(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Transkript

1 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) år år personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat Antal årsarbetare Antal anställda M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten 2012 (kr) Kommunen 22,40 22,40 22,40 Landstinget 10,75 10,75 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 Totalt 34,60 34,60 35,05 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 4 KOMMUNFAKTA

2 Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Utbildning varav: Förskola Grundskola Gymnasieskola 45,50 kr 7,40kr 10,90 kr 9,00 kr Vård och omsorg varav: Särskilt boende Eget boende Ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 31,90 kr 8,50 kr 6,20 kr 2,20 kr 10,90 kr 0,50 kr 5,50 kr 5,90 kr VART GÅR PENGARNA 5

3 Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB 6 ORGANISATION

4 Övergripande mål Utifrån kommunens vision Kil - på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med fem målperspektiv under planperioden Perspektiven är: ekonomi utveckling medborgare miljö Det första perspektivet handlar om det ekonomiska målet och de följande fyra innehåller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Överskottet ska vara minst 2% av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. ÖVERGRIPANDE MÅL 7

5 Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst år Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimats ranking, och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare skall ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. 8 övergripande MÅL

6 VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH välmående Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FamiljevänliGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED valfrihet Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE VISION > ÖVERGRIPANDE MÅL > VERKSAMHETERNAS MÅL Visionen, Kil på rätt spår, är framtagen i en tvärpolitisk arbetsgrupp (deltagare från alla partier) och beslutades i kommunfullmäktige den 22 juni De övergripande målen siktar mot ett långsiktigt uppfyllande av visionen och dess underrubriker. Verksamheternas mål och arbete är inriktat mot att uppfylla de övergripande målen. Du kan läsa mer om de övergripande målen på nästkommande sidor. VISION 9

7 Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. okt MAR SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. 10 BUDGETPROCESSEN

8 ResultaTBUDGet Skatt enl cirk maj 2011 (tkr) Befolkning ( Enligt prognos ) Nämndernas nettokostnad enl KF dec Ökning kapitaltjänstkostnader p.g.a. ökade investeringar Kapitaltjänst Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,7 % 2,7 % 3,2 % Kassaflödesbudget (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld m.m Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Planerade investeringar Sannerudsskolan Förskottering väg 61(proj framflyttat) Finansieringsverksamheten Behov av lån Förändring likvida medel EKONOMI 11

9 Balansbudget (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) Investeringar, (anläggningar) Avskrivningar, minskat värde på anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (IB) Beräknat resultat Avskrivningar Ökning lån Investeringar, minskar omsättningstillgångar Avsättning till pension Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) därav årets förändring (2011) Beräknat resultat Summa eget kapital Avsättning till pension Ökning Avsättningar till pension Långfristiga skulder (IB) Ökning långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder (IB) Ökning kortfristiga skulder Summa långfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet KF MÅL: 25,4% enl 2010 års nivå Soliditet (EK/ Balansomsättning) 24,75 % 24,00 % 26,06 % 12 EKONOMI