BUDGET 2014 SAMT PLAN KIL.SE

Transkript

1 BUDGET SAMT PLAN KIL.SE

2 INNEHÅLL Inledning av kommunalråden 3 Kommunfakta 4 Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6 Vision och värdegrund 7 Övergripande mål Resultatbudget Kassaflödesbudget 10 Balansbudget 11 Investeringsbudget 12 Nämndernas ramar 12 Kommunstyrelsen 13 Miljö- och byggnadsnämnden 17 Tekniska nämnden 19 Barn- och utbildningsnämnden 24 Socialnämnden 28 Valnämnden 33 Revisionen 34 Samverkansnämnden 35

3 KIL PÅ RÄTT SPÅR! Den socialdemokratiska och centerpartistiska majoriteten i Kils kommun lägger en stark budget för framtiden. Vi gick in i samarbetet 2011 med målsättningen att få en stärkt ekonomisk ställning, vilket vi klarat av. Vi gör goda resultat redan innan vi räknar in AFA-pengar och ökade skatteintäkter genom det förändrade skatteutjämningssystemet. Vi har genom uppställda övergripande mål styrt verksamheterna mot både god kvalitet och hög budgetmedvetenhet. Vi bygger Sveriges bästa skola, vi har färdigställt planer för nya bostadsområden, kulturen har fått ett gott fotfäste och en ny förskola ska byggas. Allt detta möjliggörs på grund av en positiv spiral där Kil syns och märks i positiva sammanhang, vilket leder till ökad befolkning och ökade skatteintäkter. Vidare satsas nu på landsbygden genom fiberutbyggnad och extra ekonomiskt stöd som byalag och invånare disponerar själva. Särskilt vill vi se detta som tillväxtskapande genom att etableringar och vardagslivet underlättas. Vårt arbete med att stärka förutsättningarna för näringslivet i Kil fortsätter, genom en rad olika åtgärder vill vi göra det enklare att vara företagare i vår kommun. Under de tunga ekonomiska åren på slutet av 90-talet blev särskilt gatu-, VA- och kultur- och fritidsverksamheterna hårt drabbade. Även där vill vi förstärka framöver. Ett projekt som särskilt väcker förhoppningar är bildandet av ett kultur- och föreningscenter som kommer att ta över Kil Arena under. Mycket ligger under den nya tillväxtenheten som ansvarar för näringsliv, samhällsbyggnad, miljö, kultur och fritid. Vi ser med tillförsikt framtiden an, Kil är på rätt spår. Mikael Johansson Georg Forsberg Kommunalråd Kommunalråd KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN kommunalråden 3

4 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING Parti Mandat Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP S V 1 SD 1 Totalt 35 KOMMUNALSKATTEN/UTDEBITERING Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten, (kr) Kommunen 22,40 22,40 22,40 22,35 22,35 Landstinget 10,75 10,75 11,20 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 Totalt 34,60 34,60 35,05 35,00 34,99 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 33,91 33,90 4 kommunfakta KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

5 VART GÅR SKATTEPENGARNA? VAD GÅR 100 KR I SKATT TILL? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 47,52 kr 11,01 kr 21,40 kr 8,12 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd 34,35 kr 8,77 kr 6,87 kr 2,45 kr Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst 11,78 kr Bygglov, livsmedelstillsyn mm 0,60 kr Gator och vägar 3,26 kr Övriga verksamheter 2,49 kr KILS KOMMUNS BUDGET 2013 SAMT PLAN 2016 vart går skattepengarna 5

6 KILS KOMMUNS ORGANISATION KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågor Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 2. Drift- och servicenämnden 3. Hjälpmedelsnämnden 4. Karlstadregionens Räddningsförbund 5. Region Värmland 6. Fryksdalens samordningsförbund 7. Värmlands läns kalkningsförbund 8. Värmlands läns vårdförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 Kils kommuns organisation KILS KOMMUNS BUDGET 2013 SAMT PLAN 2016

7 VISION KIL DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND (KOMMUNFULLMÄKTIGE ) I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN Kommunens vision 7

8 ÖVERGRIPANDE MÅL 2016 Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att det årliga överskottet är minst 2,5 % av skatter och statsbidrag stärka det egna kapitalet i förhållande till kommunens totala tillgångar, (soliditeten ska öka under åren 2020), amortera av den långsiktiga skulden samt från och med 2015 finansiera investeringar i befintliga anläggningar med egna medel och från och med 2015 börja amortera på kommunens lån. UTVECKLING Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst invånare. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att erbjuda mark för företagsetableringar och olika boende former i hela kommunen aktivt delta i arbetet med landsbygdsutveckling och utveckla fritids- och kulturutbudet samt initiera samarbeten inom turism- och besöksnäring. MEDBORGARE Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen ska ge god service, erbjuda hög tillgänglighet och sätta medborgaren i fokus genom en aktiv dialog. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att ge adekvat hjälp till de medborgare som behöver stöd ta fram servicegarantier som tydligt visar vilken service och kvalitet medborgaren kan förvänta sig samt erbjuda hög kvalitet inom alla verksamheter med extra fokus inom vård, omsorg, förskolor och skolor. 8 Övergripande mål 2016 KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

9 MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. MILJÖ Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi bland annat genom att ställa miljökrav vid upphandling välja närproducerade och rättvisemärkta livsmedel när det är möjligt minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och underlätta för ökat kollektivtrafikresande. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN Övergripande mål

10 RESULTATBUDGET 2016 (tkr) Befolkning enl prognos Statisticon feb Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad Kapitaltjänst (avskrivning + intern ränta) Nämndernas kostnader Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag, ( enl SKL cirk 13:17, apr 2013) Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,3 % 3,3 % 5,9 % KASSAFLÖDESBUDGET 2016 (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld m.m Medel från den löpande verksamheten Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i va-verk, reservvattentäkt Förskottering väg Finansieringsverksamheten Behov av lån Amortering lån Förändring likvida medel budget KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

11 BALANSBUDGET 2016 (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital därav årets förändring Avsättningar till pension Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enl 2010 års nivå Soliditet (EK/ Balansomsättning) 28,08 % 30,28 % 33,67 % KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN budget 11

12 INVESTERINGSBUDGET BENÄMNING (tkr) Kommunstyrelsen Miljö och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Va-verket Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa investeringar Ny summa skattefinansierade investeringar Ny summa avgiftsfinansierade investeringar Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB Kilvison AB Hantverkshuset Kils Energi Kils Avfall Koncernens totala investeringar DRIFTBUDGETRAMAR 2016 Nämnd (tkr) ramar ramar ramar Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Samverkansnämnden Sannerudsskolan Summa totalt budget KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

13 KOMMUNSTYRELSEN UPPDRAG Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN Kommunstyrelsen 13

14 PERSPEKTIVET EKONOMI KOMMUNSTYRELSENS MÅL Implementera de nya riktlinjerna för investeringar i organisationen. Implementera det nya systemet för verksamhetsstyrning i organisationen. PERSPEKTIVET UTVECKLING KOMMUNSTYRELSENS MÅL Tematiskt tillägg översiktsplan landsbygdsutveckling (LIS) antagen. Skommita/Tallåsen antagen plan. Humletorp antagen plan. Översiktsplan Nedre Fryken antagen. Beslut om nya föreningsbidragsregler. Genomföra 15 företagsbesök och möten med företagarorganisationer. Skicka ut nyhetsinformation till företag via mail en gång per månad. Ge ut 2 nummer av nyhetsbladet Företag i Kil. Genomföra en företagsmässa i Kil. PERSPEKTIVET MEDBORGARE KOMMUNSTYRELSENS MÅL Ta fram handlingsplan inom projektet Förenkla Helt Enkelt. Införa minst 6 valda e-tjänster från E-tjänstepaket 2. PERSPEKTIVET MEDARBETARE KOMMUNSTYRELSENS MÅL Genomföra en enkätundersökning om personaltrivseln inom kommunen. PERSPEKTIVET MILJÖ KOMMUNSTYRELSENS MÅL Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska. Kils kommun ska förbli Fairtrade City. 14 Kommunstyrelsen KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

15 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Konsument och energirådg Turistverksamhet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Stöd till studiestödsorg Allmän kulturverksamhet övrigt Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Färdtjänst / Riksfärdtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Buss-, bil- och spårbunden trafik Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Totalt nämnden Kommentar: Extra anslag på 350 tkr per år har tillförts till landsbygdsutveckling KOMMUNFULLMÄKTIGE BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Räntor Sannerudsskolan Totalt nämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN Kommunstyrelsen 15

16 INVESTERINGSPLAN 2017 BENÄMNING (tkr) R/N Fördjupad översiktsplan N Fryken N 300 Inbrottslarm kommunhuset N 245 Hannässudden N 400 Lis-områdem N 100 Plan Skommita-Tallåsen N 100 Flygning för primärkarta N 500 Ombyggnation Sannerudsskolan R Utformning Gröna Torget N 200 Uppdatering kulturmiljövärdsprogram N 100 Uppdatering av ÖP 2010 N 300 Centrumplan N Fritidsområden inventering mm N 100 Detaljplaner industriområde Fagerås och Högboda N 350 Flygning för primärkarta, flyttas från MBN N Transportvagnar till kök N 232 Återlämningsautomat inkl RFID-taggar N 205 Summa total OMDISPONERING FRÅN 2013 Humletorp N 125 Hannässudden flyttas till 2015 N Hannässudden 2013 flyttas till N 365 Plan Skommita-Tallåsen N 200 Utv.program Kils tätort N 350 Totala omdisponeringar från SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från Kommentar: Investeringsbudgeten innehåller medel för olika planer, detta är ett led i att vi arbetar för en utveckling av både bostads- och industriområden inom kommunen. 16 Kommunstyrelsen KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

17 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN UPPDRAG Nämndens verksamhet består till stor del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. PERSPEKTIVET EKONOMI MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Nämnden ska följa investeringsplan och driftbudget PERSPEKTIVET MEDARBETARE MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Målet är en väl fungerande förvaltning där alla medarbetare känner sig delaktiga. PERSPEKTIVET UTVECKLING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Revidera gamla planer, relevanta och aktuella planer. Utveckla kontakterna med näringslivet gott samarbete. Aktivt deltaga i landsbygdsutveckling. Arbeta med vandringsleder och informationsmaterial PERSPEKTIVET MILJÖ MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Informationsinsatser i förskolor och skolor om miljö- och klimatfrågor. Informera och främja energisnålt och miljövänligt byggande. PERSPEKTIVET MEDBORGARE MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS MÅL Vi har flera tjänstegarantier som vi lever upp till. Snabb handläggning. Gott bemötande och bra information. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN 17

18 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Miljö- och hälsoskydd myndighet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Totalt nämnden MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

19 TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN tekniska NÄMNDEN 19

20 PERSPEKTIVET EKONOMI TEKNISKA NÄMNDENS MÅL Tekniska nämnden ska följa investeringsplan och driftbudget. PERSPEKTIVET UTVECKLING TEKNISKA NÄMNDENS MÅL Tekniska nämnden ska alltid vara remissinstans vid nyetablering av bostadsområden och industrimark. Tekniska nämnden ska delta aktivt i utvecklingen av landsbygdsområden bland annat genom drift av enskilda vägar med statsbidrag. Tekniska nämnden ska ta fram en utvecklingsplan för Frykstaområdet och Lövenstrandsområdet. PERSPEKTIVET MEDBORGARE TEKNISKA NÄMNDENS MÅL En servicegaranti för leverans av dricksvatten ska tas fram. Kommunens belagda gator ska återbeläggas vart 20:e år. En ökad tillgänglighet på våra enskilda vägar med statsbidrag ska ske genom att minska tiden för avstängningar. Ett ökat underhåll på våra fastigheter ska ske för att vi ska kunna erbjuda våra verksamheter attraktiva lokaler. PERSPEKTIVET MEDARBETARE TEKNISKA NÄMNDENS MÅL Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. Sjukfrånvaron ska minska från år till år. I samband med medarbetarsamtal ska en plan för utveckling tas fram för varje anställd. PERSPEKTIVET MILJÖ TEKNISKA NÄMNDENS MÅL Gång- och cykelvägsplanen ska följas. Tekniska nämnden ska ta fram miljökrav som gäller för upphandlingar. Den totala sträckan för gång- och cykelvägar ska öka under planperioden. 20 tekniska NÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

21 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHETSOMRÅDE Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar Parker Miljö- och hälsoskydd Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggning Grundskola Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjning/avloppshantering Avfallshantering Gemensamma lokaler Personalbefrämjande åtgärder Totalt nämnden UTÖKAD BUDGETRAM : Tekniska nämnden har fått en utökning av budgetramen för med 1,6 mnkr. I budgetförslaget har utökningen av budgetramen fördelats enligt följande: Ökat anslag, beläggningsarbeten, gator och vägar 1,0 tjänst för skötsel av Lövenstrandsområdet samt åtgärder i Kils centrum Ökade driftkostnader i samband med ovanstående SUMMA tkr tkr tkr tkr KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN tekniska NÄMNDEN 21

