Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Moderaterna i Forshaga-Ullerud"

Max Karlsson
för 4 år sedan
Visningar:

1 Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019

2 Budget (13)

3 Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser vi att den inte är realistisk för de tre stora nämnderna. Man har efter många års sparande mycket svårt att följa 2018 års budget. I vissa fall torde det vara omöjligt. För att förstärka deras ekonomiska ramar inför 2019 har vi några förslag som skiljer sig från det som majoriteten lägger. Att som förvaltning få en budget som man från början inte har möjlighet att följa ger inte rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Det påverkar hela förvaltningen och all den personal som gör ett så fantastiskt arbete i vår kommun. Att alltid tvingas arbeta i en för liten kostym skapar problem som gör det ytterligare svårare att göra ett bra och kostnadseffektivt arbete. Oro för ekonomi tenderar att höja de redan höga sjuktalen vilket blir en ond spiral. Av dessa skäl föreslår vi följande: Vi räknar med en befolkningsökning på 50 personer som ger 2,8 miljoner kronor. Vi föreslår en besparing på 10% inom central administration som ger 1,7 miljoner. Vi föreslår att man budgeterar för ett resultat på 1% vilket ger 7 miljoner. Dessa 11,5 miljoner väljer vi att fördela på följande sätt: 6 miljoner i ramförstärkning till Lärande- och Arbetsnämnden 3 miljoner i ramförstärkning till Barn- och Utbildningsnämnden 2 miljoner i ramförstärkning till Vård- och Omsorgsnämnden 500 tusen som en ramförstärkning till fritidsförvaltningen för att användas till verksamheter för barn och ungdom. Budget (13)

4 Fakta om Forshaga kommun Folkmängd 31/12 Antal Beräknat för skatt 1 nov 2018 År Skattesats Forshaga Landsting 11,20 Kommun (efter skatteväxling kollektivtrafiken) 21,87 TOTALT 33,07 Mandat i kommunfullmäktige (före valet 2018) Arbetarpartiet socialdemokraterna 19 Moderata samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Folkpartiet liberalerna 1 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 4 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 2 Kommunens Bästa 1 Totalt 41 Budget (13)

Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, så som de anges i noter till resultatplan, flerårsplanen 20-21 ska gälla.

5 Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, så som de anges i noter till resultatplan, flerårsplanen ska gälla. Tillskott exklusive lönerevision tkr Budgettillskott Budgettillskott/budgetavdrag Kommunstyrelse Kollektivtrafik (Regionbildning 2019 med motsvarande skattesänkning/skatteväxling av kollektivtrafiken) Förslag Moderaterna central adm Förslag Moderaterna barn och ungdom 500 Räddningstjänst 191 Kommunstyrelsen övrigt KommunTeknik - index Barn- och utbildningsnämnd Förskola Förslag Moderaterna Lärande- och arbetsnämnd IFO Förslag Moderaterna Vård- och omsorgsnämnd Volymökning Förslag Moderaterna Totalt: Budget (13)

6 Kommunfullmäktiges förfogande tkr 2019 Kommunfullmäktiges förfogande Inkl lönerevision 2018 och 2019, fiber, mygg Totalt: Budget (13)

7 Resultatplan Resultatplan Bokslut Prognos Budget Plan Plan År Folkmängd 1/11 året innan Förslag Moderaterna Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostn Skatteintäkter Generella statsbidrag och utj Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntekostnader på pensioner Förändring av e kap.=årets resultat Budget (13)

8 Redovisning av kassaflöden År Bokslut Prognos Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Beräknat resultat Av- och nedskrivningar Förändrad pensionsavsättning Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+)kortfr fordringar Ökning(-)/minskning(+)förråd o varulager Ökning(+)/minskning(-)kortfr skulder Medel från den löpande verksamh INVESTERINGS-VERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg ombudgetering från Investeringsbidrag o övr inv ink Anslutningsavgifter VA (kort skuld) Förs/inköp av materiella anl tillg 31 Försäljn/Inv finansiella anl tillg -42 Medel från investeringsverksamhet FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN Nyupptagna lån Förslag Moderaterna Amortering av skuld Långfristig skuld avs anslutn avg Upplösning anslutningsavgifter -210 Medel från finansieringsverksamh ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Budget (13)

9 Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Bokslut Progn Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Interna fördeln. hyror mm Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Kalkylerade personalomkostnader Faktiska personalomkostnader Pensionskostnader inkl. löneskatt Interna fördeln. lokalvård och hyror Skatt Inlösta borgensåtagande 5 Till förfogande - efter beslut om fördelning ramar försvinner denna rad Verksamhetens kostnader Pensioner Kostnad inklusive löneskatt Summa pensionskostnad Budget (13)

10 Balansbudget Balansbudget Belopp i mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättning till pensioner Långa skulder Korta skulder Summa skulder Summa eget kapial, avs o skulder Ansvarsförbindelser, pensioner Borgensåtaganden Skatter och utjämning Skatter och utjämning Förslag Moderaterna tkr Skatteintäkter 1) Skatteutjämning Fastighetsavgift ) Regionbildning 2019 och skatteväxling av kollektivtrafiken medför minskning av skatteintäkterna med tkr. Budget (13)

11 Driftplan Driftplan (exklusive tillskott för lönerevision 2018 och 2019) tkr Avdrag Netto före budgetjustering Budgettillskott Netto efter budgetjustering medfört överskott Budgettillskott/Budgetav drag Nettobudget efter tillskott Kommunstyrelse Förslag Moderaterna Kollektivtrafik 1) Räddningstjänst Överförmyndarnämnd Valnämnd Barn- och utbildningsnämnd Förslag Moderaterna Lärande- och arbetsnämnd Förslag Moderaterna Vård- och omsorgsnämnd Förslag Moderaterna Miljö- och byggnämnd Totalt ) Regionbildning 2019 och skatteväxling av kollektivtrafiken medför motsvarande minskning med tkr av skatteintäkterna. Budget (13)

12 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2019, , TOTALSAMMANSTÄLLNING ALLA NÄMNDER Till kommunstyrelsens förfogande KommunTeknik Deje simhall, renovering Grossbolsskolan kök, kurator, skolsköterska Styr- och reglerutrustning Övriga investeringar fastigheter Ny förskola med 6 avdelningar Inköp städmaskiner 200 Infrastruktur nybyggnation Upprustning lekplatser enligt plan Nya arbetsfordon, tekniska Asfalt Utbyte gatubelysning LED Upprustning kommunala enskilda vägar Broreparationer TS-åtg Grossbolst. + Cykelbana Dömlevägen Cykelbana Lyckan - Dyvelsten asfalt + belysning Avfart Sisugården från väg Vatten och avloppsnät EDPVA/sop deb. 750 LSS/Boende Pumpstationer Servisledningar Servisledningar Reservvattentäkt Friluftsanläggningar Köp av Forsen Summa KommunTeknik Summa kommunstyrelsen Barn- o utbildningsnämnden Summa Barn- o utbildningsnämnd Investering LAN Summa lärande o arbetsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Investeringar VON Summa Vård- o omsorgsnämnd Totalt investeringar Budget (13)

13 Organisation Budget (13)

Relevanta dokument

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46