LERUM BUDGET lerum.sd.se

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LERUM BUDGET lerum.sd.se"

Nils Vilhelm Axelsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se

2 Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs bl.a. följande åtgärder: Vi ser idag hur de styrande i Lerum försätter kommunen i riskfyllda bostadsprojekt som medför en kostnadsbörda och skuldsättning som på sikt kan medför en uppenbar risk för medborgarnas möjlighet till en god kärnverksamhet. Samtidigt ska man vara väldigt restriktiv på infrastruktursatsningar som inte är nödvändiga för kärnverksamheten och byggnation av bostäder. Vi anser även att kommunens åtagande om antalet flyktingar måste minska så att kvottilldelningen är på en nivå som är hanterbar och möjliggör att kommunen kan upprätthålla en god kärnverksamhet. Kommunen ska främja bostadsbyggande för att stärka skattekraften i kommunen genom att sälja tomter för privat bostadsbyggande, såväl till villor men även för privata bostadsrätter och hyresrätter som i möjligaste mån ägs av privata fastighetsägare. De ska ges möjlighet att köpa tomter, där de samtidigt står för väg och VA kostnader. Däremot ska inte kommunen inte själv vara ägare av hyresrätter mer än till de personer som inte själv har förmåga att få en lägenhet på den privata marknaden. Vi anser att egenfinansiering med minst 65 procent är nödvändig om kommunen ska klara av skuldsättningen långsiktigt. Idag ligger skuldsättningsgraden 60 procent. Vi ser att kommunens kostnader stiger mer än vad Lerum har i inkomster trots att vi haft en flerårig högkonjunktur. Detta är ansvarslöst och inte kostnadseffektivt som måste brytas. Förvaltningen bör effektiviseras genom att skapa en plattare och effektivare organisation som kan frigöra ca 160 mnkr. I dagsläget har kommunen flera chefssteg mellan ledningsgrupp och avdelnings föreståndare. Vi menar att detta inte är kostnadseffektivt utan bör istället ske med direkt dialog och beslut mellan ledningspersoner och avdelnings föreståndare. Detta medför större insyn för ledningen och mera kostnadseffektiv organisation. Detta frigör resurser till verksamheten och skapar bättre arbetsförhållanden och får till följd att sjuktalen i kommunen kommer att sjunka. Återvandringshjälp har vi i vårt manifest och vill avsätta en halvtidstjänst för att hjälpa de som vill eller inte kan stanna kvar i vår kommun.

3 Samtidigt ser vi att verksamheten in i äldreomsorgen inte fungerar. Det behövs mer personal för att de skall få en rimlig arbetsbörda och att vårdtagarna ges god service. För att kunna tillse detta krävs en omfördelning av resurser och skall ske genom en utfasning av långtids sjukskrivna till aktivitetsersättning samt att kostnaderna för flyktingmottagande och integration sker enligt enligt Socialstyrelsen rekommendationer. Vi vill också utöver alliansens budget tillskjuta ytterligare 33 mnkr till de gamla och sköra för att ge dem en större närvaro. Boende till nyanlända som inte kan bidra till vår välfärd får acceptera att bo i enklare standard. Även andra invånare ska ges en möjlighet att kunna bo billigare, men med lägre standard. Vidare vill vi mot lagd budget för 2018 tillskjuta ytterligare 60 mnkr för en tryggare skola och en skola där alla är med. Vi vill också skjuta till fem mnkr till ronderande vakter i kommunen. Vi anser att den omfattningen på upplåning som skett på senare år måste brytas och att man till skillnad mot nu amorterar på kommunens skulder i förhållande till de årliga avskrivningar som motsvarar värdeminskningen på kommunens tillgångar. Amortering på skulden skall ske på den del av avskrivningarna som är lånefinansierade. Effekten blir annars att kommunen står med skulder och inga tillgångar. Att som nuvarande allians budgetera en räntekostnad utifrån hur den är i dag anser vi är orealistiskt. Med hänsyn till Riksbankens räntebana med en förväntad höjning med 1,5 procent närmaste åren är att beräknad räntekostnad mer sannolik kommer stiga med ytterligare med 60 miljoner fram till Beräknad prisutveckling för 2019 är på 2,3 procent HELA LERUM PARTI!

4 Resultatbudget (Mkr) procentuell ökning Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatter ,24 % Generella statsbidrag 267 Finansiella intäkter 9 Finansiella kostnader - 40 Extraordinära intäkter 0 Extraordinära kostnader 0 Resultat 33 Nettokostnadsandel 98,6 % Driftsredovisning Skattefinansierad verksamhet Not Stab och utveckling Samhällsbyggnad 129 Lärande Stöd och omsorg 804 Summa sektorernas nettokostnad Finansförvaltningen - 9 Verksamhetens nettokostnader Löneökningar ingår i respektive sektors ram. Not 1: Vi avviker mot lagd budget med 162 mnkr ner till 100mnkr med hänvisning till reducerad chefsbefattningar. Not 2: I vår budget tillskjuter vi ytterligare 70 mnkr mot förvaltningens siffror.

5 Finansieringsbudget (Mkr) Årets resultat 33 Justering för av- och nedskrivningar 128 Förändring pensionsskuld - 5 Förändring kortfristiga placeringar 15 Förändring likvida medel drift 171 Investeringar Förvärv materiella anläggningstillgångar Finansiering Nyupptagna lån Amortering av skuld - 80 Minskning långfristiga fordringar 7 Förändring av likvida medel 0 Not 1: Förvaltningens förslag på förvärv på 407 mkr bör sänkas till 307 Mkr. Not 2: Förvaltningens förslag till upplåning på 196 Mkr bör minskas till 129 Mkr, men hänsyn till att amortering bör ske med 80 Mkr avseende den del av som avser lånefinansierad del av avskrivning. Balansräkningsbudget Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 260 Omsättningstillgångar 585 Summa tillgångar Eget kapital, avsättning, skulder Balanserat resultat 622 Årets resultat 33 Avsättningar 867 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 444 Summa eget kapital, avsättningar och skulder Vår balansräkningsbudget är lagd i huvudsak utifrån förvaltningsförslag med skillnad att materiella anläggningstillgångar blir Mkr mot föreslagna mkr och att långfristiga skulder kommer uppgå till Mkr mot föreslagna Mkr. Not

6 SD Lerums budget för 2019 Investeringsbudget 2019 (mkr) Verksamhet Stab o utveckling - Lärande 10 Stöd omsorg 3 Samhällsbyggnad varav: Kommunala verksamhetslokaler Lärande 150 Stöd omsorg 2 Övriga 50 Infrastruktur 50 VA / renhållning 42 Summa 307 lerum.sd.se

Relevanta dokument

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att