ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget för år 2015 och ekonomisk flerårsplan för åren Robin Holmberg (m) Liss Böcker Sellgren (c) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom Fredrik Karlsson, budgetchef 1 Förslag till budget för år 2015 och plan för åren Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 122) om budgetramar för perioden Nämnderna har satt upp nämndmål som är kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2017 har varit att ramnivån är densamma som för år Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till

2 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (3) 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, samt att finansieringsbudget för år 2015 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8. 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren Budgetberedningen lämnar förslag till driftbudget och plan enligt tidigare fastställd ram per , bilaga 9. Skatteintäkter, pensioner och övriga finansiella poster har uppdaterats enligt nya prognoser. 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 10. Kommentar: - Upprustning av Ängelholms Idrottsplats för att uppfylla arenakrav för spel i Superettan, tkr 2015, tkr 2016 och tkr Anslaget för markreserv utökas med tkr 2015 och reduceras med årligen Medel för riskhanteringsåtgärder/oförutsedda investeringar i kommunens egna fastigheter reduceras med 400 tkr årligen. - Anslag för ny vägförbindelse över Rönneå utgår, tkr 2016 och tkr Medel för ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, tkr 2016 och tkr Anläggning av träningsplaner förskjuts ett år, tkr 2016 och tkr

3 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (3) - Tekniska nämnden får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av tilläggsbudget 2015 fördela kvarvarande investeringar (efter ovanstående justeringar) i den skattefinansierade verksamheten, totalt tkr, på fem år ( ) istället för på tre år ( ). Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 6 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2015 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Robin Holmberg Liss Böcker Sellgren Göran Larsson 3

4 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2015 och plan för Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Sid 1 Driftsbudget - total verksamhet 5 2 Investeringsbudget - total verksamhet 6 3 Resultatbudget - total verksamhet 7 4 Resultatbudget skattefinansierad verksamhet 8 5 Resultatbudget avgiftsfinansierad verksamhet 9 6 Finansieringsbudget - total verksamhet 10 7 Finansieringsbudget - skattefinansierad verksamhet 11 8 Finansieringsbudget - avgiftsfinansierad verksamhet 12 9 Budgetberedningens förslag till driftbudget/plan , skattefinansierad verksamhet Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 16 Kommunstyrelse 18 Barn- och utbildningsnämnd 19 Socialnämnd 21 Teknisk nämnd 22 Kultur- och fritidsnämnd 26 Byggnadsnämnd 28 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 29 Nr01 15Bilageförteckning 4

5 Total verksamhet Driftbudget Bilaga 1 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Skattefinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk Avfallshantering Justering: Interna intäkter, verksamhet Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Skattefinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk Avfallshantering Justering: Interna kostnader,verksamhet Utbetalade pensioner mm Förändr pensionsskuld,sem.löneskuld Pension mm., avgiftsbestämd del Kalkylerade personalförsäkr. kostn. mm Faktiska personalförsäkr kostn mm Avskrivningar nya investeringar Avskrivningar Fördelad intern ränta Summa verksamhetens kostnader Nr02 Bilaga1 Driftbudget total 5

6 Total verksamhet Investeringsbudget Bilaga 2 Total Anslag t.o.m. Budget Plan Plan Styrelse/nämnd/förvaltning, tkr utgift/inkomst Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse ks fastighetsenhet Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Summa utgifter Summa nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk TOTAL NETTOINVESTERING Nr03 Bilaga2 Investeringsbudget 6

7 Total verksamhet Resultatbudget Bilaga 3 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag 0,8% 0,1% 0,1% Nr04 Bilaga3 Resultatbudget total 7

8 Skattefinansierad verksamhet Resultatbudget Bilaga 4 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter, externa Finansiella intäkter, från va-verk Finansiella kostnader, externa Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 0,8% 0% 0% Nr05 Bilaga4 Resultatbudget skattefin 8

9 Vatten- och avloppsverk Resultatbudget Bilaga 5 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa Finansiella kostnader, interna Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Nr06 Bilaga5 Resultatbudget avgiftsfin 9

