola Antal elever i musikskola Kostnad per plats inklusive lokaler Förskola Antal elever i förskola Kostnad per plats inklusive lokaler Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6 12 år Kostnad per plats inklusive lokaler Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1 12 år Kostnad per plats inklusive lokaler Grundskola inklusive förskoleklass Antal elever i grundskola Kostnad per plats inklusive lokaler Grundsärskola Antal elever i särskola Kostnad per plats inklusive lokaler Gymnasieskol Antal elever i gymnasieskola Kostnad per plats inklusive lokaler Gymnasiesärskola Antal elever i Kostnad per plats inklusive lokaler Grundläggande vuxenutbildning Antal elever i grundläggande vuxenutbildning 10 Kostnad per plats inklusive lokaler Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning Antal elever i gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning 23 Kostnad per plats inklusive lokaler Svenska för invandrare (SFI) Antal elever i SFI 26 Kostnad per plats inklusive lokaler Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 29

30 socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 30 SOCIALNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

31 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. Utveckling Nyföretagandet ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Utveckla möjligheten att starta sociala företag. I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Utveckling av Grön omsorg. Utveckling av Grön omsorg. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete. Det förebyggande arbetet ska utvecklas. Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras. Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg. I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder. Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas. Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information. Utveckla klagomålshanteringen. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 %. Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Personalen ska ha inflytande över sitt arbete. Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN SOCIALNÄMNDEN 31

32 Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom om och arbeta efter kommunens övergripande mål. De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället. Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt. Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. Samma som det övergripande målet. 32 SOCIALNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

33 Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Socialnämnden Adm socialnämnden Handikapprådet Pensionärsrådet Serveringstillstånd Tobakförsäljning Ungdomsgården Administration soc förvaltning Administration SoL/HSL Eget boende äldre/funk.hindrad Korttidsvård äldre Särskilt boende äldre Medicinskt färdigbehandl äldre Paramedicin, behovsprövad Bostadsanpassningsbidrag Administration LSS/LASS Bostad särskild service vxn Kontaktperson Daglig verksamhet Korttidsvistelse Personlig assistans LASS Personlig assistans enl LSS Bostad särskild service BOU Familjehem BOU Avlösarservice Ledsagarservice Förebyggande verksamhet Öppen verks funktionshindrade Administration Institutionsvård vuxna SoL Institutionsvård vuxna LVM Institutionsvård barn/ungd SoL Institutionsvård barn/ungd LVU Familjehemsvård barn/ungd LVU Familjehemsvård barn/ungd SoL Bistånd boende (stödboende) Behovsprövad öppenvård vuxna Behovsprövad öppenvård barn Öppenvård psyk Slutenvård psyk Ekonomiskt bistånd Familjerätt rådgivning Familjerådgivning Förebyggargruppen Övrig flyktingverksamhet Ensamkommande barn Arbetsmarkn politiska åtgärder Totalt nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN SOCIALNÄMNDEN 33

34 Investeringsplan BENÄMNING (tkr) Larm, särskilt boende Totalt nämnden Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med fyra miljoner kronor. Utökningen har använts till utökad nattbemanning på Sannerudshemmet, till en ny filial för särskilt boende för barn och ungdomar (Linden) samt för att öka budgeten för försörjningsstöd. En generell besparing på enheterna och ökade intäkter inom arbetsmarkandsenheten ger ett utrymme som kan fördelas vid eventuella särskilda behov under året. Socialnämnden beslutade i samband med budgeten att matserveringen på Smeden läggs ned i sin nuvarande form och att möjligheten att finna alternativa lösningar får utredas. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska alla investeringar med byggnadsanknytning budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att merparten av de investeringsprojekt som tidigare tagits upp i planen för socialnämnden ska budgeteras av tekniska nämnden. Larm på särskilt boende ligger kvar hos socialnämnden eftersom det gäller trygghetslarm (ej larm för själva fastigheterna). NYCKELTAL Bokslut Bokslut Budget (kr) Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats Intäkt per plats Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats Intäkt per plats Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende Intäkt per ärende Antal platser i heltidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare SOCIALNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

35 valnämnden Uppdrag I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bland annat förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämnden svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen. Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns Länsstyrelsen som regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen. Valmyndigheten i Solna är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet. Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Totalt nämnden Kommunen ska enligt vallagen se över valdistrikts - indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas för att åstadkomma ändamålsenlig valdistriktsindelning och en effektiv valprocess. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN VALNÄMNDEN 35

36 Revisionen Uppdrag Revisorernas verksamhet är obligatorisk och författningsstyrd. Granskning sker av kommunkoncernens verksamhet enligt kommunallagen och SKL:s policydokument God revisionssed. Verksamheten har utökats genom tillkomst av flera organisationsenheter som är gemensamma med landstinget och andra kommuner. Granskning av kommunens bolag sker från ett koncernperspektiv. I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll och granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. I uppdraget ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisionsberättelse för information till kommunfullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen. I arbetet biträder konsulter från KPMG. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Revisorerna har till uppgift att granska hur övergripande och nämndspecifika mål följs. Resursfördelning Budget per verksamhetsområde DRIFTBUDGET VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Förtroendevalda revisorer Fackrevisorer Totalt nämnden Tilldelad ram är otillräcklig för genomförandet av revisorernas lagstadgade verksamhet. Bokslutet har visat negativt resultat de två senaste åren. Ökade kostnader för de förtroendevalda revisorerna och för fackrevisorerna är orsaken till detta. 36 REVISIONEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

37 Samverkansnämnden Uppdrag Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster, tillhandahålla användarsupport och ansvara för telefoni. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomi Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser. Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser. Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser. Införa resultatenhet. Utveckling Öppenhet för alternativa driftsformer. Tjänstegarantier ska införas där det behov av att tydliggöra villkor och styrning. Tjänstebaserade helhetslösningar. Införa resultatenhet. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Tydligare ansvarsområden. Mångfald. Samma som det övergripande målet. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN SAMVERKANSNÄMNDEN 37

38 Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Grön IT. Grön IT. Resursfördelning Drift VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Central administration Total nämnden SAMVERKANSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

39 PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora KORREKTUR: Maria Nääs LAYOUT: Ivar Fernemo

40 Kils kommun Box 88, Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: (vx) Fax: E-post: