Kommunstyrelsens förslag Budget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens förslag Budget"

Alexandra Samuelsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Kommunstyrelsens förslag Budget

2 Resultatbudget Verksamhetens nettokostnader, ink löneök Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag Varav ufökaf bidrag kostnadsutjämning Fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat ÅRETS JUSTERADE RESULTAT Årligt resultat på minst 2 % av skatter och stadsbidrag 0,56% 2,83% 4,34% 6,64% Befolkning 29-okt Befolkning per den 1i11,året innan förändring året innan Räntor Beräknad ränta 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Anläggningslån Ränta anläggningslån Ränta pensionsskuld Summa

3 Driftbudget Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämd Överförmyndarverksamhet Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Fastighetsförvaltning Räddningstjänsten Samhällsbyggnadskontoret Pensionsåtaganden Barn o ungdomsnämd Samhällsbyggnadsnämd Socialnämnden Summa driftbud et Ansvarsåtaganden, borgen Intern kapitaltjänst Summa Löneökning Löneökning Löneöknin Till resultatbud et

4 Investeringsbudget Samhällsbyggnadskontoret Digitalisering primärkartor IT-kontoret IT-investeringar Räddningstjänst Investeringar räddningstjänst Konstinköp Konst och utsmyckning Vatten & Avfall VA-nät och anläggningar Fastigheter Investering fastigheter Idrottshall Seskarö Demensboende Klippan Gator, vägar & parker Stads & centrumutveckling Gator och vägar GC vägar Vägbelysning (2014 byar 200tkr och vid ev övert av bel väg99 byte armaturer 600tkr) Lekparker Arbetsmaskiner och redskap Skogsbruksplan 200

5 Övriga investeringar Muddring älvmynningen EU-park på gränsen Resecentrum järnväg Summa BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kukkola kulturby Kulturinvesteringar Nytt konstgräs Gränsvallen Idrott- & Friluftsanläggningar Förskola yttre och inre miljö Inventarier Summa SOCIALNÄMNDEN Inventarier Reinvesteringar boenden Summa INVESTERINGAR TOTALT

6 Verksamhetsförändringar - Kommunstyrelsen Budget 2013 inkl. löneökningar Fördelning minoritetsmedel från BUN (KS) 410 Fördelning minoritetsmedel från SN (KS) 100 Barents Reunion (KS) 50 Kommunledning (KLF) 200 Marknadsföring (KLF) 50 Ungdomsprojekt (KLF) 185 Tornedalsrådet (KS) 50 Kommunstyrelsen 300 1,0 tj Staben (KLF) 150 Information (KLF) 200 Ferieungdomar (KLF) 10 Serveringstillstånd (KS) 150 Ekonomikontoret, årsredovisning (KLF) 242 Kollektivtrafik (KS) 75 Busstationen (KS) 150 Fastighetsförvaltning (KLF) 50 Gator och vägar (KLF) 240 Vägbelysning (KLF) 450 Vinterväghållning (KLF) 100 Vattenmätare (KLF) 100 Företagshälsovård (KLF) 50 Förebyggande insatser (KLF) 25 Turism (KLF) 150 EU projekt (KLF) 700 IT kontoret (KLF) 400 Drift varmvattenbassäng Budget 2014

7 Verksamhetsförändringar - Barn- och ungdomsnämnder Budget 2013 inkl. löneökningar Samlingslokaler enl. KF beslut Effektivisering T-skolan - 1 Effektivisering Grundskolan Effektivisering förskola Tillagningskök 600 Telefoner Minskade kopieringskostnader Administrativa tjänster 1,5 saknas i budget 1 Medel till basutställning museum Minoritetsmedel till KS Budget Samlingslokaler enl. KF beslut - Effektivisering fritid - Effektivisering Grundskola - Effektivisering förskola Minskade kopieringskostnader - 1 Basutställning engångs Budget Samlingslokaler enl. KF beslut Budget 2016

8 Verksamhetsförändringar - Socialnämnden Budget 2013 inkl. löneökningar Demensboende från BoS plan Demensboende uppskjutet till Telefoner 1000 Förändrade regler personliga assistenter Nytt ärende hemtjänsten 410 Minoritetsmedel till KS Budget Gruppboende socialpsykiatrin enl BoS plan Heltider hemtjänsten enl. BoS plan Drift demensboende Arbetsmarknadsåtgärder 2 Inget nytt gruppboende socialpsykiatrin Gruppboende omsorgen Heltider hemtjänsten Budget 2015

9 Finansieringsbudget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering av ej likviditetspåverkande poster: Justering för av- och Hedskrivningar Justering för återföring av nedskrivning Justering utdelning pensionsmedelsfond Justering ökn/minskning kortfristiga skulder Justering ökn/minskn kortfristiga fordringar Justering ökn/minskn förråd, lager Justering för gjorda avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökn/Minskning av långfristiga fordringar Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Prognos likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Årets kassaflöde

Relevanta dokument

Måndag kl. 13:00 Hamnskär

Måndag kl. 13:00 Hamnskär HAPARANDA STAD Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Måndag 2013-12-30 kl. 13:00 Hamnskär Hjördis Preiman ers för Gunnel Simu (S) Bengt-Olov lnnala (S), ordförande Ida Karkianen (S) Marlene Haara (S)