Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

Transkript

1 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3; 56% 2 Not 1 Verksamhetens intäkter, mnkr Försäljningsmedel 15,7 14,1 Taxor och avgifter 29,6 29,8 Hyror och arrenden 32,8 35,9 Bidrag m m 45,2 4,5 Försäljning av verksamheter och entreprenader 48,9 5,1 Reavinst vid avyttring av tillgångar 2,1, Summa 174,3 17,4 3 Not 3 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt 496,3 482,3 Definitiv slutavräkning 212 (211),3,1 Preliminär slutavräkning 213 (212) -3,3 6,1 Summa skatteintäkter 493,3 488,5 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kostnadsutjämning LSS 37,3 37,6 Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 151,9 139, Kostnadsutjämning riket -,4 2,2 Kostnadsutjämning länet,4 Regleringsbidrag/avgift 6,2 6,7 Fastighetsavgift 21,3 21,5 Summa generella statsbidrag och utjämning 216,3 27,4 1

2 Jämförbara kommuner med Hultsfred 213 Övergripande Förskola/fritids Grundskola Gymnasieskola Heby Tanum Hagfors Lilla Edet Hagfors Sunne Tanum Flen Svenljunga Orust Olofström Trosa Vingåker Lysekil Bengtsfors Klippan Arboga Säffle Eda Skurup Ovanåker Kalix Lysekil Lycksele Torsås Tingsryd Gällivare Vaxholm 4 Äldreomsorg Funktionshindrade IFO Båstad Emmaboda Osby Åmål Mellerud Tomelilla Hofors Kungsör Torsby Säffle Berg Eksjö Ovanåker Hallstahammar Forshaga Emmaboda Lycksele Oxelösund Valdemarsvik Hedemora Klippan Skattesats 22,4 Kommunalskatt, procent Hultsfred Liknande Kalmar län, snitt Riket, snitt 5 22,2 22, 21,8 21,6 21,4 21,2 21, Total kommunal skattesats med kyrkoavgift varav kommunalskatt

3 , 21,8 21,6 21,4 21,2 21,16 21, Utdebitering ,58 21,51 21,41 21,41 21,43 21,71 21,71 21,21 21,91 21,81 21,83 21,86 21,6 21,59 21,61 21, ,8 2,6 16 Invånarantal i Hultsfreds kommun Årets resultat , kronor per invånare 9 Kr per invånare 2 5 Hultsfred Liknande Kalmar Riket, snitt

4 Resultat före extraordinära poster, samtliga kommuner Kr per inv Hultsfreds kommun 2 17 kr/inv, 58:e plats 233:e plats från lägsta Finansiellt netto Kronor per invånare 312,47 94,2-14,15 133,84 357,97 Tkr Ränteintäkter 773,6 582,5 578,2 383, 534, Värdeökning pensionsmedel netto 9,3 6 32, , 4 436,4 8 89,8 Summa finansiella intäkter 9 773, , , , ,8 Räntekostnader 5 176, , , , ,1 Uppräkning pensionsskuld 337, 283, 416, 225, 417, Värdeminskning pensionsmedel netto Summa finansiella kostnader 5 513,4 5 68, , , ,1 Finansiellt netto 4 26, ,4-191, , ,7 Värdeförändring pensionsmedel Värdeförändring pensionsmedel 9,3 6 32, , 4 436,4 8 89,8 Ränteintäkter 3 815, , ,6 2 71, ,4 Reavinst aktier och optioner 6 287, , ,5 464,2 64,8 Reavinst räntebärande värdepapper 177,4 27,2 78,6 74,6 36, Uppskrivning andelsvärde 174,6 36,9 335, ,7 8 44,9 Summa intäkter 1 455,3 9 42, , , ,1 Reaförluster aktier, optioner 951, ,7 2 87,3 441,3 366,6 Reaförlust obligationer 53,5 352,8 48,9 85,2 136,7 Nedskrivning andelsvärde,, 212,3 3,8 1 57, Nedskrivning anskaffningsvärde Summa kostnader 1 455, 3 99,5 2 78,4 557,2 2 73,3 4

5 Finansiellt netto 13 Kr per inv Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner Eget kapital kommunkoncern, bokförd förmögenhet 14 Kr per inv Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner Eget kapital kommunkoncernen inkl pensionsskuld 15 Kr per inv Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner

6 Eget kapital kommunkoncernen 213 minus pensionsskuld inklusive löneskatt utanför balansräkningen 8 6 Stockholm Hultsfreds kommun 46:e plats från lägsta; kr/invånare Laxå -35 Genomsnitt Sveriges kommuner Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag 17 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Nettokostnad, kronor per invånare

7 Kostnadsutjämning bidrag/avgift 213, kr per invånare Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Avvikelse från utjämningssystemets standardkostnader, procent 2 % 4 Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola IFO Äldreomsorg LSS Skillnaden mellan standardkostnad och redovisad kostnad Standardkostnad kr per invånare Redovisad kostnad kr per invånare Skillnad kr per invånare Skillnad mnkr Skillnad procent Förskola ,3-6,2 Grundskola ,4 -,4 Gymnasieskola ,2 7,8 Individ & familjeomsorg ,2 12,4 Äldreomsorg ,8-8,1 LSS , -6,5 Totalt ,1-2,8 7

8 Andel inskrivna barn,1-5 resp 6-12 år 213, procent Förskola, barn 1-5 år Fritids, barn 6-12 år Kostnad per inskrivet barn 213, kronor Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn Kostnad grundskola hemkommun, kr per elev

9 Grundskola, kronor per elev 213, skolkommunens kostnad Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt Öppna jämförelser grundskolan 212 / 213 kommunala + fristående skolor Indikator Värde Ranking Riket 26 A1 Andel som uppnått målen i alla ämnen 69, , A2 Genomsnittligt meritvärde 197, ,1 Andel behöriga till gymnasieskolans: A3 naturvetar- och teknikprogram 77, ,2 A4 ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram 79, ,8 A5 estetiska program 8, ,5 A6 Yrkesprogram 8, ,6 A7 Andel som uppnått målen för E i matematik åk 9 74, ,6 A8 Andel som uppnått målen för E i engelska åk 9 88, ,7 A9 Andel som uppnått målen för E i svenska åk 9 86, ,2 A7b Andel som klarat alla delprov i matematik åk 6 95, ,7 A8b Andel som klarat alla delprov i engelska åk 6 9, ,3 A9b Andel som klarat alla delprov i svenska åk 6 95, A11 Sammanvägt värde B1 Nettokostnad per elev, genomsnitt Gymnasieskola kronor per elev, hemkommunens kostnad

10 Gymnasieskolan, nettokostnad kr per invånare, hemkommunens kostnad Gymnasieskola, kronor per elev 213, vårt gymnasium, skolkommunens kostnad Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt Öppna jämförelser gymnasieskolan 212 / Indikator Värde Ranking Riket A2 Andel med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 76, ,6 Avvikelse från modellberäknat värde 3, ,9 A3 Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 85, ,9 Avvikelse från modellberäknat värde -2, ,9 A5 Genomsnittlig betygspoäng 14, 94 14, Avvikelse från modellberäknat värde,1 19 -,5 A9 Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter 2 år 69, ,3 B1. Nettokostnad per gymnasieelev, genomsnitt Rankas ej

11 Andel vårdtagare 8 år och äldre den 1 oktober 213 i procent av antalet invånare 8 år och äldre Hultsfred Länet Alla kommuner Totalt Ordinärt Särskilt boende Äldreomsorg, kostnad per vårdtagare 212 i tkr 32 9 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Ordinärt boende varav hemtjänst Särskilt boende 33 Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl. ers från f-kassan, kr/inv -64 år

12 Kostnad 213 för olika insatser för personer med 34 funktionsnedsättning exkl. ers från f-kassan, kr/inv -64 år 9 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Totalt Boende Pers. ass. Dagverksamhet Övrigt Nettokostnader IFO 213, kronor per invånare 35 Familjerätt Vuxna Barn o unga Ekonomiskt bistånd Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Barn och ungdomsvård 213 kronor per invånare Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Institutionsvård Familjehemsvård Öppna insatser 12

13 Nettokostnader vissa verksamheter 213, kronor per invånare 37 6 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Politik Infrastruktur Fritid Kultur Riktade insatser Infrastruktur, nettokostnader 213, kronor per invånare Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Affärsverksamhet, nettokostnader 213, kronor per invånare Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Arbetsområden och lokaler Kommunikationer Energi, vatten och avfall 13

14 Andel administrativ personal , procent 4 12, Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, Huvudverksamheter, jämförelser Liknande Kalmar län Alla kommuner Äldre och funktionshindrade Summa egentlig vht Infrastruktur och skydd mm Fritid Kultur Utbildning Särskilt riktade insatser Affärsvht -1-2 Politisk vht Förskola Individ- och -3 familjeomsorg Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. Politisk verksamhet och särskilt riktade insatser, jämförelser 42 2 Politisk vht totalt Nämnd- och styrelsevht Stöd till politiska partier Revision Övrig politisk vht Flyktingmottagande Särskilt riktade insatser totalt Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Arbetsmarknadsåtgärder Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. 14

15 Infrastruktur och skydd mm, jämförelser Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Totalt Näringslivsbefrämjande åtgärder Fysisk o. teknisk planering, Konsument och energirådgivnin Turistvht Gator och vägar samt parkering Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning Parker Miljö hälsa och hållbar utveckling Räddningstjänst Alkoholtillstånd m.m. Totalförsvar och samhällsskydd bostadsförbättr. Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. Kultur och fritid, jämförelser Allmän fritidsverksamhet Likn Hultsfred Alla kommuner Kalmar län Fritidsgårdar Idrotts- och fritidsanläggningar Fritid totalt Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet övrigt Musik- och kulturskola Bibliotek Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. Kultur totalt Förskola/ skolbarnsomsorg, jämförelser Öppen förskola Förskola Pedagogisk omsorg Öppen fritidsverksamhet Fritidshem Totalt Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. 15

16 Utbildning, jämförelser Förskole klass Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Gymnasie skola Grundläggande vuxenutb Särvux Högskole utbildning Svenska för invandrare Totalt Obligatorisk särskola Gymnasie särskola Gymnasial vuxenutb. o påbyggnadsutb Uppdrags utbildning Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större Vård och omsorg, jämförelser Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Grundskola Äldre- /funktionshindrade, totalt Färdtjänst/riks färdtjänst Missbrukarvård för vuxna Familjerätt Individ- och familjeomsorg, totalt -1 Insatser enligt LSS och LASS Öppen vht Barn o ungdomsvård Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd -2 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. 16