BUDGET 2011 SAMT PLAN KIL.SE

Transkript

1 BUDGET 2011 SAMT PLAN KIL.SE

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Vision Mål. 2 Kils kommuns organisation... 3 Resultatbudget 4 Kassaflödesbudget.. 4 Balansbudget Sammandrag per nämnd/styrelse 6 Nämndernas budgetar - Kommunstyrelsen 7 - Miljö- och Byggnadsnämnden 11 - Tekniska nämnden Barn- och Utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden 31 - Valnämnden 33 - Revisionen Samverkansnämnden.. 37

3 Kils kommuns budget 2011 Kommunfakta 2011 Antal invånare 1/ Personal 1/ Antal årsarbetare Antal anställda Politisk ställning Utdebitering Parti Mandat m 8 c 5 fp-lib 2 Kommunalskatt 22:40 kd 2 Landstingsskatt 10:50 mp 2 Summa utdebitering 32:90 s 14 v sd 1 1 totalt 35 Från och med inkomståret 2000 finns inte längre någon församlingsskatt. Den kommunala inkomstskatten består numera bara av kommunalskatt och landstingsskatt. Församlingsskatten har ersatts av begravningsavgift (som betalas av alla) och kyrkoavgift (som betalas av medlemmar i svenska kyrkan). I Kils kommun finns tre församlingar, Stora Kil, Frykerud och Boda, som alla har samma avgift: begravningsavgift 0:39 och kyrkoavgift 1:06. Summan av kommunal inkomstskatt och avgifter till kyrkan blir således: medlem i svenska kyrkan 34:35 ej medlem i svenska kyrkan 33:29 1

4 Kils kommuns budget 2011 Vision Den trygga mötesplatsen, en kraftkälla för utveckling och välmående Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden ör sysselsättningen inom kommunen Den familjevänliga och omhändertagande kommunen med valfrihet Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov Mål Kommunfullmäktiges övergripande mål Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas. Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen. Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa. Övriga verksamhetsmål Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt. Kils kommuns befolkning ska öka. 2

5 Kils kommuns budget 2011 Nämnder/förvaltningar KILS KOMMUNS ORGANISATION KOMMUNFULLMÄKTIGE (35 st) Kommunrevisionen (5 st) Valnämnden (5 st) Kommunstyrelsen (11 st) Kommunledningsförvaltningen Arbetsutskott Personalutskott Tillväxtutskott Barn- och utbildningsnämnden (11 st) Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsutskott Miljö- och byggnadsnämnden (7 st) Miljö- och byggnadsförvaltningen Arbetsutskott Samverkansnämnden (6 st) Socialnämnden (11 st) Socialförvaltningen Arbetsutskott Tekniska nämnden (7 st) Tekniska förvaltningen Överförmyndaren Kommunala bolag (100 % kommunalt ägda) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB 3

6 Kils kommuns budget 2011 Resultatbudget Skatt enl cirk 10:63 sept Befolkning ( Enligt prognos ) Nämndernas nettokostnad Reduktion driftramar Nya driftramar tillnämnderna Kapitaltjänst Kapitaltjänstkostnader kväverening Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och stb 2,0% 2,0% 2,0% Kassaflödesbudget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld m.m Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Planerade investeringar Sannerudsskolan Finansieringsverksamheten Behov av lån Förändring likvida medel

7 Kils kommuns budget 2011 Balansbudget (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring Avsättningar till pensioner m.m Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

8 Kils kommuns budget 2011 Sammandrag per nämnd / styrelse Driftbudget (Beloppp i tkr) Nämnd / styrelse Netto Kostnader Intäkter Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndaren Valnämnden Revisionen Samverkansnämnden Totalt Investeringsbudget (Belopp i tkr) Nämnd / styrelse 2011 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden 300 Socialnämnden Överförmyndaren Valnämnden Revisionen Samverkansnämnden Totalt