22 INVESTERINGSPLAN, ÖVRIGA INVESTERINGAR (SKATTEFINANSIERADE) BENÄMNING R/N Gatuavdelningen Gång och cykelvägar N Handikappanpassning av trottoarer och GC-vägar R Upprustning lekplatser R Förbättring gångväg, Ö/V Stenåsen R/N 120 Förlängning av Lersättervägen inkl GC-väg N Handikappanpassad badplats, Klaxsjön N 500 Ny GC-bro Östra Karlslund R Parkering, Sannerudsvallen N Rivnings-, beläggningsarb & GC-vägar Sannerudssgatan R Vägsladd N 100 Lastbil med släp R Rondell, Storgatan N Inköp av gräsklippare N Belysning, Frykstahöjden 150 Entré, Sannerudsvallen (asfalt, grind, stängsel) 250 Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder R/N Dekontaminator N 130 Kil Arena, utemiljö N Köksutrustning Dalliden N 200 Lekutrustning skolor/förskolor R Modernisering av styr- och larmutrustning R/N Ny förskola, Mons Backe N Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudskolan R Värmeanläggning, Tolitaskolan R 800 Ytterligare Storkök (prel Dalliden & Stenåsen) N Energibesparande åtgärder värme, ventilation, el N Summa totalt OMDISPONERING FRÅN 2013 Rivnings-, beläggningsarb & GC-vägar Sannerudssgatan R 250 Ny förskola, Mons Backe N Totalt nämnden SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisponeringar från tekniska NÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

23 NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten Antal m 3 producerat vatten Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,56 4,44 4,96 4,81 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 5,87 7,20 9,68 11,04 Fastigheter Planerat underhåll kr/m Reparationer kr/m INVESTERINGSPLAN, VA-INVESTERINGAR (TAXEFINANSIERADE) BENÄMNING (tkr) R/N Kils reningsverk, slambehandling R 500 Nytt reningsverk Högboda R Färdigställande av kväveprojektet R VA-sanering, Sannerudsgatan R VA-sanering, Sannerudsgatan R Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten R 200 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenv R 900 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenv R Dricksvattenpumpar R 450 Ny centrifug R Ombyggnad, pumpstationer R Totalt nämnden SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN tekniska NÄMNDEN 23

24 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN UPPDRAG Barn- och utbildningsnämnden i Kils kommun ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav och styrning på verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola samt läroplan och kursplaner för skolan. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Det är verksamhetens ansvar att bryta ner dem och göra dem mätbara. 24 barn- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

25 PERSPEKTIVET EKONOMI BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi ska ta fram en utvecklings- och finansieringsplan fram till PERSPEKTIVET UTVECKLING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi ska aktivt delta i samtal runt förskola- skolas del av landsbygdsutveckling. Vi ska ligga i framkant med våra förskolor och skolor för att bl a locka innevånare och besökare till Kil. Vi ska delta i och erbjuda fritids- och kulturaktiviteter inom förskola och skola. PERSPEKTIVET MEDBORGARE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi ska ta fram en vision för vad vi vill med förskola och skola i Kil. Vi ska ta beslut om en utvecklad plan för IT- och kommunikationsteknik för förskola och skola. Vi ska erbjuda hög kvalité och utveckla den ytterligare. Vi vill aktivt styra resurserna till de tidigare åren, förskola till åk 3. Vi ska ta fram servicegarantier vad det gäller ansökan om platser inom förskola och fritidshem. Vi ska garantera eleverna att grundskolan i Kil ska vara 100 % avgiftsfri under skoltid. Vårt mål är att 100 % av eleverna ska vara behöriga till gymnasiet. PERSPEKTIVET MEDARBETARE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi vill fortsatta arbetet mot målet 100 % behörighet bland lärarna. Vi vill att förvaltningen ska ta fram tydliga riktlinjer för mål, uppdrag och tydliggöra karriärvägar. Vi vill lyfta fram positiva goda ambassa dörer inom förvaltningen. Vi vill utveckla friskvården så att den är tillgänglig för alla medarbetare. PERSPEKTIVET MILJÖ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL Vi ska bli bättre på att ställa miljökrav vid upphandling av verksamhetsmaterial. Vi ska medverka till att skapa trafikmiljöer vid förskolor och skolor som stödjer ett ökande användande av kollektivtrafiken. Vi ska öka användandet av rättvisemärkta produkter. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN barn- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 25

26 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Musikskola Fritidsgård Förskola Öppna förskolan Skolbarnsomsorg Förskolan Pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad Särvux Svenska för invandrare Totalt nämnden Kommentar: Nämnden får 1,5 mnkr mer för ökade lönekostnader. Pengarna ska gå till löner och fler förskoleplatser för att möta ökad efterfrågan. 26 barn- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

27 NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut Musikskola Antal elever i musikskola Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr Förskola Antal elever i förskola Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr Skolbarnsomsorg Antal barn i skolbarnsomsorg 6 12 år Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1 12 år Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr Grundskola inkl förskoleklass Antal elever i grundskola Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr Grundsärskola Antal elever i särskola Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola Kostnad per plats inkl lokaler (netto), kr KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN barn- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 27

28 SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. 28 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

29 PERSPEKTIVET EKONOMI SOCIALNÄMNDENS MÅL Alla enheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. PERSPEKTIVET UTVECKLING SOCIALNÄMNDENS MÅL Vid nyetablering av t ex särskilda boenden ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka, och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. PERSPEKTIVET MEDARBETARE SOCIALNÄMNDENS MÅL Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. All personal ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska ges möjlighet till känne dom om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer och arbeta därefter. PERSPEKTIVET MILJÖ SOCIALNÄMNDENS MÅL Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Energiförbrukningen ska minska. God planering ska minska bilåkande i arbetet. PERSPEKTIVET MEDBORGARE SOCIALNÄMNDENS MÅL Servicegarantierna utvärderas årligen genom brukarenkät/ intervju. Främja arbetet med integrationsfrågor. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande arbete för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN socialnämnden 29

30 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHETSOMRÅDE Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholstillstånd m m Fritidsgårdar Administration soc förvaltning Vård och omsorg enl SoL/LSS Insatser enl LSS och LASS Insatser till pers m funktionsnedsättning Förebyggande verksamhet Administration IFO Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn och ungdom Familjehemsvård barn och ungdom Öppna insatser vuxna missbrukare Vård för vuxna m missbruksproblem Öppna insatser barn och ungdom Barn- och ungdomsvård Övriga insatser till vuxna Ekonomiskt bistånd Familjerätt Förebyggande verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Personalbefrämjande åtgärder 3 Totalt nämnden Kommentar: Socialnämnden har fått en utökning av budgetramen för med 2,9 mnkr. I budgetförslaget har utökningen av budgetramen för delats enligt följande: Ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder Utökning med 1,0 tjänst enhetschef SÄBO Utökning med 1,0 tjänst sjuksköterska, psyk/lss Ökade driftkostnader för nytt verksamhetssystem Permanentning av samverkansprojekt med BUN SUMMA tkr tkr tkr tkr tkr tkr 30 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

31 NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende, kr Intäkt per ärende, kr Antal platser i heltidsboende LSS Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN socialnämnden 31

32 INVESTERINGSPLAN BENÄMNING (tkr) Nytt särskilt boende (10 pl) Utbyte av analoga larm till digitala Planeringssystem, hemtjänsten 300 Byte av golv, kortidsboende Larm, särskilt boende 85 Nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten 108 Summa total OMDISPONERING FRÅN 2013 Larm, särskilt boende 35 Nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten 92 Totalt nämnden SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

33 VALNÄMNDEN UPPDRAG I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på val kvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bland annat förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämn- Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns länsstyrelsen som regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen. Valmyndigheten i Stockholm är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också ITstödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet. den svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Totalt nämnden Kommunen ska enligt vallagen se över valdistriktsindelningen året närmast före det år då ordinarie val till riks dagen ska hållas för att åstadkomma ändamålsenlig valdistriktsindelning och en effektiv valprocess. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN valnämnden 33

34 REVISIONEN UPPDRAG Revisorernas verksamhet är obligatorisk och författningsstyrd. Granskning sker av kommunkoncernens verksamhet enligt kommunallagen och SKL policydokument God revisionssed. Verksamheten har utökats genom tillkomst av flera organisationsenheter som är gemensamma med landstinget och andra kommuner. Granskning av kommunens bolag sker från ett koncernperspektiv. I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll och granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. Det ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisions berättelse för information till kommunfullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen. I arbetet biträder konsulter från KPMG. MÅLBESKRIVNING Utifrån kommunens vision Kil - på rätt spår har kommunf ullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under plan perioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Revisorerna har till uppgift att granska hur övergripande och nämndspecifika mål följs. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt tkr Förtroendevalda revisorer Fackrevisorer Totalt nämnden revisionen KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

35 SAMVERKANSNÄMNDEN UPPDRAG Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för ITsäkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knuten till IT-tjänster, tillhandahålla användar support och ansvara för telefoni. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN samverkansnämnden 35

36 PERSPEKTIVET EKONOMI SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL Kostnaderna för IT-avdelningens tjänster ska förtydligas. PERSPEKTIVET MEDARBETARE SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL IT-avdelningen ska arbeta nära verksamheterna. PERSPEKTIVET UTVECKLING SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL IT-avdelningen ska hålla en modern och effektiv teknisk plattform. PERSPEKTIVET MILJÖ SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL IT-avdelningen ska arbeta för att minska påverkan på miljö och klimat. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Central administration Totalt nämnden samverkansnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN

37 PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora KORREKTUR: Noomi Svahn LAYOUT: Anette Ivarsson

38 Kils kommun Box 88, Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: (vx) Fax: E-post: