Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsförändringar 2020 och framåt"

Fredrik Persson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden Anläggningsinriktning BUN -600 Översiktsplanen -200 Demografi Summa jämfört med 2020 Inflationskompensation Anläggningsinriktning BUN -600 Demografi Summa

2 Budget per nämnd och förvaltning 2019 (tkr) Budget Budget Kommunledningsförvaltning Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Gemensamma nämnden SUMMA

3 Budgetförändring per förvaltning/ nämnd budget 2019 (tkr) Budgetförändringar KLF TN MBN BUN SN KFN Valnämnd Överf Rev. Gem n. Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Löneökning Kapitalkostnadskompensation Driftkostnadskompensation 0 Budgetanpassning Översiktsplan Licensavgifter IT 0 Green charge Val 2018/ PA-specialister 0 Kommunikatörer 0 Besöksnäringsansvarig 0 Betygsättning moderna språk Läsa-skriva-räkna garanti Skolstart vid sex års ålder Bolmenfond Politikerutbildning Nödvattenplan Ytterligare ett sammanträde fullmäkt Varumärkesbyggande Byalagsstämmor Minskad sponsring Minskad miljöfond Brandvärn Utökad budget Gatubelysning Nedläggning av anläggningsinriktning Nyanlända elever grundskolan Förslag från skolkostnadsutredningen Offentlighetsprincipen Försöksverks med branschskolor 5 5

4 Prao årskurs 8 o Ryssby simhall Kommunal assistans Sektionschefer Scenmästare Föreningsbidrag Subvention lokaler Deltidsbrandmän Lidhult Gymnasieutredning 0 SUMMA

7 Sammanfattning budget 2019 per förvaltning Budget Demografi- Inflations- Löne- Övrigt Budget- Budget 2018 kompensation kompensation ökning anpassning 2019 Kommunledningsförvaltning Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Gemensamma nämnden SUMMA

8 Resultatbudget (tkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Budgetanpassning Besparing ekonomer o strateger Medfinansiering EU-bidrag Ofördelad lönepott Ökning semesterlöneskuld Upplupen lön Intern ränta Kundförluster Ränta VA- och Bredemadsfond Avgiftsbestämd ålderspension Pensionspremier Avsättning till pensioner Pensionsutbetalningar Löneskatt Kalkylerade PO-pålägg Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag 5,7% 1,6% -1,8% 1,2% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert

9 Resultatbudget (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens nettokostnad Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Budgetanpassning Intern ränta Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,6% 1,2% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert

10 Finansieringsbudget (tkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar Justering för avsättningar Summa löpande verksamhet Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Försäljning av anläggningar Investering överföring Summa använda medel Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amorteringar Ökning övriga långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Summa finansieringsverksamhet Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 207% 40% 28% 58% 43% 68% (finansiellt mål 100 % över fyra år)

11 Balansbudget (tkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Avkastning på eget kapital -0,9% 1,6% -1,9% 1,3% 2,2% 2,2% Soliditet 66% 55% 59% 53% 51% 51%

12 , , ,536

13 Finansiella kostnader Ränta på pensioner Övriga finansiella kostnader Lån SUMMA

Relevanta dokument

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46