10 Total verksamhet Finansieringsbudget Bilaga 6 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Nr07 Bilaga6 Finansieringsbudget total 10

11 Skattefinansierad verksamhet Finansieringsbudget Bilaga 7 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Nr08 Bilaga7 Finansieringsbudget skattefin 11

12 Vatten- och avloppsverk Bilaga 8 Finansieringsbudget Tkr Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Justering för avsättningar Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 0 0 Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld, extern upplåning Amortering av skuld, finansförvaltning Ökning av långfristiga fordringar Förutbetalda anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Nr09 Bilaga8 Finansieringsbudget avgiftsfin 12

13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 1 (3) Budgetberedningens förslag till driftbudget/plan Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunstyrelse Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad KS - Fastighetsenhet Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Teknisk nämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Barn- o utbildningsn. Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau :41 13

14 ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 2 (3) Socialnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Kultur- o fritidsnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Byggnadsnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Miljönämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Räddningsnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunrevisorer Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau :41 14

15 ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 3 (3) Valnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Överförmyndarnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Resultatbudget/plan skattefinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter, externa Räntor från va-verk Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat Justering med nya prognoser för skatteintäkter, pensioner mm Årets resultat enligt budgetberedning Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau :41 15

16 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 INVESTERINGSBUDGET, SAMMANDRAG 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto KS/FASTIGHETSENHET 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag Netto TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto BYGGNADSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Rb15nvtot Sida 1 16

17 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag Netto Rb15nvtot Sida 2 17

18 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto IT datorer/program Netto IT: Central utrustning 1 Nämndens förslag Allmän markreserv Netto Allmän markreserv 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Idrotts- o motionsanläggningar Netto Upprustning Ängelholms IP 2 Budgetberedn ändringar KS/FASTIGHETSENHET 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Förvaltningsfastigheter Netto Investeringar egna fastigheter 1 Nämndens förslag Riskhant.åtg/oföruts invest 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb15bupr Sida 1 18

19 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto IT Netto Upprustning IT 1 Nämndens förslag Skolskjutsar Netto Handikappanpassad skolbuss 1 Nämndens förslag Övr pedagogiska insatser Netto "En dator per Elev" (åk 1-6) 1 Nämndens förslag Lokaler grundskola Netto Upprustning lekredskap 1 Nämndens förslag Mindre lokalförändr-grundskola 1 Nämndens förslag Invent/utrustning gr-skola 1 Nämndens förslag Övr pedagogiska insatser Netto Und mtrl industri/bygg/el-prog 1 Nämndens förslag Lokaler gymnasieskola rb15bupr Sida 2 19

20 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 Netto Invent/utrustn gymn skola 1 Nämndens förslag Förskola Netto Invent/utrustning förskola 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 3 20

21 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Vårdboende lokaler Netto Larmanläggning vårdboenden 1 Nämndens förslag Handikappomsorg Netto Inventarier IOF/HO 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 4 21

22 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Tekniskt kontor Netto Arbetsmiljöinvestering 1 Nämndens förslag Tidsförskjut investeringar 2 Budgetberedn ändringar Förvaltningsfastigheter Netto Sanering Industrigatan 1 Nämndens förslag Kostenhet Netto Storköksutrustning-utbyte 1 Nämndens förslag Tekniskt kontor, verkst Netto Transportmedel o maskiner 1 Nämndens förslag Gator och vägar Netto Översyn järnvägsövergångar 1 Nämndens förslag Mindre gatuombyggn 1 Nämndens förslag Ny/ombyggnad busshållplatser rb15bupr Sida 5 22

23 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan Nämndens förslag Ombyggn Havsbadsvägen 1 Nämndens förslag Tillgänglighetsanpassn off pl 1 Nämndens förslag Centrumprojektet 1 Nämndens förslag Ny vägförbindelse över Rönneå 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Kristians II:s väg ombyggnad 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Klippanvägen ombyggnad 1 Nämndens förslag Landshövdingevägen, ombygg bad 1 Nämndens förslag Kronotorpsomr VA 1 Nämndens förslag Åsbogatan, VA 1 Nämndens förslag Va sanering Lönnvägen mfl 1 Nämndens förslag Malavägen, Kronoskogen 1 Nämndens förslag Broar Netto Gångbro över Rönneå 1 Nämndens förslag Broupprustning 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 6 23

24 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan GC-vägar Netto Gång- och cykelvägar 1 Nämndens förslag GC-väg Svenstorp-Hjärnarp 1 Nämndens förslag Trafikbelysning Netto Trafikbelysning upprustning 1 Nämndens förslag Spårbunden kollektivtrafik Netto Pågatågsstation Barkåkra,proj 1 Nämndens förslag Trafiksäkerhet Netto Vägvisn skyltning Ängelholm 1 Nämndens förslag Parker/grönytor Netto Parker, upprustning 1 Nämndens förslag Lekplatser Netto Lekplatser 1 Nämndens förslag Naturområde Rönneå Netto rb15bupr Sida 7 24

25 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan Utveckling av Rönneå 1 Nämndens förslag Badstränder Netto Badstränder,upprustning 1 Nämndens förslag Idrotts- o motionsanläggningar Netto Anläggn nya träningsplaner 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Offentliga toaletter Netto Upprustn offentliga toaletter 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 8 25

26 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Kultur- och fritidsnämnd Netto Projektering/oföruts invest 1 Nämndens förslag Idrotts- o motionsanläggningar Netto Återst Kulltorpstipp,friidrott 1 Nämndens förslag Skäldervikens ipl,konstgräs 1 Nämndens förslag Skatepark 1 Nämndens förslag BMX-bana 1 Nämndens förslag Vejbystrands IP, upprustning 1 Nämndens förslag Motionsslinga Hjärnarp 1 Nämndens förslag Fritidsgårdsverksamhet Netto Inventarier fritidsgårdsvht 1 Nämndens förslag Biblioteksverksamhet Netto Inventarier bibliotek 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 9 26

27 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan Meröppet bibliotek M Ljungby 1 Nämndens förslag Meröppet biliotek Vejbystrand 1 Nämndens förslag Allmänkulturell verksamhet Netto Konstinköp 1 Nämndens förslag Allm kultur, inventarier 1 Nämndens förslag Offentlig utsmyckning 1 Nämndens förslag Renovering Kronohäktet 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 10 27

28 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan BYGGNADSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Stadsarkitektkontor Netto Vektorisering dig.detaljplaner 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 11 28

29 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag Netto Va-verket, arbetsorder Netto Exploatering ind/bostadsområde 1 Nämndens förslag Ombyggn Havsbadsvägen 1 Nämndens förslag Centrumprojektet 1 Nämndens förslag Kronotorpsomr VA 1 Nämndens förslag Risk/sårbarhetsanalys/ber.plan 1 Nämndens förslag Åsbogatan, VA 1 Nämndens förslag Oföruts omläggn/akuta insatser 1 Nämndens förslag Omläggn va Bjärev-Valhallsv 1 Nämndens förslag Sanering N Hornsgatan va 1 Nämndens förslag Va sanering Lönnvägen mfl 1 Nämndens förslag VA, underhållsplan 1 Nämndens förslag S1-Ängelholmsvägen 1 Nämndens förslag S1056-Kulltorp-Vattenverket 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 12 29

30 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan S11 Klippanvägen-ARV 1 Nämndens förslag SPU 1 - HST-EKJ 1 Nämndens förslag SPU11-Haradal 1 Nämndens förslag Reningsverk Netto S127 - Skälderviksområdet 1 Nämndens förslag S Tvärbanan 1 Nämndens förslag S21 - Gånarp-Hjärnarp 1 Nämndens förslag ARV-Avloppsreningsverk 1 Nämndens förslag SPU 20 - Vilhelmsfält 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 13 30