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen BUDGET 2011 Uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsens förvaltnings uppgifter Kommunledningsförvaltningen som är kommunstyrelsens förvaltning är indelad i kansli-, ekonomi-, personal-, info-, biblioteks- och fritids-, kostavdelning samt energirådgivning. De åtta avdelningarnas huvudsakliga uppgifter är av stöd- och servicekaraktär gentemot övriga förvaltningar, mot kommunens politiker och mot allmänheten. Vidare så stödjer kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen i det övergripande arbetet med utvecklingen av såväl kommunal service som kommunal utveckling i allmänhet. 7

10 Kommunstyrelsen Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Nämnd o styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Energirådgivningen Turistverksamhet Miljö- hälsa o hållbar utv Räddningstjänst Samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Allmän kulturverksamhet Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Färdtjänst Arbetsmarknadspol åtgärder Arbetsområden o lokaler Bostadsverksamhet Kommunikationer Central administration Kostverksamhet Personalbefrämjande åtgärder Fastighetsförvaltning Total nämnden Omvärldsfaktorer Befolkningsutvecklingen har varit negativ och fortsatt i prognos är utvecklingen negativ. Att bromsa denna utveckling samt att vända trenden i enlighet med uppsatt målsättning kräver att kommunen gör satsningar inom området. 8

11 Kommunstyrelsen Prioriterade mål under 2011 Prioriteringar under 2011 Arbete med att minska energianvändningen i kommunen genomförs i enlighet med energi- och klimatplan Lövenstrandsområdet utvecklas i enlighet med trivselplan och inkomna synpunkter från boende. Mons Backe fortsätter bebyggas. Detaljplan för Vikstaområdet. Tjänstegarantier för föreningsverksamhet ska kunna tillämpas under andra halvåret. Samarbete och samverkan inom Karlstadsregionen ska fördjupas. Utveckling av näringslivsarbetet ska fortsätta i enlighet med framtagen näringslivsplan. Lövenstrandsområdet utvecklas i enlighet med trivselplan och inkomna synpunkter från boende. Informationen och marknadsföringen av kommunen ska förstärkas under planperioden. Kils kommun ska vara ett varumärke som är positivt omtalat. Investeringar Investeringsbudget Tkr INVESTERINGSPROJEKT BENÄMNING Utveckling Lövenstrand 400 Innebandysarg 80 Översiktsplan Nedre Fryken 500 Köksutrustn Sannerudsskolan Köksutrustn Bodaskolan 50 Köksutrustn Fageråsskolan 200 Köksutrustn Dallidenskolan 125 Kundundersökning webb 100 Varumärkesundersökning 150 Ombyggnad bibliotek SUMMA

12 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Nämnden arbetar vidare med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan, adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger under nämndens ansvar. Miljömålen tas i allt högre grad med i tillsynsarbetet. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och tekniks planering Miljö- och hälsoskydd Miljö- hälsa och hållbar utveckling Total nämnden Nämnden hemställer om att en ny heltidstjänst som handläggare inom miljö och bygg inrättas Hårda prioriteringar hjälper inte i längden. Flera viktiga tillsynsuppgifter hinns ej med/ fungerar ej tillfredställande: kemikalietillsyn, radonarbetet, miljötillsyn inom jordbruken, livsmedelskontroller. Revidering av gamla planer sker endast vid akuta behov. Planarbetet överlag är inte tillfyllest. Nya Plan och Bygglagen kommer att medföra ett utökat tillsynsansvar. Omvärldsfaktorer EU:s ramdirektiv för vatten medför ökat engagemang och arbete för nämnden. Ändringar i plan- och bygglagen kommer from andra halvåret 2011 att få till följd en ökad belastning på bygglovshandläggningen. 11

13 Miljö- och byggnadsnämnden Målbeskrivning Kommunfullmäktiges övergripande mål Finansiella mål Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtaganet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas. Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen. Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa. Övriga verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt. Tjänstegarantier finns både inom miljö och bygg Kils kommuns befolkning ska öka. 12

14 Miljö- och byggnadsnämnden Nämndspecifika mål Miljö- och hälsoskydd Nämndspecifika mål Alla enskilda avlopp ska uppfylla lagkraven senast år 2020 Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200 bq/m3 luft senast år Radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 bq/m3 luft senast år Alla brunnar ska uppfylla gällande riktvärden för tjänligt dricksvatten senast år Plan- och bygg 27% av alla byggnader som är upptagna i kulturmiljövårdsprogrammet ska vara skyddade till år Investeringar Investeringsbudget Tkr INVESTERINGSPROJEKT BENÄMNING Flygmätning 500 SUMMA Kommentar investeringar Det är betydligt mer kostnadseffektivt att genom flygmätning få fram ett aktuellt underlag för kommunens primärkarta. 13

15 Tekniska nämnden Tekniska nämnden BUDGET 2011 Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl.gc-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar Parker Allmän fritidsverksamhet * Idrotts- och fritidsanläggningar * Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjning och avloppshant Avfallshantering (slam) Personalbefrämjande åtgärder Fastighetsförvaltning Total nämnden * Överfört från Kommunstyrelsens budget Omvärldsfaktorer Naturvårdsverkets krav på kväverening vid Kils avloppsreningsverk innebär en stor kostnadsökning för VA-verksamheten framöver. Då målsättningen är full kostnadstäckning på VA-taxan kommer VA-avgifterna att höjas under de närmaste åren framöver. VA-ledningsnätet är i stort reinvesteringsbehov. Enligt genomförd åtgärdsplan beräknas reinvesteringsbehovet att uppgå till ca 3 milj kr per år under den närmaste 5-årsperioden. Detta ska också finansieras av VA-kollektivet utan skattesubvention. 15

16 Tekniska nämnden Plan- och bygglagens krav om enkelt avhjälpta hinder innebär att kommunens fastigheter och det offentliga rummet ska handikappanpassas. Denna handikappanpassning innebär icke obetydliga investeringskostnader under de allra närmaste åren. Enligt lagen ska åtgärderna vara genomförda före 2010 års utgång. Trafikverket har tillfälligt under 2011 anslagit extra medel för förbättring och iståndsättning av det enskilda vägnätet, vilket innebär att det utgår 70 % i statsbidrag för dessa åtgärder. För att kunna ta emot detta extra statsbidrag måste kommunen bidra med resterande 30 % av kostnaderna. För att få ut så mycket som möjligt av statsbidraget har 1 milj. kronor tillförts 2011 års budget. Detta innebär i förlängningen minskade framtida underhållskostnader. Till skillnad från övriga kommunala nämnder är tekniska nämndens verksamhet i liten grad beroende av personalkostnaderna som under senaste året har haft en förhållandevis låg kostnadsutveckling. Tekniska nämndens verksamheter är däremot i högsta grad beroende av andra kostnader som inte är påverkbara såsom energipriset, bygg- och anläggningskostnader i nuvarande högkonjunktur, kemikaliekostnader m.m. Dessutom är tekniska nämndens verksamhet i många avseenden väderberoende vilket ej heller är påverkbart. Om kostnaderna blir högre än vad budgeten medger måste ambitionsnivån sänkas med sämre service till våra kommuninvånare som följd. För att sänka kapitalkostnaderna inom VA-verksamheten skulle avskrivningstiden för VAledningar kunna förlängas från nuvarande 25 år till 50 år som är mer i överstämmelse med ledningarnas verkliga livslängd. Detta skulle i sin tur förbättra kostnadstäckningsgraden inom VA-taxan där målsättningen är 100 % kostnadstäckning utan skattesubvention och samtidigt bidra till en mindre höjning av VA-taxan framöver än vad som annars blivit nödvändigt. 16

17 Tekniska nämnden Målbeskrivning Finansiella mål Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder. Kommunfullmäktiges övergripande mål Verksamhetsmål Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas. Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen. Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa. Övriga verksamhetsmål Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med Oljeeldade fastigheter skall konverteras till annan uppvärmning. Fordon som byts skall uppfylla kriteriet för miljöbil Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt. Kils kommuns befolkning ska öka. Handikapptillstånd Grävningstillstånd inom allmän platsmark Tillstånd för extra ordinära transporter Upplåtelse av kommunal mark 17

18 Tekniska nämnden Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011 Gatusektionen Underhåll av asfaltbeläggningar Bärighet och dikning av enskilda vägar Gång och cykelvägar Energioptimering Miljöförbättringar Fastighetssektionen Energieffektiviseringsåtgärder. Upprustningen av utemiljöerna på skolor och förskolor. Arbeta fram ett internhyresförslag med en nollbudget. VA-sektionen Kväverening Energioptimering Kvalitetssäkra vattenleveranser Framtida inriktningar Bibehålla väg-, VA- och fastighetskapitalet. Åtgärda det eftersatta underhållet inom anläggningar och fastigheter. Införa internhyror med en hyressättning som motsvara verkliga kostnader. Öka samverkan med grannkommunerna. Förlänga avskrivningstiden för VA-ledningar från 25 år till 50 år. Nyckeltal Redovisning Budget Mått Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk, Kil Antal m3 debiterat vatten Antal m3 producerat vatten Kostnad kr/m3 producerat vatten 3,2 3,0 3,0 Reningsverk Antal m3 renat avloppsvatten Kostnad kr/m3 renat avloppsvatten 5,3 4,4 5,7 18

19 Tekniska nämnden Investeringar Investeringsbudget Tkr INVESTERINGSPROJEKT BENÄMNING Byte av fordon gatuavdelningen 270 Gatubelysning Gång och cykelvägar Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar Inköp gräsklippare 300 Lastbil Ledningsgrävning Scanområdet Ny GC-bro Östra Karlslund Parkering + gata vid Fageråsskolan Sandningsskopa Cat 70 Släp till lastbil 300 Upprustning av lekparker Vikplog John Deere 100 Vägsladd 100 Högboda reningsverk Kils reningsverk, slambehandling Kväverening Pumpstationer dataövervakning 150 Reservvattentäkt Brandskyddsåtgärder 150 Byte av fordon fastighetsavdelningen 450 Digitalisering av ritningsmaterial/uppgradering 100 Energibesparande åtgärder värme Moderningsering av larmutrustning/ventilation Ny pannanläggning Tolita 700 Ombyggnation brandstation 450 Sopsorteringsrum/miljöstation 200 Vikvägg/ridåvägg sporthall 450 SUMMA Kommentar investeringar Gatubelysning: Projektet bör utföras i sin helhet snarast möjligt då investeringen är mycket lönsam eftersom den resulterar i minskad energiförbrukning Gång- och cykelvägar: Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten inte minst för barnens väg till- och från skolan Upprustning av lekplatser: Ett stort eftersatt underhåll av allmänna lekplatser, vilket bör åtgärdas för att minska risken för olyckor. Handikappanpassning: Lagkrav som måste uppfyllas Vikplogar och sandningsskopa: Angeläget för vinterväghållningen Parkering + gata Fageråsskolan: Projektet är påbörjat och ska slutföras 2011 Släp till lastbil: Avser begagnad släpkärra för att minska transportkostnaderna 19

20 Tekniska nämnden Reservvattentäkt: Avser utredning med åtgärdsförslag Kväverening: Krav från naturvårdsverket att projektet ska färdigställas våren 2012 Modernisering av larmutrustning/ventilation: Styr- och larmsystem Energibesparande åtgärder fastigheter: Allmänna åtgärder Sopsorteringsrum/miljöstation: Källsortering vid skolor Brandskyddsåtgärder: Allmänna åtgärder Ny pannanläggning Tolita: Gammal oljepanna ska ersättas med biobränslepanna Vikvägg/ridåvägg sporthall: Nuvarande vägg går ej att reparera Passersystem sporthallar: För att slippa nyckelhantering och säkra lokalerna 20

21 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Vårt uppdrag är att utifrån statens krav och riktlinjer samt kommunfullmäktiges och barn- och utbildningsnämndens mål och riktlinjer leverera en bra verksamhet till Kils kommunmedborgare. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Musikskola Förskola Skolbarnsomsorg Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux Svenska för invandrare Total nämnden Omvärldsfaktorer Det händer oerhört mycket inom vår verksamhet just nu. Vi har fått en ny skollag, läroplan och nya kursplaner. Alla dessa träder i kraft under 2011 och ska gälla fullt ut från läsårsstart augusti Samtidigt som vi står inför den stora utmaningen att skapa fler förskoleplatser, omstrukturera skolan och bygga en ny högstadieskola. Glädjande nog ser trenden ut att fortsätta vad det gäller inflyttning av barnfamiljer. Det gör att delar av nedgången bland antalet födda kompenseras. 21

22 Barn- och utbildningsnämnden Målbeskrivning Finansiella mål Kommunfullmäktiges övergripande mål Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensions åtagandet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder. Verksamhetsmål Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas. Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen. Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa. Övriga verksamhetsmål Uppmanar till friskvård och följer upp hälsan genom samtal Fokus på implementering av nya läroplaner och kursplaner Vi står för alla lokalkostnader och hjälper föreningarna med att nå ut till eleverna Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt. Kils kommuns befolkning ska öka. Försöka minska användandet av bilar vid korta transporter. Samordna skolskjutsarna ännu bättre. Det finns flera lagstadgade garantier t ex rätten till barnomsorg Vi försöker stärka barnomsorg, fritidshem och skolan 22

23 Barn- och utbildningsnämnden Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011 Förskolan Fler förskoleplatser i centrala Kil och arbeta med införandet av nya läroplanen. Skolbarnomsorg Stärka och en kvalitets höjning av verksamheten Grundskola Stort fokus på implementeringen av allt nytt som gäller från juli -11 Framtida inriktningar Vi har en stark vilja att bli en verksamhet i framkant på IT utvecklingen. Vi vill sätta ribban högt vad det gäller genomförandet av allt nytt inom förskola/skola och bli en framgångsrik skolkommun. Vi arbetar hårt för att implementeringen av allt nytt ska bli bra och ge våra elever i Kil en ännu bättre skoltid. Vi behöver både utveckla och utöka vår förskoleverksamhet. Investeringar Investeringsbudget Tkr INVESTERINGSPROJEKT BENÄMNING Interaktiva Skrivtavlor Lekutrustning SUMMA

24 Socialnämnden Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Nämnd och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Serveringstillstånd Ungdomsgård Administration socialförvaltningen Vård och omsorg enligt SoL/HSL Insatser enligt LSS/LASS Förebyggande verksamhet ÄO Administration IFO Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn och unga Familjehemsvård vuxna Familjehemsvård barn och unga Öppna insatser vuxna missbrukare Öppna insatser barn och unga Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Familjerätt Förebyggande verksamhet IFO Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Total nämnden Omvärldsfaktorer Den faktiska befolkningsutvecklingen har inte utvecklats enligt prognos. Antalet äldre och äldre/äldre har ökat mer än förväntat, och behovet av äldreomsorg är i nuläget betydligt större 25

25 Socialnämnden än det tänkta behovet. Efterfrågan av särskilt boende har ökat. Antalet befintliga särskilda boendeplatser räcker inte längre till, vilket även innebär ett större behov av korttidsvård. De strukturella och organisatoriska förändringar som under en längre tid pågått inom landstinget, och som under senare år intensifierats, har inneburit att den kommunala äldreomsorgens innehåll radikalt förändrats. Mycket kvalificerad sjukvård, vård och behandling genomförs idag i kommunen och sannolikt kommer kommunernas åtagande vad gäller sjukvård, vård och omsorg att ytterligare utökas, med ökade kostnader och krav på ökad kompetens som följd. Lagstiftningen rörande äldreomsorg har de senaste åren skärpts, vilket innebär vi i nuläget har svårt att uppfylla lagens krav på god äldreomsorg. De ändringar i Socialtjänstlagen som redan trätt i kraft och de som är på väg att beslutas innebär utan tvekan att insatserna i socialtjänsten i större utsträckning än tidigare är tvingande och ger inte längre särskilt stort utrymme för egen tolkning av lagtexten. Likaså har socialstyrelsens tillsynsansvar utökats och kraven på kommunernas efterlevnad av lagen har skärpts. Kommunens yttersta ansvar för sina medborgare innebär att när andra myndigheter och organisationer ändrar sina regelverk drabbas kommunen av kostnader som inte är påverkbara. T ex människors behov av ekonomiskt bistånd när andra försörjningsmöjligheter upphör (sjukförsäkring, a-kassa eller arbetslöshet). Behovet av flyktingmottagning har ökat, i synnerhet för ensamkommande barn och ungdomar. Statens krav på att alla kommuner skall ta ansvar för frågan är starkt och frågan om tvångslagstiftning diskuteras. Ny förordning (2010:197) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare träder i kraft , vilket är kommunens ansvar. Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmars samhällsorientering. Kan inte informationen ges på svenska, ska den genomföras på individens eget språk med hjälp av tolk. Barn och ungdomars utsatthet i samhället snarare ökar än minskar. Föräldrars eller andra närståendes arbetslöshet, sjukdom och/eller missbruk är faktorer som starkt påverkar barn och ungdomars levnadsförhållanden. Skola, arbetsliv och samhället i övrigt är dåligt rustade för att ta hand om barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska symtom och/eller diagnoser, vilket ofta innebär att dessa ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende, vilket ställer stora krav på insatser från socialtjänsten, både i form av förebyggande insatser och insatser av behandlande former. 26

26 Socialnämnden Målbeskrivning Finansiella mål Kommunfullmäktiges övergripande mål Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtaganet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder. Verksamhetsmål Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas. Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen. Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa. målsättning att medarbetarna ska vara nöjda med delaktighet, trivsel, ledarskap och fysisk arbetsmiljö till 100% Övriga verksamhetsmål Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt. Kils kommuns befolkning ska öka. Översyn och planering av bilburna rutter inom hemtjänsten sker kontinuerligt Tjänstegarantier finns och är beslutade inom samtliga verksamheter där det är möjligt. Utvärdering sker varje år 27

27 Socialnämnden Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011 Förebyggande och utökning med sjukgymnasttjänst rehabiliterande äldreomsorg fixarservice i ordinarie verksamhet anhörigsamordnare i ordinarie verksamhet Individ- och familjeomsorg minskat bidragsberoende (Jobbcenter, Finsam) föräldrastöd förebyggande arbete avseende riskbruk Stöd och service till funktionshindrade utveckling och förnyelse av daglig verksamhet, t. ex. Grön omsorg utveckling av socialpsykiatrin Personal valfri sysselsättningsgrad inom sektorn vård och omsorg Framtida inriktningar Daglig verksamhet för funktionshindrade förändras mot ett mer samhällsinriktat perspektiv på sysselsättning för olika målgrupper. Demensvård i allmänhet och demensvård för äldre utvecklingsstörda behöver utvecklas för att leva upp till den nivå lagstiftningen kräver. Olika insatser för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar för att motverka framtida problem. Behov av gruppbostadsplatser för flerfunktionshindrade ungdomar som inom en två årsperiod uppnått vuxen ålder. Fortsatt utveckling av Jobbcenter och de aktiviteter som är knutna till verksamheten. Förstärkt och utvecklad äldreomsorg utifrån ny lagstiftning. IT i vården (Nationell IT-strategi). Projekt pågår i länet mellan landstinget och ett par pilotkommuner. Metodutveckling rörande arbetet med människor med missbruksproblem. Utvecklat integrationsarbete 28

28 Socialnämnden Nyckeltal Redovisning Budget Mått Äl dreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats Intäkt per plats Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats Intäkt per plats Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende Intäkt per ärende Antal platser i heltidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare Investeringar Investeringsbudget Tkr INVESTERINGSPROJEKT BENÄMNING Ny huvudentré Sannerudshemmet Decontaminatorer Larm särskilt boende Larm IFO-enheten 50 Till/ombyggnation Klövervägens grpb SUMMA Kommentar investeringar Frågan om huvudentré på Sanneruds särskilda boende har varit uppe ett flertal gånger. Investeringen har nu skjutits till Investeringen är dock särskilt önskvärd då entrén fungerar dåligt och ger besökare ett trist och dystert intryck av verksamheten. Det är svårt att se var huvudentrén är, och svårt att se vart man skall ta vägen när man kommit in. 29

29 Socialnämnden Socialförvaltningen har idag nio decontaminatorer som används för effektiv och säker desinficering av sjukvårdsmaterial och bedöms nödvändiga ur säkerhetssynpunkt och gällande lagstiftning. Behov finns av att utöka med ytterligare en. Förvaltningen bedömer att en decontaminator per år behöver bytas ut under planperioden Kommunen har tre särskilda boenden för äldre. Sannerud, Åkerbo och Karlslund. Larmen i dessa boenden börjar bli gamla, krånglar och kommer att behöva bytas ut. De äldsta är gamla. Under förutsättning att byte kan ske löpande uppskattas kostnaden till 100 tkr/år under planperioden. Investeringen bedöms nödvändig ur säkerhetssynpunkt. Enheten för individ- och familjeomsorg behöver investera i nytt överfallslarm. Antingen kommer avdelningen under 2011 att flytta till nya lokaler som då måste utrustas med larm, eller så kommer de att vara kvar i nuvarande lokaler där nuvarande larm måste förnyas då det brister i funktion. Till/ombyggnad av Klövervägens gruppbostad för att tillgodose behov av fullvärdiga gruppbostadsplatser och att anpassa nuvarande gruppbostad till flerfunktionshindrade med större omvårdnadsbehov. Omedelbart behov finns av en plats. Ytterligare en plats behövs from

30 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden BUDGET 2011 Uppdrag I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en myndighet, som är till hjälp för gamla, sjuka, utvecklingsstörda och barn. Den fattar bl.a. beslut och avger i vissa fall yttranden till tingsrätten såsom beslutande instans. I Sverige blir alla myndiga när man fyller 18 år. Det innebär, att man har rätt att - och förväntas - sköta sig själv och sina ekonomiska angelägenheter t. ex. skaffa bostad och betala hyra och andra räkningar m.m. För ett barn som inte fyllt 18 år är det föräldrarnas uppgift att svara för dessa uppgifter. Barnet är omyndigt och föräldrarna (normalt båda föräldrarna gemensamt) är dess vårdnadshavare och förmyndare. Barnet får inte ensamt skriva på viktiga handlingar (i några fall gäller 16 år). Vissa rättshandlingar som gäller barn får inte beslutas av förmyndarna själva. Arv, gåvor, försäkringsersättningar och fastighetsaffärer, som berör barn, är exempel på angelägenheter där överförmyndaren/överförmyndarnämnden kan vara inblandad. I vissa fall behöver även vuxna hjälp. Det kan gälla den som är långvarigt och allvarligt sjuk, förståndshandikappad eller dement, glömsk och ålderdomssvag. I många fall kan anhöriga hjälpa till. I andra fall behövs överförmyndarens/överförmyndarnämndens hjälp. Det som då ofta kan bli aktuellt är att en god man eller förvaltare förordnas. I andra fall kan det räcka med att överförmyndaren/överförmyndarnämnden godkänner den aktuella rättshandlingen. I en del fall krävs både god man eller förvaltare och överförmyndarens/överförmyndarnämndens godkännande. Varje god man eller förvaltare samt vissa förmyndare ska varje år lämna en redovisning till överförmyndaren/överförmyndarnämnden för föregående års förvaltning. Samverkan sker bl. a. med socialtjänsten, sjukvården, vård- och omsorgsverksamheten. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Övrig politisk verksamhet Total nämnden

