Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Transkript

1 Rev Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål och ramar för 2012 som ligger till grund för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen omfattar nämndsmål och verksamhetens inriktning. en tydliggör vad nämnden vill uppnå under 2012 inom de fyra perspektiven: medborgare och brukare, medarbetare, hållbart samhälle, samt ekonomi. I verksamhetsplanen framgår även inriktningen för investeringar 2012 samt relevanta nyckeltal som beskriver verksamhetens omfattning och resultat. Verksamhetsplanen ligger till grund för utformningen av verksamhetsplaneringen för förvaltningen och samtliga enheter inom Barn & Ungdom. Uppföljning och målavstämning sker i samband med delårsrapporter och årsredovisningen. Medborgare och brukare Verksamheten, dess mål, syfte och värdegrund ska vara kända av elever, föräldrar och övriga medborgare. Dialog och kommunikation med elever 1 och föräldrar samt medborgare ska öka. Tillgängligheten och servicegraden ska öka. 1 Med elever menas både barn i förskola och elever i grundskola och grundsärskola G Ä V L E K O M M U N

2 Sid 2 (6) Förvaltningen samt enheterna ska säkerställa att aktuell information om nämnden och verksamheten finns lätt tillgänglig. Under året ska fokusgrupper och brukarenkäter genomföras med föräldrar och elever. Resultatet av fokusgrupper och brukarenkäter ska omvandlas till aktivitetsmål och åtgärder för att utveckla verksamheten. Möjligheterna att lämna synpunkter och klagomål ska göras kända för elever och föräldrar. Inkomna synpunkter och klagomål ska återkopplas skyndsamt och strukturerat och besvaras senast inom 10 dagar. Införandet av en lärplattform ska förberedas. Fler förskolor ska ha behovsanpassade öppettider. I samverkan med andra undersöka möjligheterna att utveckla fritidsgårdsoch fritidsklubbsverksamhet mot skolbarnsomsorg för att ge möjlighet till omsorg under obekväm arbetstid. Medarbetare Alla medarbetare har kunskap om, förståelse och engagemang för verksamhetens mål och värdegrund. Ledarskapet på alla nivåer ska utvecklas. Andelen lärare som arbetar i enlighet med sin behörighet ska öka, för att senast 2015 vara 100 procent. IT-kompetensen i verksamheten ska öka. Förskolor och skolor ska präglas av god arbetsmiljö för alla. Sjukfrånvaron 2 ska minska. Kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras för medarbetare och chefer beträffande det förändrade statliga uppdraget 3 som implementeras i verksamheten. Dialoger om uppdraget ska genomföras med samtliga medarbetare på alla nivåer i organisationen. Kompetensutvecklingsinsatser med inriktning på ledarskap ska genomföras för pedagogisk personal och chefer. 2 Den totala sjukfrånvaron för Barn & Ungdom var 4,3 % 3 Ny skollag, reviderad läroplan för förskolan, nya kursplaner, nytt betygssystem för grundskola och grundsärskola.

3 Sid 3 (6) I tjänsteplaneringen ska lärarnas behörighet vara styrande, i enlighet med ny lagstiftning. Planering ska finnas för att all pedagogisk personal inom förskola och skola ska ha rätt behörighet senast 2015 i enligt med ny skollag. Förvaltningen gör en översyn av behovet av IT-kompetensutveckling samt tar fram en strategi för IT-pedagogiken som stöd för lärandet. Resultatet från medarbetarenkäten 2011 ska omvandlas till aktivitetsmål och åtgärder för att utveckla verksamheten, medarbetarna och arbetsmiljön. Grunderna i Hälsofrämjande ledarskap och Arbete vägen ur ohälsa ska fortsätta tillämpas. Hållbart samhälle Organisationen, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser ska användas effektivt för att optimera barns och elevers måluppfyllelse 4. Ett inkluderande synsätt ska råda inom förskola och skola. Miljöperspektivet genomsyrar verksamhetens alla delar. Föräldrar ska uppleva höjd kvalitet i förskolan. Skolbarnsomsorgen ska utvecklas och kvaliteten öka. Föräldrars uppfattning att eleverna får det stöd de behöver ska öka. Höga förväntningar på alla elever utifrån deras enskilda förutsättningar. Höga förväntningar ska genomsyra allt arbete inom förvaltningen och förstärkas och följas upp genom chefsutvecklingsprogram, kompetensutveckling, uppdragsdialoger och uppdragskontrakt. Inkludering ska, utifrån ett tydligt barn- och elevperspektiv, vara vägledande i beslut som tas om organisation och verksamhet. Förskolor och skolor utvecklar det egna miljöarbetet på ett medvetet och strukturerat sätt. Förskolan fokuserar på barnens språkutveckling för lärande och identitetsutveckling. Förskolan ska fortsätta verka för att öka kvaliteten utifrån Skolverkets kvalitetskriterier. Kartläggning av skolbarnsomsorgen utifrån Skolverkets kvalitetskriterier ska genomföras. Resultatet ska användas till aktivitetsmål och åtgärder för att öka måluppfyllelsen. 4 Kunskaps- och värdegrundsmål

4 Sid 4 (6) Inriktningen på basfärdigheter, särskilt matematik och språkutveckling, i de lägre åldrarna ska fortsätta. Insatser och kompetensutveckling kring kursplaner och bedömning ska fortsätta. Riktade resultatdialoger ska genomföras i verksamheten och leda till åtgärder för förbättring av måluppfyllelsen. Resultatet från brukarenkäter inom förskola och skola och olika kartläggningar i samband med likabehandlingsarbetet ska omvandlas till aktivitetsmål och åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Ekonomi Varje enhet och verksamhet ska inom given totalram använda organisation, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser effektivt för att optimera barns och elevers måluppfyllelse. Fortsatt utveckling och kompetenshöjande insatser avseende de ekonomiska stödsystemen samt budget-, uppföljnings- och prognosprocessen. Uppföljning av enhetsorganisationens effekter ska genomföras. Organisation, medarbetares arbetsinsatser, övriga resurser samt lokaler ses över och åtgärder vidtas utifrån ny lagstiftning och kostnadseffektivitet. Förvaltningen tar fram en plan för en framtida IT-satsning med ett riktvärde för antal datorer per elev samt pedagogisk personal Åtgärder som planeras för att klara budgetramen Under planeringsperioden uppgår Kommunfullmäktiges beslutade effektiviseringskrav för barn- och ungdomsnämnden till 55 mnkr. Organisation, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser ska användas effektivt för att optimera barns och elevers måluppfyllelse. Återhållsamhet och maximal kostnadsmedvetenhet ska råda. Organisation och lokaler och ses över och åtgärder vidtas utifrån ny lagstiftning och kostnadseffektivitet.

5 Sid 5 (6) Investeringsverksamhet Barn- och ungdomsnämndens investeringsmedel ska utveckla en modern, flexibel och attraktiv verksamhetsmiljö. Under 2012 kommer i första hand investeringsmedlen att nyttjas till förnyelseinventarier i samband med slitage, ombyggnation, nybyggnation eller verksamhetsförändringar.

6 Sid 6 (6) Nyckeltal mm Nyckeltalen är hämtade från SCB statistiken 2010 om inget annat anges. Antal elever/barn våren 2011 Antal barn/elever Kommunal regi Fristående regi Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Totalkostnad per elev/barn 2010 (kommunal regi) Kr barn/elev Gävle Kommungruppen Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Studieresultat 2010 Gävle Kommungruppen Riket Genomsnittligt meritvärde åk 9 204,6 205,7 208,8 Andel elever med fullständigt betyg Andel elever med gymnasiebehörighet åk 9 73,5 75,6 76,6 90,2 87,1 88,2 Antal inskrivna barn per årsarbetare och antal lärare per 100 elever 2010 Barn/årsarbetare Gävle Kommungruppen Förskola 5,3 5,4 Pedagogisk omsorg 4,9 5,0 Skolbarnsomsorg 23,9 23,3 Lärare/100 elever Gävle Kommungruppen Förskoleklass 5,1 6,0 Grundskola 8,4 8,2 Obligatorisk särskola 24,8 24,1