Socialnämnden BUDGET 2004

Transkript

1 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård och omsorg i form av särskilda boendeformer för äldre och handikappade, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och sociala insatser för personer med psykisk ohälsa. Socialnämndens övergripande mål (inriktningsmål) anges i de lagar och författningar som styr verksamheten. (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, LSS/LASS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och lag om assistansersättning)). I kommunen förtydligas dessa mål i verksamhetsplanen som verksamhetsmål och kvalitetsmål. * Rehabilitering (arbetsterapi och sjukgymnastik, dagaktivitet för dementa) * Särskilt boende LSS * Insatser enligt LASS (personlig assistans) * Dagverksamhet (LSS) * Korttidsboende (LSS) * Utredning/behandling (Individ och familjeomsorg) * Behovsprövad öppenvård (missbruk, psykiatri, familjestöd) * Familjerätt, rådgivning * Skuldsanering rådgivning * Flyktingverksamhet * Arbetsmarknadsinsatser via Projektilen Följande verksamheter ingår i socialnämndens ansvarsområde: * Vård och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst/hemsjukvård) * Korttidsvård (avlastning, rehabilitering, växelvård, palliativ vård) * Vård och omsorg i särskilt boende (äldreboenden) 34

2 Budgetbelopp per verksamhetsområde (belopp i tkr) Bokslut Budget Förslag Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Nämnd o styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet * Vård o omsorg enl SoL/LSS * Insatser enligt LSS o LASS Bostadsanpassning Förebyggande verksamhet Administration IFO Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn o ungdom Familjehemsvård vuxna Familjehemsvård barn o ungdom Öppna insatser vuxna missbruk Öppna insatser barn o ungdom Övrig vuxenvård Ekonomisk bistånd Familjerätt Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Total nämnden Plus kapitaltjänst Förklaring till områden Bokslut Budget 510 och 513 på verksamhetsnivå. Netto Netto Netto Kostnad Intäkt * Vård o omsorg enl SoL/LSS 5101 Biståndsbedömning Hemtjänst Korttidsvård / Avlastning Särskilda boenden Medicinskt färdigbehandlade Rehabilitering / Hjälpmedel * Insatser enligt LSS o LASS 5130 Lss administration Särskilt boende LSS Personlig assistans, stöd enligt LSS Daglig verksamhet enligt LSS Korttidsboende LSS LASS

3 Ändrade förutsättningar för verksamheten Samhällsutvecklingen har under senare tid inneburit stora efterfrågeförändringar. Behovet av snabba åtgärder och anpassningar påverkar alltmer förvaltningens arbetssätt. Målet att ge människor möjlighet att så länge som möjligt kunna bo kvar i sitt eget hem innebär att satsningar på förebyggande insatser, rehabilitering och vård har skett och måste ske i ännu större utsträckning. Ökningen av antalet äldre (80 år>) ökar fortfarande, men förväntas plana ut Ökad arbetslöshet för ungdomar och flyktingar innebär ökade kostnader för försörjningsstöd. Det är därför nödvändigt att samarbetet med arbetsmarknadens olika aktörer intensifieras och utvidgas. Hänsyn måste tas till redan kända kostnadsökningar och intäktsminskningar som t ex dyrare färdtjänst, kraftig ökning av sjukvårdsmaterial, ökade personalkostnader till följd av tredje sjukskrivningsveckan, kraftig minskning av schablonbidrag för flyktingar samt minskade hyres/taxeintäkter. Övergripande målbeskrivning (2004) Socialnämndens övergripande mål för verksamheten kan sammanfattas i följande huvuddrag: Den socialpolitiska inriktningen för arbetet är att insatser och vård skall så långt som möjligt ges i individens normala miljö, för att stärka sociala nätverk och ske i samverkan mellan olika aktörer. God etik och ett gott bemötande skall genomsyra allt arbete i socialtjänsten. Tjänstegarantier skall utarbetas för samtliga socialnämndens verksamheter. I enlighet med kommunens övergripande målsättning är socialtjänstens ekonomiska ramar överordnade behov/krav på utökade resurser. Efterfrågan på plats i särskilt boende för äldre och gruppbostad för utvecklingsstörda har stadigt minskat de senaste åren, och ersatts av efterfrågan på utökad service, vård och omsorg i hemmet, rehabilitering, avlastning/växelvård samt ansökan om personlig assistent. Följden av detta innebär en minskning av antalet platser i särskilt boende och gruppboende, men en utökning av insatser i den öppna vården och omsorgen. Den ökade barn och ungdomsproblematiken vad gäller användande av droger, kriminalitet och relationsproblem innebär behov av ökade satsningar på såväl förebyggande insatser och stöd och behandling. Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, informera om socialtjänsten och bedriva uppsökande verksamhet. I socialnämndens verksamhetsplan finns ett utförligt måldokument presenterat, ur vilket följande punkter är hämtade: - fortlöpande kvalitetssäkring och uppföljning av målen skall regelbundet genomföras och återrapporteras till socialnämnden tre gånger per år. - Kils kommuns klagomålspolicy skall tillämpas och bidra till en bättre och mer kundorienterad verksamhet som ständigt utvecklas. - tjänstegarantier skall framtas för samtliga verksamheter som tydliggör vad den enskilde har rätt att förvänta sig, och möjlighet att 36

4 bedöma om kvaliteten på utförda tjänster lever upp till utlovad nivå. - målstyrning skall ske på tre nivåer, inriktningsmål formuleras utifrån gällande lagstiftning och skall vara generella och långsiktiga, verksamhetsmål är verksamhetsspecifika, mätbara och anger förväntad kvalitet och kvantitet i det som verksamheten skall uppnå, kvalitetsmål utarbetas och fastställ i samarbete mellan ansvarig chef och övrig personal i varje enhet varje år. Kvalitetsmålen fastställs av socialnämnden en gång per år och följs upp tre gånger per år. Kvalitetsmålen skall ange hur inriktningsmål och verksamhetsmål skall uppnås i verksamheterna. Socialnämndens vård- och omsorg om äldre skall i första hand bedrivas utifrån biståndsbedömda behov enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Samverkan skall ske med landstinget vad gäller sjukvård, rehabilitering och demensvård, samt gemensamt ansvara för upprätthållande och bibehållande funktioner, fysiska och kognitiva, hos kommunens innevånare. Demensvården skall präglas av en vårdkedja som omfattar allt från tidig förebyggande vård till särskilt utformad vård i särskilt boende. Kommunen skall aktivt stimulera kvarboende i det egna hemmet genom satsningar på rehabilitering, förebyggande insatser, hemvård, växelvård och avlastning/avlösning i hemmet. God hälso- och sjukvård av hög kvalitet skall ges åt dem som bor i eget boende och särkilt boende. Kommunen skall ersätta den befintliga dagliga verksamheten med mindre och mer individanpassade enheter, och genom samarbete med andra organisationer och arbetsgivare skapa större möjligheter till sysselsättning och arbete. Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall verka för att kommuninnevånarna erhåller det stöd och hjälpinsatser deras situation erfordrar. Insatserna skall utformas på ett sådant sätt att alternativ skapas som kan komplettera eller ersätta socialtjänstens bistånd. Socialnämnden skall verka för ett differentierat utbud av stöd- och behandlingsalternativ för barn- och ungdomar, ta initiativ för att tillskapa alternativa former för arbetsträning för dem som inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Utredningar gällande barn- och ungdomar skall prioriteras. Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning skall stimuleras och ekonomiskt bistånd skall endast utgöra tillfällig hjälp. Missbruksvårdens syfte är att i första hand bistå människor som inte själva kan kontrollera sitt bruk av droger med stöd- och hjälpinsatser på hemmaplan. Målet för den kommunala psykiatrins verksamhet är att tillskapa verksamhet och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade, samt erbjuda råd, stöd och samtal för att underlätta deras dagliga livsföring. Socialnämndens handikappomsorg skall kännetecknas av arbetsmetoder som främjar en minskning av behovet av institutioner och gruppboenden för personer med behov av särskilt stöd och service. Individuella utvecklingsplaner skall upprättas och liksom inom äldreomsorgen skall fördjupat kontaktmannaskap skall vara en självklar arbetsmetod. 37

5 Verksamhetsplan för att uppnå målsättningen * utökning av personal inom hemtjänsten samt fortsatt samarbete med Projektilen vad gäller tjänsteköp. * inrättande av ytterligare en arbetsterapeuttjänst, vilket förväntas ge ökade möjligheter till rehabilitering och förebyggande insatser i syfte att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende så långt som möjligt. * inrättande av ytterligare en sjukskötersketjänst vid korttidsboendet Dalliden och/eller som resurs inom hemsjukvården. * utvidgat anhörigstöd i hemmet genom en utökad verksamhet vid Oasen med ytterligare en personal, vilket förväntas ge möjlighet till ökad dagverksamhet vid Oasen, men även en viss avlösarservice i hemmet. * utökning av personal vid Åkerbos demensavdelningar, med syfte att utveckla ett förebyggandeteam med uppgift att ge stöd och hjälp i hemmet och utveckla ett samarbete med vårdcentralens nystartade demensteam. Under år 2005 skall en dagvårdsavdelning för dementa inrättas i då lediga lokaler på Sannerudshemmet. Vad gäller förebyggande arbete för barn och ungdomar föreligger ett förslag om sammanslagning av personal och övriga resurser till en förvaltning. Effektiviseringar och rationaliseringar * avveckling av ett gruppboende för utvecklingsstörda (Granitvägen), eftersom efterfrågan av den sortens boende har minskat avsevärt. Framtida inriktningar ( ) * Fortsatta satsningar på tidiga och förebyggande insatser med fokus på barn och ungdomar. * Arbetsmarknadsåtgärder i syfte att ytterligare minska kostnaderna för försörjningsstöd. * Stöd- och hjälpinsatser på hemmaplansnivå. * Rehabilitering, dagvård, växelvård och stöd till anhöriga/närstående. 38

6 Nyckeltal Bokslut Budget Bokslut Förslag Mått Äldreomsorg Antal platser i särskilt boende 111 st* 90 st 89st 89 st Kostnad per plats Intäkt per plats * inklusive korttidsboende Antal platser i korttidsboende 20 st 20 st 20 st Kostnad per plats Intäkt per plats Antal ärenden i hemtjänst 180 st 180 st 169 st 185 st Kostnad per ärende Intäkt per ärende Färdtjänst Antal färdtjänstärenden 465 st 535 st Kostnad per ärende Handikappomsorg Antal personer med LASS-insats 9 st 11 st 15 st 16 st Kostnad per ärende Intäkt per ärende Antal heltidsboende 22 st 21 st 19 st 17 st Kostnad per plats Intäkt per plats Kommentar: Ärenden hemtjänsten: Kvarboendeprincipen och den ökade medicintekniska kunskapen och kompetensen hos vår personal innebär att vi kan vårda fler och fler med stort omvårdnadsbehov i hemmet, därför blir kostnaden högre per ärende. Ärendemängden är antalet personer i snitt under en månad. LASS: Antalet personer med personlig assistans enligt LASS har ökat kraftig. Yngre personer med funktionshinder har nuförtiden möjlighet att ansöka om personlig assistans i stället för att flytta till ett gruppboende när de flyttar hemifrån. Kil har relativt sett många yngre funktionshindrade i kommunen. Personaltäthet inom äldreomsorgen: Sannerud har på alla avdelningar 0,69 per plats. Karlslund har 0,77 per plats Korttidsboendet har 0,69 per plats 39

7 Investeringar Belopp i tkr Projekt Nr 1 Nytt trygghetslarm 700 Nr 2 Ny Arbetstidsdatabas personalsystemet Nr 3 IT Summa nämnd Kommentar: Nytt trygghetslarm Trygghetslarmet inom hemtjänsten är mycket gammalt och behöver bytas ut, en investering som p g a kommunens dåliga ekonomi har skjutits framåt i tiden under en femårsperiod. Nu är systemet så dåligt att ett utbyte är absolut nödvändigt. Förarbetet är igång för att kunna köpa upp ett nytt system och installera så snart som möjligt. Detta är en investering som måste göras, d v s har prioritet 1. Här måste socialnämnden ha kr till sitt förfogande. 40