31 Överförmyndarnämnden Omvärldsfaktorer Överförmyndarverksamheten har under senare tid ökat i omfattning och svårighetsgrad. Lagstiftningen, som berör verksamheten, har också ändrats en del och ny tillkommit under senare tid, vilket påverkar ärendenas handläggning. Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner har gemensamt utrett förutsättningarna för att samverka inom överförmyndarområdet i form av en gemensam nämnd. Beslut har tagits i kommunernas kommunfullmäktige om att bilda gemensam nämnd. Efter detta har frågan om värdkommun utretts och samverkansavtal utvecklats. Kommunerna har kommit överens om att Forshaga kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden - Överförmyndarnämnd i samverkan - och har övertagit ansvaret för överförmyndarverksamheten i Hagfors, Grums, Kils och Munkfors kommuner från den 1 januari Målbeskrivning Överförmyndarverksamheten ska bedrivas i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningar och kommunala beslut, som reglerar frågor knutna till verksamheten. Framtida inriktningar Varje kommun är skyldig att se till att överförmyndarverksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt med god servicenivå. Den gemensamma nämnden Överförmyndarnämnd i samverkan - syftar till att säkerställa bemanningen på kontoret, kompetensfrågan och driva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare att uppnå en rättssäker handläggning och kunna planera och genomföra utbildningar för ställföreträdarna. 32

32 Valnämnden Valnämnden BUDGET 2011 Uppdrag I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen dels onsdagen i veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bl.a. förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämnden svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen. Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns Länsstyrelsen som regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen. Valmyndigheten i Solna är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Nämnd och styrelseverksamhet Örig politisk verksamhet Total nämnden Omvärldsfaktorer Val hålles enligt vallagens föreskrifter. År 2011 hålles inga ordinarie val. 33

33 Valnämnden Målbeskrivning Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på kommunen. Det gäller dels genomförandet av val till rikdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige dels val till Europeiska Unionens parlament. Dessutom genomför valnämnden de folkomröstningar varom beslut fattas. Vidare finns ett reglemente för valnämnden i Kils kommun Framtida inriktningar Varje kommun är skyldig att se till att valen genomförs på ett säkert och bra sätt med god service till de röstande innebärande bl.a. att det finns erforderligt antal röstmottagningsställen och röstmottagare samt att röstmottagningsställena har tillräckligt öppethållande för röstande. År 2005 gjordes en revidering av kommunens valdistrikt innebärande bl.a. gränsjusteringar av flertalet distrikt och minskning med ett distrikt för effektivisering och mer ändamålsenlig valdistriktsindelning. Översyn av valdistriktsindelningen ska göras inför varje val till riksdagen. Genom den nya vallagen gällande fr.o.m 2006 har kommunen numera ansvar för all röstning inom kommunen, vilket medför större kostnader. Statsbidrag har sedsan dess beviljats till verksamheten. Statsbidraget omprövas inför varje val. Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige hålles vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte. Därutöver kan folkomröstningar hållas antingen efter riksdagens beslut eller kommuns/landstings beslut därom. Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige hålles nästa gång år

34 Revisionen Revisionen BUDGET 2011 Uppdrag Granskning av kommunens verksamhet enligt kommunallagen och god redovisningssed. I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll/granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. Det ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisionsberättelse för information till kommunfullmäktige inför årlig ansvarsprövning. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Revision Total nämnden

35 Samverkansnämnden Samverkansnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Det är nämndens uppgift att: Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag. Svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna/bolagen. Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer och servrar) samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. Tillhandahålla användarsupport där ärenden knutna till IT avhjälps. Ansvara för telefoni. Telefoni omfattar telefonväxel, hänvisningssystem, telefoner och tjänster knutna till detta. I nämndens ansvar ingår att leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för nämndens verksamhetsområde. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Nämnd och styrelseverksamhet Central administration Total nämnden Omvärldsfaktorer Mobilitet i form av smarta telefoner, surfplattor och mobila arbetsplatser är en trend som nämnden måste möta och finna lämpliga arbetssätt för att lösa tekniskt. Prioriteringar 2011 Både Kil och Forshaga har ny telefoniplattform som ska justeras och driftsättas. En plan för utbyte eller uppgradering av Officepaketen i kommunerna ska tas fram. 37