För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Transkript

1 BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska målsättning och för att uppfylla kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Utdebitering Utdebiteringen hålls oförändrad 21,99 kronor. Verksamhetsresultat Verksamhetens nettokostnader ökar med 20,0 mkr (3,7 procent). Ökningen förklaras främst av pris- och löneökningar. I budgeten har antaganden gjorts om att lönerna kommer att öka i genomsnitt med 4,3 procent samt övriga priser med 2,5 procent, vilket tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter medför ökade kostnader med 18,3 mkr. Antalet elever i grundskola och gymnasieskola minskar något vilket sänker kostnaden med 0,9 mkr. Omsorgsnämnden erhåller 3,0 mkr för volymökning inom handikappomsorgen och 0,8 mkr för volymökning inom äldreomsorgen. Dessa ökningar finansieras genom motsvarande besparingar av övriga nämnders budgetramar. Verksamhetens nettokostnader ökar mer än intäkter från skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämndernas ramar Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kommunrevisionen 43,6 mkr 14,9 mkr 3,6 mkr 255,4 mkr 213,6 mkr 0,7 mkr Kommunstyrelsen Inom kommunstyrelsens ram avsätts särskilda medel inom näringslivsanslaget beroende på nedläggningen av IAC i Tanumshede. Kommunstyrelsen finansierar också en tjänst som GIS-samordnare. Tjänsten delas med Munkedal och Strömstads kommuner. Tekniska nämnden För att stimulera till besparingar inom energiområdet prövas inom några enheter avräkning av förbrukning av el, vatten och värme. Syftet är att 2010 ska alla enheter betala för sin verkliga förbrukning av el, vatten och värme. Miljö- och byggnadsnämnden För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden Antalet elever i grundskolan och gymnasieskola minskar vilket medför att barn- och utbildningsnämndens budgetram minskas med 0,9 mkr. Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens ram ökas med 3,8 mkr varav 3,0 avser volymökning inom handikappomsorgen och 0,8 mkr avser volymökning inom äldreomsorgen.

2 Investeringar Den totala investeringsvolymen 2009 uppgår till 73,7 mkr, varav 25,7 mkr avser den skattefinansierade verksamheten och 48,0 mkr avser VA-verksamheten. Större investeringar som kommer att genomföras under året är bland annat: Vatten- och avloppsanläggningar (48,0 mkr) Exploateringsverksamhet (4,2 mkr) Fastigheter och lokaler (11,0 mkr) Gator och trafiksäkerhet (4,3 mkr) Långfristig skuld De senaste årens goda resultat har gjort att låneskulden har kunnat minskas kraftigt, främst beroende på överskott i den löpande verksamheten års investeringsvolym kan dock inte finansieras med egna medel utan en nettoupplåning med 25,7 mkr är nödvändig. Hela upplåningen avser finansiering av VAverksamheten. Långfristig skuld uppgår totalt 270,8 mkr varav 17,0 avser förinbetalda anslutningsavgifter och 253,8 mkr avser lån från finansieringsinstitut. Räntenetto Räntenettot har kunnat sänkas de senaste åren. I 2009 års budget beräknas räntenettot uppgå till cirka -11,0 mkr vilket är 1,0 mkr lägre än föregående år. Soliditet Budgeten för 2009 innebär en förstärkning av soliditeten med 0,8 procentenhet till 7,3 procent. Förstärkningen av soliditeten beror på det goda resultatet.

3 DRIFTBUDGET 2009 Kompl budget 2008 pris/lön volym övrig justering Sänkt PO verks.för budget 2009 Förslag budget 2009 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kommunrevisionen Summa nämndsverksamhet Pensionskostnader Kommunstyrelsens oförutsedda Semesterlöneskuld Projekt Näringsliv not 1) Summa övriga verksamhetskostnader Dispostion av överskott 0 0 Summa verksamhetskostnader Avskrivningar Interna poster Verksamhetskostnader (externa) Räntenetto Skatteintäkter och bidrag Årets resultat Intäkter tomtexploatering Årets resultat inkl tomtexpl not 1) Anslaget inkluderar 430 tkr avseende medfinansiering projekt Fyrbodal.

4 SPECIFIKATION AV KOMMUNBIDRAG Kommunstyrelsen Ram budget Pris- och löneökningar Kapitalkostnader -465 Sänkt PO -127 verksamhetsförändringar Effektiviseringsåtgärder Förslag ram budget Tekniska nämnden Ram budget Pris- och löneökningar 725 Kapitalkostnader -385 Sänkt PO -108 Effektiviseringsåtgärder -450 Förslag ram budget Miljö- och byggnadsnämnden Ram budget Pris- och löneökningar 235 Kapitalkostnader -10 Sänkt PO -45 Effektiviseringsåtgärder -100 Reception miljö-, bygg- och planavd. inom ram Förslag ram budget Barn- och utbildningsnämnden Ram budget Pris- och löneökningar Volymförändring Bun -878 Internhyra -950 Sänkt PO Effektiviseringsåtgärder Förslag ram budget Omsorgsnämnden Ram budget Pris- och löneökningar Volymförändring On 800 Internhyra -890 Sänkt PO Utökad ram On Förslag ram budget Kommunrevisionen Ram budget Pris- och löneökningar 14 Utökad ram Kommunrevisionen 100 Förslag ram budget

5 Plan Plan Plan Budget Kompl Bokslut RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader -528,4-517,1-498,8-485,7-468,3-447,2 Intäkter tomtexploatering 3,0 3,0 3,0 3,8 7,0 2,4 Avskrivningar -36,0-31,5-31,0-30,3-30,9-29,6 Verksamhetsresultat -561,4-545,6-526,8-512,2-492,2-474,4 Skatteintäkter och utjämningsbidrag 586,7 565,6 546,4 531,7 515,9 498,2 Finansiella intäkter 1,3 5,8 3,9 2,6 1,3 2,3 Finansiella kostnader -17,7-17,1-14,9-13,3-13,3-9,3 Res efter skatteintäkter och finansnetto 8,9 8,7 8,5 8,8 11,7 16,8 Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT 8,9 8,7 8,5 8,8 11,7 16,8 ökning verksamhetskostnader i procent 2,2% 3,7% 2,7% 3,7% 4,7% ökning skatteintäkter och bidrag i procent 3,7% 3,5% 2,8% 3,1% 3,6% antal invånare 1/11 året innan FINANSIERINGSBUDGET Plan Plan Plan Budget Kompl Bokslut Löpande verksamhet Årets resultat 8,9 8,7 8,5 8,8 11,7 16,8 Justering för avskrivning 23,3 23,3 23,1 22,5 23,0 21,6 Just. för avskrivning VA 12,7 8,2 7,9 7,8 7,9 8,0 Justering för rörelsekapitalets förändring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 Medel från löpande verksamhet 44,9 40,2 39,5 39,1 42,6 51,2 Investeringar Investeringar skattefinansierad verks. -30,0-26,7-30,5-25,7-55,4-32,6 Investeringar VA-verksamhet -14,8-45,0-68,5-48,0 beslutade - ej utförda inv. -50,4 Försäljning anl.tillg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,3 Investeringsnetto -41,8-68,7-96,0-70,7-102,8-31,3 Finansiering Summa nettoupplåning -19,6 23,9 31,8 25,7 3,3-35,5 Långfristig upplåning skattefinansierad verks. -5,2-8,3-4,1-8,8 Långfristig upplåning VA-verksamhet -14,4 32,2 35,9 34,3 Anslutningsutgifter VA-verksamhet 16,5 4,6 24,7 5,9 Beslutade, ej upptagna lån 50,4 Finansieringsnetto -3,1 28,5 56,5 31,6 53,7-35,5 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 0,0 0,0 0,0 0,0-6,5-15,6

6 BALANSBUDGET Plan Plan Plan Budget Kompl Bokslut Anläggningstillgångar 758,3 752,5 715,3 650,3 609,9 538,0 Fordringar mm 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 Likvida medel 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 26,5 Summa tillgångar 809,1 803,3 766,1 701,1 660,7 595,3 Eget kapital 305,3 296,6 288,1 279,3 267,6 250,8 Justering Årets resultat 8,9 8,7 8,5 8,8 11,7 16,8 Summa eget kapital 314,2 305,3 296,6 288,1 279,3 267,6 Avsättningar 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 Låneskuld till kreditinstitut 289,9 309,5 285,6 253,8 228,1 174,4 Förutbetalda anslutningsavgifter mm 62,8 46,3 41,7 17,0 11,1 11,1 Summa långfristiga skulder 352,7 355,8 327,3 270,8 239,2 185,5 Kortfristiga skulder 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 Summa kortfristiga skulder 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 Summa skulder och eget kapital 809,1 803,3 766,1 701,1 660,7 595,3 Soliditet inkl pensionsskuld 9,6% 8,6% 7,8% 7,3% 6,5% 5,2% Soliditet exkl pensionsskuld 38,8% 38,0% 38,7% 41,1% 42,3% 45,0% Pensionsskuld 236,6 Borgensförbindelse Tanums Bostäder AB 161,6 * *(Borgensram 175,0 from 2008)

7 INVESTERINGSBUDGET Tidigare anslag NÄMND Inventarier Inventarier återanskaffning Tankbil 294, lastväxlarsystem KS Summa inventarier Underhållsinvesteringar Fastigheter Löpande TN Reinvestering vägbeläggningar/gatubelysning Löpande TN Stabilitetshöjande åtgärder Källvik, Fjb TN -Investeringsbidrag från Räddningsverket TN Stabilitetshöjande åtgärder för Slänten i Fjb TN Förstärkningsarbeten, Hamnplan Grebbestad TN Summa underhållsinvesteringar Kostnadsbesparingar Energieffektiviseringar TN Summa kostnadsbesparingar Slutfinansiering Räddningsbil 252 Tanumshede KS Summa slutfinansiering Skola Bibliotekslokal i Backa skola not 1) TN Lokalanpassningar BUN Summa skola Omsorg Ombyggnad platser ÄO TN Inventarier nytt boende HO 175 ON Summa Omsorg Not 1) Innan projektet påbörjas ska beslut om godkännande fattas av kommunstyrelsen

8 Investeringsbudget Tidigare anslag NÄMND Övrigt Fritidsanläggningar Förstudie friidrott Hedevallen, Tanumshede 150 TN Badplatser TN Lek och fritidsanläggningar TN Summa fritidsanläggningar Parkering Utbyggnad av långtidsparkeringar TN Parkering/idrottsanläggning Charlottenlund, Grebbestad TN Summa parkering Trafiksäkerhet Gång- och cykelvägar/trafiksäkerhet Löpande TN Summa trafiksäkerhet Gator & parker Gator & Parker Löpande TN Summa gator & parker Summa övrigt Bostäder & explotering Markexploatering Projektering av kommande exploateringsomr TN Exploatering Vinbäck, Tanumshede TN Gissleröds verksamhetsområde TN Anneberg, Grebbestad TN Fåraby 1:5, Sönnerberget TN Summa markexploatering Övrig bostäder & exploatering Övrig exploatering Löpande TN Markköp Löpande KS Planarbeten Löpande KS Summa övrigt bostäder & exploatering Summa bostäder & exploatering Taxa VA Vatten och avlopp övergripande Löpande TN Hökebacken m m TN Nytt gemensamt avloppsreningsverk TN Summa Taxa VA Totalt