Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Transkript

1 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan Fastställd av fullmäktige Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP \Övergripande VP\KF beslut\övergripande VP , doc

2 2 1. VISION, MÅL SAMT UPPDRAG OCH DIREKTIV VISION Vår kommun Färgelanda Din bästa medspelare genom hela livet Kommunens gemensamma övergripande mål o Invånarna som utgångspunkt o Hela kommunens utveckling o En trygg kommun med hög kvalité på kommunens utbud till kommuninvånarna i livets alla skeenden. o Ökad dialog med kommuninvånarna o Förbättra förutsättningarna för företagen o Öka invånarantalet o Främja en hållbar utveckling o Kommuninvånarna i alla åldrar ska ges förutsättningar för en god hälsa och hög livskvalitet Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Upprätta en ny en skolplan Ta fram en plan för ökat samarbete mellan skola och näringsliv Ta fram en kommunövergripande plan för attraktivt boende. Arbeta med komplettering av översiktsplanen i enlighet med kommande förändring av strandskydd slag, i samarbete med markägare och näringsliv Upprätta en policy för kommunens behandling av pensionsskulden Inriktningsmål för kommunstyrelsen i1 Verka för hög kvalité på kommunens utbud till kommuninvånarna i2 Verka för en god ekonomistyrning och en effektiv organisation. i3 Förbättra förutsättningarna för företagen i4 Främja en långsiktig hushållning med mark, vatten och värdefulla naturområden samt en giftfri miljö. i5 Färgelanda kommun ska på olika sätt verka för en fossilfri och effektiv energianvändning samt miljövänlig energiproduktion, i hela kommunens geografiska område. Utveckling bör ske bl.a. av vindkraft, biogas och solenergi. U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP \Övergripande VP\KF beslut\övergripande VP , doc

3 Uppdrag och direktiv till kommunstyrelsen 3 Främja en lugn och trygg miljö i våra skolor och i barnomsorgen Utveckla innehållet i äldreomsorgen som sysselsättning, utevistelse och naturliga mötesplatser. Införa fritt val i hemtjänsten Förenkla kontakterna med företagen och företagarna. Arbeta aktivt för att öka tillgängligheten till bredband och mobiltelefoni i hela kommunen. Fler kommunala verksamheter läggs ut på entreprenad. Utveckla resursfördelningsmodeller och möjligheter till resultatenheter. Utforma framtidens äldreomsorg och äldreboenden enligt äldreomsorgsplanen Genomlysning av samtliga lokaler som kommunen äger och hyr. Genom tvärsektoriell samverkan utveckla hälsofrämjande livsvillkor och skapa förutsättningar för en god hälsa för alla som bor i Färgelanda kommun med fokus på barn och ungdomar. Kommunen ska ha en aktiv energirådgivning, till nytta för allmänhet, företag, organisationer och kommunens egna verksamheter. I kommunens egna verksamheter ska senast år 2012 all uppvärmning vara helt fossilfri, samt egna och leasade fordon använda fossilfria bränslen till minst 80%. I kommunens egna verksamheter ska all el som används vara Grön el. Kommunens egen måltidsverksamhet ska utvecklas för att minska klimatpåverkan. Kontinuerlig energieffektivisering ska ske i kommunens egna lokaler och verksamheter. Vid ny-, om- och tillbyggnader av kommunens egna lokaler ska energiförbrukningen understiga byggnormens krav med minst 20 %. Valbohem AB Valbohem AB skall erbjuda ett attraktivt boende för alla, från unga till seniorer U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP \Övergripande VP\KF beslut\övergripande VP , doc

4 4 2. EKONOMISKA MÅL & KOMMUNBIDRAG Finansiella förändringar Från planeringsförutsättningarna i slutet på april till dags datum har följande finansiella förändringar skett inom skatteintäkter och generella statsbidrag. År Beräkning Planeringsförutsättningar Förändring ,5 mnkr 289,1 mnkr +2,4 mnkr ,2 mnkr 294,0 mnkr -3,8 mnkr ,5 mnkr 300,9 mnkr -5,4 mnkr Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras öka med 2,4 mnkr enligt SKL, ökningen beror främst på tillfälligt konjunkturstöd som regeringen skjutit till för Förutsatt att befolkningsutvecklingen blir enligt prognosen (2010, 6685 pers). Det tillfälliga konjunkturstödet gäller endast för 2010, därav den kraftiga minskningen år 2011 & Finansiella intäkter och kostnader Kommunens investeringsbudget för 2010 uppgår till drygt 20 mnkr. Kommunen klarar att finansiera investeringar på cirka mnkr med egna medel utan att ta upp nya lån. Dock förutsätts då att kommunens resultatbudget håller. Med 2010 års investeringsnivå kan det eventuellt bli aktuellt för kommunen att låna upp cirka 5 miljoner kronor. Upplåningsbehovet för perioden är avhängt graden av självfinansiering av investeringarna men får uppgå till högst ett belopp som motsvarar i budgeten beslutade investeringar. Investeringar År Beräkning Planeringsförutsättningar 2009 (beslutade 2009) tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Gång och cykelväg Färgelanda-Stigen har satts inom parantes och inkluderats inte i investeringssammanställningen pga kommunen inte äger marken och kan därför inte ta upp det som en tillgång. Därav den kraftiga minskningen i investeringsbelopp från planeringsförutsättningarnas beräkningar. En mer detaljerad investeringssammanställning återfinns i slutet av dokumentet. Pensionsavsättning Kommunen har i bokslutet 2008 en pensionsskuld som uppgår till 152 mnkr inkl löneskatt. Pensionsskulden ligger utanför balansräkningen och är framräknad av KPA, den avser intjänade pensionsförpliktelser t.o.m. år Pensionsförpliktelser intjänade därefter tas över resultaträkningen. Beräkningar som gjorts visar på att utbetalningarna av 40-talisternas U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP \Övergripande VP\KF beslut\övergripande VP , doc

