Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Transkript

1 Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd

2 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande, valmöjlighet och delaktighet. Beskrivning Det tillhör nämndens viktigaste ambitioner att förbättra kundernas valmöjligheter, inflytande och delaktighet. En god tillgänglighet till Omvårdnadsnämndens tjänster ska finnas och vara utformade så att dessa gynnar jämställdhet och mångfald. Inom Omvårdnad Gävle ska ett tydligt barnperspektiv finnas för alla tjänster som kan beröra barn och ungdomar, samt en strävan efter en god samverkan med andra aktörer och då i synnerhet skolan. Indikator Antalet ej verkställda beslut inom tremånader gällande särskilt boende- äldre Antalet ej verkställda beslut inom tremånader gällande särskilt boende- funktionsnedsättning <3 <0 <0 <0 <18 <12 <10 <9 Andelen aktuella genomförandeplaner 90 % 90 % 90 % 90 % Andel nya kunder som gör ett aktivt val inom LOV- systemet 85 % 88 % 90 % 90 % 1.2 Medarbetare Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete. Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap ska prägla oss som arbetsgivare Beskrivning Inom Omvårdnad Gävle finns engagerade medarbetare som tar ansvar, får handlingsutrymme och är medskapande. Förståelse finns för sin del i helheten som är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Indikator Grundutbildningsnivå 80 % 80 % 80 % 80 % Framgångsrika medarbetare Index74,5 Index74,5 Sjukfrånvaro 6,5 % 6,2 % 5,8 % 5,5 % Ledarskapsindex Index74,4 Index74,4

3 1.3 Hållbart samhälle Omvårdnad Gävle skall i samarbete med andra främja en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmiljö samt en bra livskvalité för äldre och personer med funktionsnedsättning. Indikator Nattfasta 92 % 92 % 92 % 92 % Munhälsa bedömd 85 % 90 % 95 % 95 % Nattfasta, andel kunder på vård och omsorgsboende som ha en nattfasta understigande 11 timmar.mäts tertialvis, utgångsvärde april % Dokumenterad munhälso bedömning mäts i palliativa registret, utgångsvärde resultat % Ett självständigt liv förutsätter en god boendemiljö, goda kommunikationer samt en infrastruktur som stödjer våra kunders möjligheter att bo kvar i eget boende. Ur miljösynpunkt är effektiva transporter en framgångsfaktor inom nämndens verksamhetsområde. Förflyttningar mellan kunder inom hemtjänsten stöds av tekniklösningar för optimering av reseplanering och färdsätt, andelen miljöbilar ökar och nya särskilda boenden placeras så att kollektiva transportsätt kan nyttjas. Kring vården och omsorgen av de mest sjuka äldre är registrering och åtgärder utifrån kvalitetsregister en framgångsfaktor som genom jämförelse mellan enheter inom den egna verksamheten och på nationell nivå, ytterligare kan bidra till en förbättrad vårdkvalitet för kunden. 1.4 Ekonomi En ekonomi i balans. Indikator Kostnader och intäkter i balans, mnkr Kostnadsutveckling -2 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % Omvårdnadsnämndens mål är att bedriva verksamheten med hög kvalitet inom given budgetram. Inom hemtjänsten har en förskjutning skett till större andel omvårdnadsinsatser vilket ökar behovet av hemtjänsttimmar. Personalbehovet kommer under planeringsperioden att öka inom särskilt boende samt av biståndshandläggare när det krävs individuella bedömningar av insatserna. Den ekonomiska utmaningen är stor och förvaltningen har för närvarande kostnader som överstiger intäkterna. För år 2013 prognosticeras ett underskott (baserat på augustiresultatet) på - 45 mnkr och den balansen ska återställas under kommande år.

4 2 Uppdragen Planerade åtgärder utgår från de generella uppdragen: Åtgärderna finns invävda i framgångsfaktorer och tillhörande textbeskrivningar, t ex. att Omvårdnad Gävle i samverkan med skolan erbjuder seniorluncher.

5 3 Investeringsverksamhet Omvårdnad Gävles nuvarande och framtida behov av ny-, till- och ombyggnad av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning kräver investeringar. Investeringsmedel för detta ändamål skall finnas i AB Gavlegårdarnas investeringsplaner. De investeringar som Omvårdnad Gävle själv gör gäller främst reinvesteringar i inventarier och utrustning, utveckling av teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter.

6 4 Utvecklingsområde Förutsättningar för framtida personal- och kompetensförsörjning är ett strategiskt fokusområde för planperioden både när det gäller medarbetare och chefer på alla nivåer inom organisationen. IT-utveckling som stödjer såväl verksamhetsutveckling som kundernas förutsättningar för datoranvändning och åtkomst till internet är ett strategiskt viktigt område under perioden. Verkställighet av nämndens boendeplaner förutsätter en långsiktig och strategiskt hållbar boendeplanering i samverkan mellan förvaltningar, bolag och externa aktörer. En fortsatt utveckling av hemsjukvården. Fortsatt utveckling av den ekonomiska styrmodellen kring krav, resursfördelning och uppföljning. Omvärldsbevakning och samverkan ses som en självklar del för att främja utvecklingen i kommunen som helhet samt i den egna verksamheten. Ny föreskrift gällande bemanningskrav och biståndsbeslut på särskilt boende ställer stora krav på verksamheten och den framtida finansieringen. Samverkan i geografiska områden ska utvecklas inom Omvårdnad Gävle för att uppnå ökad kundkvalitet och bättre resursutnyttjande. Omvårdnad Gävle ska i varje geografiskt område, med ett öppet och tillåtande förhållningssätt, delta i utveckling som gynnar samverkan över generationsgränser. Vården för personer i livets slutskede behöver utvecklas för att tillgodose olika målgruppers behov.

7 5 För verksamheten viktiga nyckeltal Nyckeltal Befolkning Befolkning Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad Permanenta lgh, äldreboende Antal korttidsplatser äldre Lägenheter för personer med funktionsnedsättning Antal timmar personlig assistans per månad

8 6 Intäkts- och kostnadsutveckling RESULTATBUDGET Belopp i mnkr Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget Plan Plan Plan Riktade statsbidrag Övriga intäkter 292,0 297,8 306,9 316,7 328,7 339,6 Summa intäkter 292,0 297,8 307,2 316,7 328,7 339,6 Personalkostnader -906,7-998,6-998, , , ,1 Köp av verksamhet -301,4-323,7-317,2-326,6-337,6-349,3 Övriga kostnader -247,2-264,4-251,2-247,4-252,6-248,0 Avskrivning -4,9-4,9-5,8-6,3-6,3-6,4 Summa kostnader , , , , , ,7 Verksamhetens resultat , , , , , ,1 Intern ränta -1,0-1,0-0,9-0,9-1,2-1,2 Resultat före kommunbidrag , , , , , ,3 Kommunbidrag 1 159, , , , , ,3 ÅRETS RESULTAT -9,5-45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatfond 31/12 4,1 INVESTERINGS- BUDGET Summa nettoinvestering -3,8-6,1-9,2-6,3-9,4-6,5