ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE

2

3 SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka var vi Kilsbor. Vi fick 61 nya företag. Vi invigde nytt resecentrum i Kil. Kilsbostäder invigde sitt nya flerbostadshus på Hagagatan 8. Alla elever från årskurs fyra och uppåt har nu egen dator. KILS KOMMUN 3

4 KILS KOMMUN 4

5 INVESTERINGAR Kils kommun har gjort stora investeringar de senaste åren. Under 2017 investerade vi nästan 50 miljoner kronor. Bland annat har vi medverkat i en finansiering av Fryksdalsbanan med 12 miljoner kronor. Vi har också byggt ett reningsverk i Högboda för 3,6 miljoner kronor och slutfört ett nytt resecentrum i Kil för 2,7 miljoner kronor. KILS EKONOMI I KORTHET Kommunens resultat 2017 var +15,8 miljoner kronor. Även de kommunala bolagen hade ett positivt resultat. KILS KOMMUN 5

6 VI NÅDDE ÖVERSKOTTSMÅLET Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en go d ekonom i sk hu sh å l l n i ng på kor t o c h l å ng si k t. I Kil ska resultatet vara minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det lyckades vi med eftersom överskottet 2017 blev 2,3 procent av skatter och statsbidrag. ÖVERSKOTT ÄR TRYGGHET Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen ha pengar kvar på kontot när räkningarna är betalda. Vi måste ha marginaler för oförutsedda händelser och för investeringar. När kommunen går med överskott är det möjligt att satsa pengar på till exempel skolor och förskolor och slippa låna till investeringar. KILS KOMMUN 6

7 KILS KOMMUN 7

8 HÄR ÄR KOMMUNENS INKOMSTER KILS KOMMUN Det mesta av kommunens intäkter är skattepengar från invånarna. Kommunfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen ska vara det vill säga hur mycket av varje tjänad hundralapp du betalar i kommunalskatt. I Kil är skattesatsen 34:99 kr och 33:90 kr om man inte är medlem i Svenska kyrkan. En annan intäktskälla är avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgift eller taxor för vatten och sophämtning. Dessutom får kommunen olika bidrag från staten. Ibland är de öronmärkta för vissa ändamål. Tillsammans ska intäkterna finansiera kommunens tjänster till medborgarna. Dessutom ska det finnas en del kvar till buffert, minst 2 procent, men helst mer. Totalt hade Kils kommun 869 miljoner kronor i intäkter. Av dem kom 521 miljoner från skatter, 155 miljoner från statsbidrag och 193 miljoner från övriga bidrag, avgifter och taxor. 8

9 Skatter Statsbidrag 155 mkr 521 mkr 193 mkr Avgifter och taxor KILS KOMMUN 9

10 KILS KOMMUN 10

11 OCH HÄR ÄR UTGIFTERNA KOMMUNENS TJÄNSTER En kommun måste ha vissa verksamheter, till exempel skola, barnomsorg och omsorg om äldre och funktionshindrade. Vi använder 80 procent av intäkterna till skola, vård och omsorg. Kils kommun använde totalt 818 miljoner kronor Personalkostnaderna står för mer än hälften av kostnaderna, 486 miljoner kronor. KILS KOMMUN 11

12 SÅ HÄR FÖRDELAS HUNDRA KRONOR AV DINA SKATTEPENGAR Vård och omsorg 36,60 kr Skola och förskola 43,44 kr

13 Övriga verksamheter, bl a politisk verksamhet, administration, gemensamma lokaler 6,34 kr Gator och vägar 3,39 kr Arbetsmarknadsåtgärder 0,81 kr Bygglov, miljö- och livsmedelstillsyn 0,67 kr Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kollektivtrafik 8,75 kr

14 KILS KOMMUN 14

15 SÅ HÄR MYCKET KOSTADE SERVICEN Förskoleplats kr Grundskoleplats kr Gymnasieplats kr Hemtjänst, per brukare kr Plats i särskilt boende kr Individ- och familjeomsorg, kr/invånare kr KILS KOMMUN 15

16 KILS KOMMUN 16

17 KVALITETSMÅL Att nå målen är inte bara att hålla budget. Varje verksamhet har kvalitetsmål för att se till att de använder kommunens resurser på bästa sätt. Några exempel på uppnådda mål: Kommunens soliditet har ökat (ekonomin har stärkts). Alla verksamheter arbetar från med ständiga förbättringar (LEAN). Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. KILS KOMMUN 17

18 FRAMTID Kils kommun har bra förutsättningar att vara en attraktiv och framgångsrik kommun. Det geografiska läget mitt i Värmland, ett blomstrande näringsliv och en medveten satsning på att utveckla kommunen med nya bostadsområden bidrar till en positiv befolkningsutveckling. Under 2017 har vi gjort klart nästan 70 nya bostäder och fler bostäder är i planerade. Bra kommunikationer är en viktig framgångsfaktor för Kils kommun. Möjligheten att snabbt och enkelt ta sig till arbetet även utanför kommungränsen skapar förutsättningar för att bo i Kil och arbeta på annan ort. Att bevaka och arbeta för satsningar på infrastruktur, vägar och järnvägar, är en viktig och avgörande uppgift för framtiden. KILS KOMMUN 18

19 PÅ GÅNG I KOMMUNEN 2018 Vi fortsätter arbetet med ständiga förbättringar (LEAN). Vi fortsätter utvecklingen av Kils centrum med att bland annat göra klart nya torgytor mellan järnvägsstationen, biblioteket och Gröna torget. Vi avsätter 168 miljoner kronor, åren , för skolutveckling i centrala Kil. Vi planerar för ett nytt trygghetsboende och särskilt boende i centrala Kil. Vi inviger det nyrenoverade biblioteket i Kil och ordnar meröppet på biblioteket i Högboda. KILS KOMMUN 19

20 KILS KOMMUN 20

21 KIL PÅ RÄTT SPÅR Kils kommun ska vara den trygga mötesplatsen, en kraftkälla för utveckling och välmående samt den familjevänliga och omhändertagande kommunen med valfrihet. För att uppnå visionen ska samhällsplaneringen vara inriktad på hållbar utveckling och utgå från människans behov. Värdegrunden talar om respekt för alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Alla verksamheter ska arbeta för jämställdhet och mångfald. De gemensamma resurserna ska användas effektivt och medborgarna ska få bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i kommunen. KILS KOMMUN 21

22 KILS KOMMUN 22

23 MER INFORMATION Den här skriften bygger på Årsredovisning 2017 som du hittar på kil.se/ekonomi. Vill du veta mer om hur kommunen fungerar och hur ekonomin ser ut är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer på kommunens webbplats. KILS KOMMUN 23

24 Nu har du fått en första inblick i Kils kommuns ekonomi. Läs mer i årsredovisningen 2017 på kil.se/ekonomi.