5 5 pensioner når sin kulmen Det prognostiseras inte någon avsättning till pensionsskulden inom planperioden. Resultat För planeringsperioden är utgångspunkten att skattesatsen skall vara oförändrad, dvs. 21,69. För att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi i kommunen bör det finansiella överskottet uppgå till 1,5 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för perioden innebär följande nivåer: År Överskott Beräknat överskott ,3 7,4 mnkr 3,8 mnkr ,3 7,5 mnkr 4,3 mnkr ,3 7,6 mnkr 4,3 mnkr Finansiella mål Boksluts och budgetberedningen har framtagit 3 finansiella mål för verksamhetsplanen Måltyp Mål Utfall 2007 Utfall 2008 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Överskott 1,5% - 2,5% 1,9% 0,6% 1,3 % 1,5 % 1,5 % Likviditet >10 mnkr 31 mnkr 24 mnkr 13 mnkr 13 mnkr 16 mnkr Soliditet > 50 % 57 % 57% 46 % 49 % 51 % Överskottsmålet är för att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi. Likviditetsmålet medför att kommunen har en hög betalningsberedskap. Soliditeten anger kommunens stabilitet eller förmåga att motstå förluster, (EK / Tillg) (Under 2009 kommer soliditeten troligen sjunka då kommunens resultat prognostiseras bli 10 mnkr. Soliditeten uppnår det finansiella målet i slutet av planperioden.) Kommunbidrag Nedan redovisas en aggregerad sammanställning över kommunbidraget, en mer specificerad återfinns på nästa sida Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Sektor Barnomsorg / Utbildning Serktor Omsorg Sektor Kultur och Fritid Sektor Service Sparbeting ej utfördelat på sektorerna Summa verksamheter (Bokslut och budgetberedningen lägger ett sparbeting till Kommunstyrelsen att fördela på sektorerna för åren 2011 och Orsaken till sparbetingen är vikande skatteintäkter under dessa år samt att det finansiella målet på 1,5% av skatteintäkter och statsbidrag skall hålla.) U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP \Övergripande VP\KF beslut\övergripande VP , doc

6 6 Resultatbudget för verksamhetsplan Belopp i tkr Budget Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Kommunfullmäktige inkl beredningar KS, kommunledning & stab Sektor Barnomsorg / Utbildning Varav Barnomsorg Varav Grundskola Varav Gymnasieskola Varav Ledningskontor Sektor Omsorg Varav Äldreomsorg Varav IFO Varav LSS Sektor Kultur & Fritid Sektor Service Varav Gemensam adm & kommunikation Varav VA- / Renhållning Varav Teknik & arbetsmarknad Varav Plan- & byggenhet Varav Kost & Städ Varav Medlemsavgifter Sparbeting ej utfördelat på sektorer år 2011 & Summa förvaltningsrelaterade intäkter och kostn Justering ej utfördelade intäkter och kostnader Avgår interna poster Avgår interna kapitalkostnader Summa resultatpåverkande intäkter och kostnader Avskrivningar Avsättning till pensionskuld Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Budgetförutsättningar Befolkning enligt SCB Skattesats (oförändrad) 21,69 21,69 21,69 Överskott (resultat / skatter & bidrag) 1,3% 1,5% 1,5%

7 7 R E S U L T A T B U D G E T Bokslut Budget Budget Plan (belopp i tkr) Verksamhetens intäkter interna intäkter Verksamhetens intäkter netto Verksamhetens kostnader interna kostnader kapitalkostnader Verksamhetens kostnader netto Avskrivningar Avsättning till pensionsskuld Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Målsättning resultat enl plan förutsättningar Skillnad mot målsättning

8 8 B A L A N S B U D G E T Bokslut Budget Budget Plan (belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar o varav fordringar o varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital o varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER NYCKELTAL o soliditet 57,2% 50,4% 46,3% 48,9% 51,3%

9 9 F I N A N S I E R I N G S B U D G E T Bokslut Budget Budget Plan (belopp i tkr) TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel (se not nedan) Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av finansiella anl tillg Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar beslutade aktuellt år Ökning av finansiella anl tillg Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Internt tillförda medel Årets resultat (enligt resultaträkningen) avskrivningar ändring pensionsavsättning /- realisationsvinst / -förlust poster direkt mot eget kapital Summa internt tillförda medel

10 10 SKATTER, GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING Bokslut Budget Budget Plan (Belopp i tkr) Egna skatteintäkter Skatteintäkter Summa Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Införandebidrag / Strukturbidrag LSS-utjämning Fastighetsavgift Summa SUMMA SKATTEINTÄKTER Förändring 0,9% -0,5% -0,5% 1,8% Beräkningen baserad på: o skatteutfallsprognos o egen prognos invånarantal o oförändrad skatt 21:69

11