Budget 2011 Plan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2011 Plan 2012-2014"

Per Engström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1

2 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget, mkr. II II"" II I" ~ 11 8 Driftbudget, tkr.,..,, II II II II II ".II II 10 Sid 2

3 Driftbudget, tkr Landstingstyreisen; Not Hälso- och sjukvård Hälsoval Huvudkontoret m m Trafik och övrig regional utveckling Finansförvaltning Fastighetsnämnden Servicenämnden O O Kultur- och bildningsnämnden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget Not 1 Hälso- och sjukvård Landstingsbidrag Minskad ram - handlingsprogram ek i balans Minskad ram LDH, besparingar/effektiviseringar -500 Sjukvårdsrådgivning (1177) -400 Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Utökat anslag till ambulans i Norra-Västra Dalarna 2000 Utökat anslag till Skönvikt 3000 Utökat anslag AT-läkare 5000 Extra jourlinje akutmottagningar 6000 Ny psykiatriavd, Säter 2000 Överföring från HKlHälsovalskansli; - läkarmedverkan i hemsjukvård BHVoch MHV anslag för särskilt vårdkrävande ungdomsmottagningar bassäng fjälläkarmottagningar Majoritetens förslag Alliansen: Ekonomi i balans, tidigare än majoriteten Rätt läkemedel i rätt mängd till varje patient Justering av patientavgifter för vuxna Alliansens förslag Sid3

9 24735 25155 Patientnämnden 10 3280 4015 Revision 11 5700 5780 Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget 6513255 6497020 Not 1 Hälso- och sjukvård Landstingsbidrag 4577 260 4577260

4 Not 2 Huvudkontoret! Hälsovalsersättning Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Omdisp från HKlhälsovalskansli Not 3 Huvudkontoret m m Landstingsbidrag; Huvudkontoret inkl hälsovalskansli, exkl hälsovalsers Handikappkonsulentverksamhet 5600 Centrum för klinisk forskning Politiker och politiska sekreterare Centrala HS-anslag 8100 Övrigt It.gemensamt Regional forskningsfond 500 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 3900 Partistöd, indexuppräkning 2% per år Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Minskad ram, besparingar/effektiviseringar -800 Oförutsett, utökat anslag 1000 Projektledning för besparingsprogram Omställningskostnader ny förvaltningsorganisation Överföring från HKlHälsovalskansli till HS-ram; - läkarmedverkan i hemsjukvård BHVoch MHV -3n5 - anslag för särskilt vårdkrävande ungdomsmottagningar bassäng fjälläkarmottagningar 8640 Omdisp från hälsovalskansli till Hälsovalsersättning Majoritetens förslag Alliansen: Politiker, minskade kostnader Huvudkontoret, besparingar administration Ny controllerfunktion för LS 1500 Omställningsbidrag för mera patientfokuserat arbete Alliansens förslag Sid 4

219420 Handikappkonsulentverksamhet 5600 Centrum för klinisk forskning 13020 Politiker och politiska sekreterare 27400 Centrala HS-anslag 8100 Övrigt It.

5 Not 4 Trafik och övrig regional utveckling Landstingsbidrag Prisuppräkning Samarkand Ludvika Almi, utökat bidrag FINSAM - budgetjustering Majoritetens förslag Alliansen: Minskad bidragsgivning Alliansens förslag Not 5 Finansförvaltning Pensionskostnader inkllöneskatt Patientförsäkring, premie och avsättning Förändring lönsskuld föregående månad Interna räntor Statsbidrag kömiljard Kostnader för att minska köer Statsbidrag utökad vårdgaranti BUP Kostnader arbete med minskade sjukskrivn. Statsbidrag rehab.garanti Kostnader rehab.garanti Högspec vård/medicinsk utv, kostnader över index Besparing administration m m fr o m 2010 Omställningskostnader Bolagsbildning Älvdalens skola Sänkt premie avtalsförsäkringar Omdisp från HK! Hälsoval övrigt Not 6 Fastighetsnämnden Avkastningskrav O O Sid5

lönsskuld föregående månad Interna räntor Statsbidrag kömiljard Kostnader för att minska köer Statsbidrag utökad vårdgaranti BUP Kostnader arbete med minskade sjukskrivn. Statsbidrag rehab.

6 Not 7 Kultur- och bildningsnämnd Landstingsbidrag, kultur Landstingsbidrag, skola Totalt landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Komp för utebliven statlig indexuppräkning (MiD) Minskad ram, besparingar/effektiviseringar Utökade bidrag till kulturverksamhet Mora folkhögskola, ökade hyreskostnader Majoritetens förslag Alliansen: Minskad kulturbudget Minskat bidrag till folkrörelserna Alliansens förslag Not 8 Tandvårdsnämnden I folktandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % 2660 Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Not 9 Tandvårdsnämndenlbeställartandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Not 10 Patientnämnden Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % 60 Utökad verksamhet Not 11 Revision Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % O Sid6

Alliansen: Minskad kulturbudget Minskat bidrag till folkrörelserna Alliansens förslag 69280 55775 125055 2265-450 1200-800 500 500 125055 128270-3000 -2500 122770 Not 8 Tandvårdsnämnden I

7 Resultatbudget, mkr Prognos Plan Plan Plan Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter 1) Utjämningsbidrag och statsbidrag 2) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa skatteintäkter och finansnetto Årets resultat ) Skatteintäkter: (SKLs prognos oktober2010) Preliminärskatt Avräkning Avräkning Avräkning Summa ) Utjämningsbidrag och statsbidrag Inkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Statsbidrag för läkemedel II återbetalning -15 Statsbidrag, pandemi 9 Tillfälligt konjunkturstöd Stb minskad sjukfrånvaro Summa Balansbudget Sid 7

kostnader -34-36 -65-79 -93-112 Summa skatteintäkter och finansnetto 6523 6614 6630 6731 6913 7103 Årets resultat 10 9 133 217 371 505 1) Skatteintäkter: (SKLs prognos oktober2010) Preliminärskatt

8 Finansieringsbudget, mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan Den löpande verksamheten Arets resultat Avskrivningar Nedskrivning 18 O O O O O Avsättningar - pensionsskuld Not övriga avsättningar, LÖF (Landstingens ömsesidiga förs. bolag ) 8 9 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av förråd -2 O O O O O Förändring av kortfristiga fordringar Not O Förändring av kortfristiga skulder Not Totalt kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar Avsättning till pensionsfond O -128 O Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 30 O O O O O Kassaflöde från Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förändring av långfristiga fordringar -1 1 Förändring av långfristiga skulder O Kassaflöde från finansieringsverksamhet O O Arets kassaflöde Likvida medel, inkl plac medel vid årets början Likvida medel, inkl plac medel vid årets slut Förändring likvida medel varavlån vid åretsbörjan O varavlån vid årets slut O SidS

bolag ) 8 9 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 248 342 500 618 809 990 Förändring i rörelsekapital Förändring av förråd -2 O O O O O Förändring av kortfristiga

9 Finansieringsbudget, mkr, forts.. Bokslut Prognos Plan Plan Plan Not 1 Pensionsskuld Förändring av pensionsskuld inkl löneskatt Värdesäkring av pensionsskuld Not 2 Förändring av kortfristiga fordringar Statsbidrag minskad sjukfrånvaro föreg år, utbet Statsbidrag minskad sjukfrånvaro innevarande år Statsbidrag kömiljard föregående år, utbetalning Statsbidrag kömiljard (inkl SUP) innevarande år Skatt slutavräkning Skatt slutavräkning Skatt slutavräkning Övriga kortfristiga fordringar O Not 3 Förändring av kortfristiga skulder Skatt slutavräkning Skatt slutavräkning Konjunklurstöd avseende Förändring semester- och komp.skuld Övriga kortfristiga skulder Sid9

161 178 215 Not 2 Förändring av kortfristiga fordringar Statsbidrag minskad sjukfrånvaro föreg år, utbet 54 30 28 20 Statsbidrag minskad sjukfrånvaro innevarande år 30 28 20 Statsbidrag kömiljard

10 Driftbudget, tkr Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Landstingstyreisen; Hälso- och sjukvård 45n Hälsoval Huvudkontoret m m Trafik och övrig regional utveckling Finansförvaltning Fastighetsnämnden Servicenämnden O O O O O Kultur- och bildningsnämnden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O O O O Summa driftbudget Investeringsbudget Sid 10

-16300-14300 -14300 Servicenämnden O O O O O Kultur- och bildningsnämnden 125055 122770 122370 124940 128080 Tandvårdsnämnden 156660 157620 160930 164630 168420 Tandvårdsnämnden, beställartandvård

Relevanta dokument

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv