Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011"

Georg Abrahamsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET Nämnd och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Serveringstillstånd Ungdomsgård Administration socialförvaltningen Vård och omsorg enligt SoL/HSL Insatser enligt LSS/LASS Förebyggande verksamhet ÄO Administration IFO Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn och unga Familjehemsvård vuxna Familjehemsvård barn och unga Öppna insatser vuxna missbrukare Öppna insatser barn och unga Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Familjerätt Förebyggande verksamhet IFO Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Total nämnden Omvärldsfaktorer Den faktiska befolkningsutvecklingen har inte utvecklats enligt prognos. Antalet äldre och äldre/äldre har ökat mer än förväntat, och behovet av äldreomsorg är i nuläget betydligt större 25

Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2 011 Nämnd och styrelseverksamhet 258 864 369 369 0 Övrig

2 än det tänkta behovet. Efterfrågan av särskilt boende har ökat. Antalet befintliga särskilda boendeplatser räcker inte längre till, vilket även innebär ett större behov av korttidsvård. De strukturella och organisatoriska förändringar som under en längre tid pågått inom landstinget, och som under senare år intensifierats, har inneburit att den kommunala äldreomsorgens innehåll radikalt förändrats. Mycket kvalificerad sjukvård, vård och behandling genomförs idag i kommunen och sannolikt kommer kommunernas åtagande vad gäller sjukvård, vård och omsorg att ytterligare utökas, med ökade kostnader och krav på ökad kompetens som följd. Lagstiftningen rörande äldreomsorg har de senaste åren skärpts, vilket innebär vi i nuläget har svårt att uppfylla lagens krav på god äldreomsorg. De ändringar i Socialtjänstlagen som redan trätt i kraft och de som är på väg att beslutas innebär utan tvekan att insatserna i socialtjänsten i större utsträckning än tidigare är tvingande och ger inte längre särskilt stort utrymme för egen tolkning av lagtexten. Likaså har socialstyrelsens tillsynsansvar utökats och kraven på kommunernas efterlevnad av lagen har skärpts. Kommunens yttersta ansvar för sina medborgare innebär att när andra myndigheter och organisationer ändrar sina regelverk drabbas kommunen av kostnader som inte är påverkbara. T ex människors behov av ekonomiskt bistånd när andra försörjningsmöjligheter upphör (sjukförsäkring, a-kassa eller arbetslöshet). Behovet av flyktingmottagning har ökat, i synnerhet för ensamkommande barn och ungdomar. Statens krav på att alla kommuner skall ta ansvar för frågan är starkt och frågan om tvångslagstiftning diskuteras. Ny förordning (2010:197) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare träder i kraft , vilket är kommunens ansvar. Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmars samhällsorientering. Kan inte informationen ges på svenska, ska den genomföras på individens eget språk med hjälp av tolk. Barn och ungdomars utsatthet i samhället snarare ökar än minskar. Föräldrars eller andra närståendes arbetslöshet, sjukdom och/eller missbruk är faktorer som starkt påverkar barn och ungdomars levnadsförhållanden. Skola, arbetsliv och samhället i övrigt är dåligt rustade för att ta hand om barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska symtom och/eller diagnoser, vilket ofta innebär att dessa ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende, vilket ställer stora krav på insatser från socialtjänsten, både i form av förebyggande insatser och insatser av behandlande former. 26

3 Målbeskrivning Finansiella mål Kommunfullmäktiges övergripande mål Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtaganet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder. Verksamhetsmål Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas. Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen. Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa. målsättning att medarbetarna ska vara nöjda med delaktighet, trivsel, ledarskap och fysisk arbetsmiljö till 100% Övriga verksamhetsmål Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt. Kils kommuns befolkning ska öka. Översyn och planering av bilburna rutter inom hemtjänsten sker kontinuerligt Tjänstegarantier finns och är beslutade inom samtliga verksamheter där det är möjligt. Utvärdering sker varje år 27

Verksamhetsmål Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas. Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen.

4 Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011 Förebyggande och utökning med sjukgymnasttjänst rehabiliterande äldreomsorg fixarservice i ordinarie verksamhet anhörigsamordnare i ordinarie verksamhet Individ- och familjeomsorg minskat bidragsberoende (Jobbcenter, Finsam) föräldrastöd förebyggande arbete avseende riskbruk Stöd och service till funktionshindrade utveckling och förnyelse av daglig verksamhet, t. ex. Grön omsorg utveckling av socialpsykiatrin Personal valfri sysselsättningsgrad inom sektorn vård och omsorg Framtida inriktningar Daglig verksamhet för funktionshindrade förändras mot ett mer samhällsinriktat perspektiv på sysselsättning för olika målgrupper. Demensvård i allmänhet och demensvård för äldre utvecklingsstörda behöver utvecklas för att leva upp till den nivå lagstiftningen kräver. Olika insatser för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar för att motverka framtida problem. Behov av gruppbostadsplatser för flerfunktionshindrade ungdomar som inom en två årsperiod uppnått vuxen ålder. Fortsatt utveckling av Jobbcenter och de aktiviteter som är knutna till verksamheten. Förstärkt och utvecklad äldreomsorg utifrån ny lagstiftning. IT i vården (Nationell IT-strategi). Projekt pågår i länet mellan landstinget och ett par pilotkommuner. Metodutveckling rörande arbetet med människor med missbruksproblem. Utvecklat integrationsarbete 28

5 Nyckeltal Redovisning Budget Mått Äl dreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats Intäkt per plats Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats Intäkt per plats Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende Intäkt per ärende Antal platser i heltidsboende Kostnad per plats Intäkt per plats Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare Investeringar Investeringsbudget Tkr INVESTERINGSPROJEKT BENÄMNING Ny huvudentré Sannerudshemmet Decontaminatorer Larm särskilt boende Larm IFO-enheten 50 Till/ombyggnation Klövervägens grpb SUMMA Kommentar investeringar Frågan om huvudentré på Sanneruds särskilda boende har varit uppe ett flertal gånger. Investeringen har nu skjutits till Investeringen är dock särskilt önskvärd då entrén fungerar dåligt och ger besökare ett trist och dystert intryck av verksamheten. Det är svårt att se var huvudentrén är, och svårt att se vart man skall ta vägen när man kommit in. 29

13 357 15 450 11 997 Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans 18 19 19 enligt LASS Kostnad per ärende 1 372 902 1 386 234 1 397 330 Intäkt per ärende 1 111 678 1 126 510 1 123 684 Antal

6 Socialförvaltningen har idag nio decontaminatorer som används för effektiv och säker desinficering av sjukvårdsmaterial och bedöms nödvändiga ur säkerhetssynpunkt och gällande lagstiftning. Behov finns av att utöka med ytterligare en. Förvaltningen bedömer att en decontaminator per år behöver bytas ut under planperioden Kommunen har tre särskilda boenden för äldre. Sannerud, Åkerbo och Karlslund. Larmen i dessa boenden börjar bli gamla, krånglar och kommer att behöva bytas ut. De äldsta är gamla. Under förutsättning att byte kan ske löpande uppskattas kostnaden till 100 tkr/år under planperioden. Investeringen bedöms nödvändig ur säkerhetssynpunkt. Enheten för individ- och familjeomsorg behöver investera i nytt överfallslarm. Antingen kommer avdelningen under 2011 att flytta till nya lokaler som då måste utrustas med larm, eller så kommer de att vara kvar i nuvarande lokaler där nuvarande larm måste förnyas då det brister i funktion. Till/ombyggnad av Klövervägens gruppbostad för att tillgodose behov av fullvärdiga gruppbostadsplatser och att anpassa nuvarande gruppbostad till flerfunktionshindrade med större omvårdnadsbehov. Omedelbart behov finns av en plats. Ytterligare en plats behövs from

Sannerud, Åkerbo och Karlslund. Larmen i dessa boenden börjar bli gamla, krånglar och kommer att behöva bytas ut. De äldsta är 17-18 gamla.

Relevanta dokument

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt