Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan"

Sofia Olofsson
för 5 år sedan
Visningar:

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett

1 Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas inkomst och utbildning. För de som behöver extra stöd inrättas resursklasser. Vi vill även ha fler vuxna i skolan. Förstärkning av vård- och omsorgsnämnden för att undvika orealistiska besparingskrav och kompensera för bortfall av statsbidrag. Kostnadsminimering för de tilldelade nyanlända vi tvingas ta emot. I den mån ytterligare bostäder behövs skall begagnade husvagnar inhandlas. Ökad bevakning med väktare och ordningsvakter i under kväll och natt i hela Mölndal. Minskning av kostnader för marknadsföring. Utöver att hålla stadens invånare informerade har kommunen inget större behov av marknadsföring. Marknadsföring är en typ av åsiktsspridning och kommunen bör därför vara restriktiv med detta. Inom kultur- och fritidsnämnden går betydande mängder resurser till att bilda opinion och marknadsföra majoritetens politik. Vi anser att respektive parti får använda sina egna pengar för dessa aktiviteter. Avskaffande av genuspedagogik. Resurser avsätts för att implementera så kallad genuspedagogik i stadens skolor trots avsaknad av vetenskapligt stöd 1. Vi räknar med en besparing genom avskaffandet av genuspedagogik i stadens skolor. Avskaffande av toleransprojektet. Ungdomsverksamheter där en särskild livsåskådning förespråkas får ske genom det fria föreningslivet. SD Mölndal anser att dessa resurser gör mer nytta genom att helt enkelt ställas till skolans förfogande så att fler kan lyckas i livet. Staden skall inte normalisera symboler för kvinnoförtryck, så som slöjor, i sitt kommunikationsmaterial. 1 Brenda K. Todd et al, Sex differences in children's toy preferences: A systematic review, meta-regression, and metaanalysis, Infant and Child Development, 27, no.2 (2018)

2 Effektivisering av hemspråksundervisning genom centralisering. Ofta har en hemspråkslärare bara ett fåtal elever per lektion. Genom centralisering så att hemspråksundervisningen sker på ett ställe i kommunen kan högre beläggningsgrad uppnås. Se över reglerna för föreningsbidrag. Föreningar och studieförbund vars verksamhet direkt går emot kommunens mål ska heller ej tilldelas bidrag. Ibn Rushd som har kända kopplingar till islamister är ett exempel på denna sorts verksamhet. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget med de ändringar som framgår av ovanstående och bifogade bilagor från Sverigedemokraterna Mölndal. Samt att bifalla kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget och kommunal utdebitering.

3 RESULTATBUDGET tak besl. juni VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , , , ,1 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , , , ,1 Skatteintäkter 3 281, , , , ,1 Generella statsbidrag o utjämning 262,4 291,1 380,2 336,4 275,6 Finansiella intäkter 33,3 32,3 37,2 41,2 47,6 Finansiella kostnader -9,3-9,3-12,0-14,6-25,2 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 15,0 32,7 91,4 31,6 33,0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 15,0 32,7 91,4 31,6 33,0 (Förändring eget kapital)

4 KASSAFLÖDESBUDGET tak juni DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 15,0 32,7 91,4 31,6 33,0 Justering för: - Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastruktu 206,5 205,0 215,5 228,5 240,5 - Gjorda avsättningar 33,2 38,2 51,7 60,3 71,8 - Resultat vid förs/utrangering anläggningstillgångar 2,4 - Kostnad såld exploateringsmark m.m. 0,6 - Förutbetalda intäkter som regleras över flera år -11,1-20,0-21,0-22,0 Ianspråkstagna avsättningar -23,0-18,9-16,0-12,3-14,4 Förändring, kortfristiga fordringar -7,1-5,0-5,0-5,0 Förändring, förråd o varulager Förändring, kortfristiga skulder 3,5 5,0-16,4 6,1 6,0 Likvida medel från den löpande verksamheten 220,0 262,0 301,2 288,2 309,9 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i anläggningstillgångar -745,8-200,6-816, , ,6 Investeringsbidrag 67,1 199,1 389,9 428,8 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 42,8 5,3 94,9 140,6 153,8 Likvida medel från investeringsverksamheten -635,9-195,3-522,4-517,1-631,0 FINANSIERINGSVERKSAMHET Nyupptagna lån 51,3 144,4 228,9 321,1 Amortering av skuld Förändring av långfristiga fordringar 76,8 Förändring av bolagens koncernkontobehållning Likvida medel från finansieringsverksamheten 51,3-66,7 221,2 228,9 321,1 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -364,6 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 414,6 93,1 50,0 50,0 50,0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 50,0 93,1 50,0 50,0 50,0

5 BALANSBUDGET I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade. tak juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Aktier o andelar 527,5 97,8 527,5 527,5 527,5 Långfristig utlåning 571,7 904,0 494,9 494,9 494,9 Övr anläggningstillgångar 3 621, , , , ,0 Summa 4 720, , , , ,4 Omsättningstillgångar Förråd m m 33,5 4,4 33,5 33,5 33,5 Övr kortfr fordringar 351,7 178,6 356,7 361,7 366,7 Likvida medel 50,0 98,2 50,0 50,0 50,0 Summa 435,2 281,2 440,2 445,2 450,2 SUMMA TILLGÅNGAR 5 155, , , , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 530, , , , ,2 Årets resultat 15,0 32,7 91,4 31,6 33,0 Summa 3 545, , , , ,2 Avsättningar Pensionsavs (inkl visstid) 303,3 80,0 314,6 326,0 342,3 Övr avsättningar 11,5 86,5 35,9 72,5 113,6 Summa 314,8 166,5 350,5 398,5 455,9 Långfristiga skulder Reverslån 51,3 195,7 424,6 745,7 Övriga långfristiga skulder 509,1 688, , ,9 Summa 560,4 883, , ,6 Kortfristiga skulder Övr kortfristiga skulder 735,2 435,8 718,8 724,9 730,9 Summa 735,2 435,8 718,8 724,9 730,9 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 5 155, , , , ,6 SOLIDITET, blandmodell 68,8% 65,1% 58,5% 52,1%

6 NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET tak besl. juni Nämndernas nettokostnader , , , , ,1 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 7,8 Kalkylerad pension 131,0 135,0 139,0 144,0 148,0 Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt) -211,5-210,4-226,6-242,1-256,5 Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt) Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt) Summa pensionskostnad -211,5-210,4-226,6-242,1-256,5 Avgår kapitalkostnader 250,5 254,0 257,6 268,9 295,6 Semester och övertidslöneskuld -5,0-5,0-5,0-6,0-6,0 Utrymme för utnyttjande av eget kapital -3,0-9,0-5,0-5,0 Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott ,1-20,0-18,0-18,5-19,1 Summa , , , , ,1 Skatteintäkter Kommunalskatt 3 289, , , , ,1 Justering föregående års redovisade skatteintäkt -8,3 Prognos slutavräkning innevarande år 0,1 Summa 3 281, , , , ,1 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 134,9 139,4 191,7 198,2 166,4 Kostnadsutjämning -43,4-39,5-57,6-93,6-99,8 Eftersläpningsersätting 54,8 28,2 16,1 Regleringsavgift 10,3 29,5 29,8 48,8 45,2 Bidrag för LSS-utjämning 12,0 19,4 14,8 15,1 15,4 Statsbidrag flyktingvariabel del av 10 välfärdmdr 23,2 17,0 18,9 9,9 Tillfälligt statsbidrag ensamkommande unga 1,5 Tillfälligt statsbidrag byggbonus 13,5 11,0 13,5 15,5 18,0 Kommunal fastighetsavgift 110,4 114,3 114,3 114,3 114,3 Summa 262,4 291,1 380,2 336,4 275,6

7 tak besl. juni Finansiella intäkter Räntor, utlåning till stadens bolag 3,7 3,4 4,4 7,4 9,9 Ersättning, borgensåtagande 19,6 23,5 22,0 23,4 24,7 Utdelning aktier och andelar 9,7 4,3 9,8 9,3 11,8 Räntor medelsplacering 0,1 0,1 0,1 0,1 Räntor, kundfordringar 0,4 0,3 0,4 0,5 Övriga ränteintäkter 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 Summa 33,3 32,3 37,2 41,2 47,6 Finansiella kostnader Räntor på långfristig upplåning Räntor, nya lån/inlösta lån -0,2-0,7-3,1-8,8 Ränta på checkkredit -0,1-0,1-0,1 Ränta nyintjänade pensioner -8,7-9,0-11,3-11,4-16,3 Övriga finansiella kostnader -0,6 Ränta under byggnadstid Summa -9,3-9,3-12,0-14,6-25,2 Extraordinära intäkter Summa Extraordinära kostnader Summa Amorteringar Befintliga lån Nya lån Inlösen lån Summa Ränteantagande vid nyupplåning 0,70% 0,60% 1,00% 1,50%

8 KOMMUNBIDRAG Pris-, löne- o intäktsökning ,5 % ,5 % tak juni Byggnadsnämnden 13,7 13,2 13,1 13,1 13,1 Kommunfullmäktige 13,6 14,7 14,6 13,6 13,6 Kommunstyrelsen 183,2 189,7 185,4 190,3 197,9 Kultur- och fritidsnämnden 159,1 158,3 152,9 154,0 154,6 Miljönämnden 12,1 12,7 12,1 12,1 12,1 Servicenämnden 0,4 5,6 4,2 Social- och arbetsmarknadsnämnden 304,4 329,7 326,1 327,3 327,3 Skolnämnden 1 359, , , , ,7 Tekniska nämnden 151,1 160,6 151,1 158,3 162,3 Utbildningsnämnden 308,9 321,0 324,7 333,0 338,9 Vård- o omsorgsnämnden 1 014, , , , ,1 Delsumma 3 519, , , , ,8 Tillägg för pris- och löneförändringar 86,4 176,3 Summa 3 519, , , , ,1

Relevanta dokument

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER