Vad har dina skattepengar använts till?

Transkript

1 Vad har dina skattepengar använts till?

2 Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör

3 Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd Kultur- nämnd Arbetsmarknadsoch socialnämnd Kommun- styrelse Omsorgs- nämnd Miljönämnd Byggnadsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Arbetsgivarutskott Arbetsutskott Hållbarhetsutskott Serviceutskott Kommundirektör Stab Sektorn för verksamhetsstöd Bildningssektorn Samhällsbyggnadssektorn Sociala sektorn

4 Ekonomi Vision: I en stad som växer Sveriges trevligaste stad

5 Sveriges trevligaste stad Visionsområden Ett socialt hållbart Borlänge - den trygga och öppna kommunen Ett ekonomiskt hållbart Borlänge - den jämlika och kreativa kommunen Ett ekologiskt hållbart Borlänge - den gröna framtidskommunen

6 Vi finns här för Borlängebon Vi gillar utmaningar Vi möter varje människa med öppenhet

7 Våra övergripande mål - verksamhet Det finns förutsättningar för ett attraktivt och hållbart näringsliv Borlänge kommun främjar ett varierat kulturoch fritidsliv som är tillgängligt för alla Vård och omsorg är av god kvalitet där den enskilde har inflytande över sin vardag Alla har möjlighet till arbete/sysselsättning utifrån sina förutsättningar

8 Våra övergripande mål - verksamhet Alla barn och elever har möjlighet att nå utbildningens mål Tillgången på bostäder i Borlänge har ökat Borlänge kommun arbetar aktivt med förebyggande insatser som skapar social trygghet Borlänges klimatpåverkan har minskat Borlänge kommun är en attraktiv arbetsgivare

9 Folkmängd i Borlänge

10 Borlänges utveckling Den kreativa staden/ Attraktiva Borlänge Handel Transport Scienspark Kommunikation & IT Industri Stål & Papper

11 Förändringar 2005 till st Nya arbetstillfällen 1598 st Ökat antal sysselsatta personer som bor i Borlänge kommun

12 Förändringar 2005 till 2015 Företagstjänster, vård och omsorg, handel och byggverksamhet Tillverkning och utvinning, transport och magasinering och energiförsörjning

13 Planer för nya bostäder

14 Nya förskolor och äldreboenden

15 Vård och omsorg med inflytande Sammanhållen vård och omsorg Individens behov i centrum Måltiden ska vara en upplevelse Förverkligande av boendeplaner för äldre och funktionsnedsatta

16 Borlänge som kulturstad

17 Vad är ekonomi? Läran om hushållande av knappa resurser att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till önskemål och behov.

18 Vad säger Kommunallagen? Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet De löpande intäkterna ska överstiga de löpande kostnaderna

19 God ekonomisk hushållning Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar

20 2016 omsatte Borlänge kommun 4 miljarder kronor

21 Fler viktiga händelser 2016 Vem f-n tar ansvar Utbyggnad Forssaängs- och Tjärnaskolan Konsthall BOMO En av Sveriges största sommarskolor Rätt till heltid Högskolan kvar i Borlänge Låga avgifter el, vatten, värme & avfall Försäljning av fastigheter till SBB

22 Budget planering av intäkter och kostnader Två budgetar görs varje år: Driftsbudget Investeringsbudget

23 Varifrån kommer pengarna? 25% Avgifter, bidrag och ersättningar som kommunen får för den service man erbjuder 1% Finansiella intäkter 74% Skatter och generella statsbidrag

24 Vad används pengarna till? 4% Räntor avskrivningar mm 5% Bidrag 26% Övriga verksamhetskostnader 62% Personal Antal anställda ca % Lokalhyror

25 Hur fördelas 100 kr? Skola och barnomsorg Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Kultur- och fritid Arbetsmarknadsåtgärder Gator, vägar, parkering och parker Kommunikationer Övrigt Politisk verksamhet Antal kr 41 kr 34 kr 8 kr 5 kr 3 kr 3 kr 2 kr 3 kr 1 kr

26 Hur fördelas 100 kr? Skola och barnomsorg Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Kultur- och fritid Arbetsmarknadsåtgärder Gator, vägar, parkering och parker Kommunikationer Övrigt Politisk verksamhet Antal kr 41 kr 34 kr 8 kr 5 kr 3 kr 3 kr 2 kr 3 kr 1 kr

27 Driftresultat 2016 jämfört med 2015 Resultat 2016 miljoner kronor Resultat 2015 miljoner kronor Kommunstyrelsen exkl nedskrivningar 36,1 26,5 Miljönämnden 0,2 0,5 Byggnadsnämnden 1,1 0,5 Kulturnämnden -2,0-0,7 Fritidsnämnden -1,2-1,9 Barn- och bildningsnämnden 8,1-40,5 Arbetsmarknads- och socialnämnden 0,9-1,8 Omsorgsnämnden -2,5-29,1 Överförmyndaren 0,3-1,1 Kommunrevisionen 0,2 0,1 Centralt bokförda kostnader vid ändrad redovisningsprincip -13,3 -- Summa exkl nedskrivningar 27,9-47,5 Nedskrivningar -37,0-20,0 Summa -9,1-67,5

28 Resultat jämfört med budget 2016 Budget 2016 Resultat 2016 Avvikelse Resultat 2015 Driftresultat 0,0-9,1-67,5-67,5 Skatteintäkter 2 247, ,0-10, ,8 Utjämning och generella statsbidrag 716,3 770,4-4,6 694,2 Återbetalning AFA ,9 19,9 Exploateringsintäkter -- 9,1 8,5 8,5 Fastighetsförsäljning 188,7 Interna poster m.m , ,9 21, ,6 Finansnetto 26,6 44,7 21,1 29,1 Totalt resultat 20,0 218,8-11,6 5,4

29 Finansiella mål Resultatet ska överstiga 2,1% av skatteintäkterna. Långsiktigt mål 2% Soliditeten ska överstiga 68,5% Långsiktigt mål 70-80% Verksamhetens nettokostnader får förbruka högst 98,2% av skatteintäkterna Långsiktigt mål 98% Borlänge kommunkoncerns externa upplåning begränsas till högst 4,6 miljarder kronor ,1% 69,3% 99,3% 3,9 mdr kr

30 Skuldsättning per invånare Kommunen Borlänge 2016 Borlänge 2015 Riket 2015 Låneskuld kr kr kr Borgen kr kr kr Summa: kr kr kr

31 Resultatutveckling Nettoinvesteringar 100 Driftresultat 50 0 Årets resultat

32 Prognos och budget/plan Nettoinvesteringar 200 Driftresultat 100 Årets resultat

33 Frågor och synpunkter?