Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Transkript

1 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015

2 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten pågår 24 timmar per dygn 365 dagar per år. Ca kunder 1,6 Miljarder kronor

3 Omvårdnad Gävle har till största delen lagstyrd verksamhet Socialtjänstlagen (SoL) - Ramlag Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - Rättighetslag Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) - Skyldighetslag (Kommunallagen, Förvaltningslagen, Sekretesslagen, LASS m.fl.)

4 Ordinärt boende Hemtjänst (SoL 4:1) Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV) - 60 % egen regi och 40% externa utförare Hemsjukvård (HSL) - sedan 1992 ansvar inom särskilt boende - sedan 1/ ansvar inom ordinärt boende Korttidsvistelse (SoL 4:1) Dagverksamheter (SoL 4:1) Icke lagstadgad verksamhet: Träffpunkter och aktivitetshus för sysselsättning och gemenskap Stöd och avlösning för anhöriga Förebyggande verksamhet

5 Vård- och omsorgsboende Lägenhet i vård- och omsorgsboende (SoL 4:1) 11 boenden drivs i egen regi Tre boenden (15 %) drivs av externa utförare enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU) Köp av enstaka platser (LoU)

6 Boende och stöd för personer med funktionsnedsättning Personligt stöd (SoL 4:1) Gruppbostäder (LSS 9.9) Servicebostäder (LSS 9.9) Korttidsvistelse vuxna (LSS 9.6) Personlig assistans (LSS 9.2) (LASS) Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 9.8 BoDa (LSS 9.9 och 9.10) Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS 9.7) - verkställs av Utbildning Gävle Korttidsvistelse barn (LSS 9.6) - verkställs av Utbildning Gävle Daglig verksamhet (LSS 9.10) - verkställs av Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle Icke lagstadgad verksamhet: Träffpunkt Moränen

7 Boende och stöd för personer med funktionsnedsättning socialpsykiatri Boendestöd (SoL 4:1) Gruppboenden (SoL 4:1) Serviceboenden (SoL 4:1) Verksamheten för kontaktpersoner, ledsagare, avlösarservice och kontaktfamiljer (SoL 4:1) (LSS 9.3) (LSS 9.4) Icke lagstadgad verksamhet: Träffpunkt Nygården

8 Gävle kommun Total budgetomslutning ,6 miljarder kronor

9 Gävle kommun Budgeterade kostnader per verksamhetsområde Biståndshandläggare; 28,4 Dagverksamheter, kontaktpersoner m m; Gemensam 38,8 verksamhet; 115,0 Central administration; 24,9 Hemtjänst; 275,3 Mnkr Funktionsnedsättning; 404,5 Vård- och omsorgsboende; 675,4

10 Måluppfyllelse 2014

11 Året som gått 2014 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande, valmöjlighet och delaktighet. Indikator Utfall Målvärde Antalet ej verkställda beslut inom tre månader gällande särskilt boende äldre 12 <3 Antalet ej verkställda beslut inom tre månader gällande särskilt boende - funktionsnedsättning 18 <18 Andelen aktuella genomförandeplaner 87% 90% Andel nya kunder som gör ett aktivt val inom LOV- systemet 93% 85%

12 Året som gått 2014 Aktiviteter för måluppfyllelse Medborgare och kunder Inlett utveckling av dagverksamheterna. Startat en ny träffpunkt för seniorer. Fortsatt verksamhetsutvecklingen inom hemsjukvården. Värdighetsgarantin - fortsatt implementering filmer Resultat av kundundersökningar

13 Gävle

14 Gävle

15 Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till kunden Värdighetsgarantin gäller för alla kunder som fått beslut om insatser från Omvårdnad Gävle. Den gäller för all verksamhet och för alla utförare av omvårdnadsnämndens tjänster. Garantin talar om vilken kvalitet kunden har rätt att förvänta sig av utförandet av det bistånd och de insatser som omvårdnadsnämnden ger.

16 Året som gått 2014 Medarbetare Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete. Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap ska prägla oss som arbetsgivare Indikator Utfall Målvärde Grundutbildningsnivå 78,5% 80 % Framgångsrika medarbetare - - Sjukfrånvaro 9% 6,5% Ledarskapsindex - -

17 Året som gått 2014 Aktiviteter för måluppfyllelse Medarbetare Arbetet med kompetensförsörjning och aktiviteter för att marknadsföra oss som arbetsgivare. - Vård- och omsorgscollege Arbete med att förbättra indikatorerna för framgångsrika medarbetare och ledarskapsindex i nästa mätning Samarbete med Högskolan med kliniska adjunkter Omvårdnadslyftet Samarbete med Arbetsförmedlingen - särskild utbildningssatsning för kompetenshöjning och integration Samarbete med företagshälsovården för att minska sjukfrånvaron Antal anställda Antalet anställda har minskat med 66 personer under Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,3 % Genomsnittlig ålder 47,3 år

18 Året som gått 2014 Hållbart samhälle Omvårdnad Gävle skall i samarbete med andra främja en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmiljö samt en bra livskvalité för äldre och personer med funktionsnedsättning. Indikator Utfall Målvärde Nattfasta 86% 92% Munhälsa bedömd 63% 85%

19 Året som gått 2014 Aktiviteter för måluppfyllelse Hållbart samhälle Verkställt boendeplaner i samverkan med förvaltningar, bolag och externa aktörer. Byggstart av vård- och omsorgsboende på Gävle Strand. Bättre liv för sjuka äldre - Kvalitetsregister har införts i verksamheterna; BPSD, Senior Alert och Svenska Palliativregistret ÄBIC - Äldres behov i centrum - en evidensbaserad metod för biståndsbedömning Miljöstrategiska programmet - Rekrytering av miljöutvecklare Tillgänglighetsprogrammet - Handlingsplan Hög andel miljöbilar Samarbete med Landstinget, Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Nätverk Välfärd - Gemensamma överenskommelser

20 Året som gått 2014 Ekonomi En ekonomi i balans. Indikator Utfall Målvärde Kostnader och intäkter i balans -24,1 14 Kostnadsutveckling -0,6 % -2 % Indikator Kostnader och intäkter i balans -2,1 Utfall?

21 Året som gått 2014 Aktiviteter för måluppfyllelse Ekonomi

22 Året som gått 2014 Aktiviteter för måluppfyllelse Ekonomi Fortsatt utveckling av den ekonomiska styrmodellen och uppföljningen. Besparingsåtgärder inom samtliga områden

23 Gävle kommun Året som gått 2014 Vård- och omsorgsboende TES-planering Översyn av schema, flexibel arbetstidsmodell, rörlig tid och årsarbetstid, höjd grundbemanning minskning av vikarier Lägga 9 boendeplatser i malpåse inom vård- och omsorgsboende Vakanshålla vissa tjänster Ökat samarbete med volontärer, samverkan mellan vård- och omsorgsboende och hemtjänst Kvalitetsregister Senior Alert och BPSD prioriteras Köptrohet enligt upphandling avseende sjukvårdsmateriel samt inkontinensartiklar Tydliggöra förväntningar informera kunderna om den service och omvårdnad som erbjuds inom vård- och omsorgsboende

24 Gävle kommun Året som gått 2014 Gemensam verksamhet Översyn av schema, flexibel arbetstidsmodell, rörlig tid och årsarbetstid, höjd grundbemanning minskning av vikarier Effektivisering av dagverksamheterna Minus en bil hos verksamheten Natt och larm dras in under Köptrohet enligt upphandling avseende sjukvårdsmateriel samt inkontinensartiklar Inga semestervikarier tillsätts på Rehabiliteringsenheten. Minimibemanning införs inom samtliga verksamheter under 2014.

25 Gävle kommun Året som gått 2014 Ordinärt boende Konsultstöd Se över planerad och utförd tid per medarbetare. Införa flexibel arbetstidsmodell. Tydliggöra rutiner för att meddela förändringar till planeraren. Se över möjligheter att minska antalet bilar i verksamheten. Samarbeta med vård- och omsorgsboendena Öka samarbetet med biståndshandläggarna. Utveckla samverkan med hemsjukvården. Uppföljning av nyttjandegraden en gång per vecka och grupp.

26 Gävle kommun Året som gått 2014 Funktionsnedsättning Genomföra flexibel arbetstid Minska kostnader för icke lagstyrd verksamhet men säkerställa att behovet av aktiviteter blir tillgodosett. Arbeta förebyggande vad gäller riskanalyser för att minska eventuella kostnader. Införandet av TES Arbeta med olika checklistor för att förebygga oväntade kostnader. Att ständigt se över att man har optimala scheman för medarbetare. Bättre samverkan med handläggare för att på ett bättre sätt planera, utföra och följa upp insatser. Minska tid för dokumentation hos personliga assistenter (pågår)

27 År 2015

28 År 2015 En ekonomi i balans Personal- och kompetensförsörjning - Framtida personal- och kompetensförsörjning inklusive strategisk kompetensutveckling. - Arbetsmiljöfrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron IT- och E-tjänster - IT- och e-tjänster som stödjer verksamhetsutveckling och kundernas förutsättningar att leva ett självständigt liv. - Rekrytering av en IT-strateg. Brist på lägenheter i vård- och omsorgsboende - Arbetet med att verkställa boendeplaner i samverkan med förvaltningar, bolag och externa aktörer.

29 År 2015 Uppföljning av Lagen om valfrihetssystem, LOV Utvärdering av Värdighetsgarantin Ramavtalsupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LoU Hemsjukvårdsavtalet upphör i juli 2015 Översyn av chefsstrukturen Miljöstrategiska programmet - Handlingsplan Tillgänglighetsprogrammet - Handlingsplan

30 Gävle kommun Effektiviseringar för en budget i balans Utreda ett eventuellt införande av IBS - Individuell Behovsanpassad Segmentering - Utredning kan starta effekt 2016 Externa köp av 55 platser inom vård- och omsorgsboende - minskad volym inom hemtjänsten - delårseffekt minskning med 10 korttidsplatser - delårseffekt 2015 Översyn av verksamhetsområdet Boende och stöd för personer med funktionsnedsättning - Gruppbostäder LSS och Servicebostäder LSS - Gävles kostnader ska vara i jämförelse med de 25% bästa kommunerna i landet (KPB) - delårseffekt 2015 Utredning av sammanslagning av nattresurser - effektivisering kan uppnås genom att nyttja nattresurser på ett flexibelt sätt över flera verksamhetsområde - delårseffekt 2015

31 Gävle kommun Effektiviseringar för en budget i balans Bemanningsplanering med stöd av TES inför inom bland annat hemsjukvården - effektivisering kan uppnås i den dagliga planeringen med hjälp av IT-stöd - delårseffekt 2015 Se över bemanningstätheten vid specialboende - effektivisering kan uppnås genom att bemanna utifrån kundernas behov inte med fasta bemanningstal - delårseffekt 2015 Köptrohet/nya avtal - helårseffekt 2015 Effektivare organisation - delårseffekt 2015

32 Utmaningar 2016 och framåt

33 Utmaningar 2016 och framåt En ekonomi i balans - Bemanningskrav - Bilaga J - Drift av särskilda boenden Gävle Strand och gruppbostäder - Köp av platser Framtida behov av kompetensförsörjning - Arbetsmiljöfrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron IT och E-tjänsteutveckling Genomförande av boendeplaner

34