EKONOMISKT PERSPEKTIV

Transkript

1 tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 22 tekniska nämnden

2 Övergripande mål Nämndspecifika mål EKONOMISKT PERSPEKTIV Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Vi ska följa investeringsplan och driftbudget Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva Öppenhet för alternativa driftsformer Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät Hög standard på gatu- och vägnät MEDBORGARPERSPEKTIV Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Sammanhängande gång- och cykelvägsnät Godkända och säkra lekparker Tillgänglighet för funktionshindrade Attraktiva och tillgängliga fritidsanläggningar Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Yttre och inre miljöer enligt KS mål Välskötta befintliga fritidsanläggningar En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan MILJÖPERSPEKTIV Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas Det ska vara lätt att ta sig till busshållplatser och järnvägsstationen Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter tekniska nämnden 23

3 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar Parker Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggning Grundskola Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Elförsörjning Vattenförsörjn./avloppshant Avfallshantering Central administration Fastighetsförvaltning Totalt nämnden Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 1,065 mnkr som ska användas till beläggningsarbeten. 24 tekniska nämnden

4 Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Gatuavdelningen Lastbil med släp Gång och cykelvägar Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar Ny GC-bro Östra Karlslund Inköp, gräsklippare 300 Vägsladd 100 Förbättring gångväg, ö/v Stenåsen 120 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 400 Beläggnings- och rivningsarbeten samt GC-vägar, Sannerudsgatan Förlängning av Lersättersvägen inkl GC-väg Parkering, Sannerudsvallen Ny rondell Upprustning, lekparker Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudsskolan Kil Arena, utemiljö 500 Kök, Fageråsskolan Ytterligare storkök Köksutrustning, Dalliden Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 900 Dekontaminator Värmeanläggning, Tolitaskolan 800 Lekutrustning, skolor/förskolor Kök, Sannerudsskolan, flyttas fram till Modernisering av styr- och larmutrustning Handikappanpassad badplats, Klaxsjön, från KS 200 Totalt tekniska nämnden OMDISPONERING FRÅN 2012 Panelbyte/avrinning, Dallidenskolan Totalt tekniska nämnden tekniska nämnden 25

5 Nyckeltal MÅTT Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten Antal m 3 producerat vatten Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,43 4,56 4,96 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 6,09 5,87 9,68 Fastigheter Planerat underhåll kr/m Reparationer kr/m Investeringsbudget VA-investeringar (taxefinansierade) BENÄMNING (tkr) Kils reningsverk, slambehandling Pumpstationer, dataövervakning 150 Nytt reningsverk Högboda Färdigställande av kväveprojektet VA-sanering, Sannerudsgatan Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten 450 Skydd av dricksvattenförsörjning 300 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenverk 500 Dricksvattenpumpar 450 Ny centrifug Ombyggnad, pumpstationer Totalt tekniska nämnden OMDISPONERING FRÅN 2012 Anslutning avlopp, Tollestad 600 Pumpstation, Fryksta Kvävereningsprojektet Totalt nämnden tekniska nämnden