Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Transkript

1 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet att fastställa tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och Budget 2011 Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS100315\test\ramförslag_2011_budgetdialog_ordf.doc

2 Handläggare Dnr Ks-2010/13 Bo Hult Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet att fastställa tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och Budget 2011 Bakgrund Efter budgetseminariet i början av februari konstaterades att det fanns ett stort glapp mellan önskade förändringar och det ekonomiska utrymme som kommer att stå till nämndernas förfogande. Det är framför allt beroende på tre orsaker som detta glapp uppstått: 1. Låg skatteökningstakt på grund av den största ekonomiska krisen efter andra världskriget 2. Två nya äldreboende och ett nytt Lss-boende skall tas i bruk och samtidigt ökade volymer i andra verksamheter 3. En hel del önskemålstänkande För att nämndernas budgetarbete skall fortlöpa kommer därför det här presenterade ramförslaget för 2011 att utgöra underlag för den fortsatta budgetdialogen mellan kommunstyrelse och nämnderna. Nämnderna skall behandla sina synpunkter på de ekonomiska ramarna senast års budget beslutades av kommunfullmäktige Dessutom antogs i november en utökning av budgeten med 6,5 miljoner till Utbildningsnämnden till förskola och grundskola, med 1 miljon kronor till Socialnämnden till individ- och familjeomsorgen samt med 600 tkr till Bygg- och miljönämnden som tillfällig förstärkning. Dessa utökade anslag har påverkat också den ursprungliga ramen för Jämfört med 2010 års budget är 2011 års planeringsramar endast uppräknade med 1 procent vilket förmodligen inte motsvarar kommande pris- och löneökningar. Ovanstående omnämnda glapp uppgår till 44 mkr. I detta förslag har glappet minskats till 25 mkr för nämnderna. Efter positiva effekter på finansförvaltnings resultat med 3 mkr återstår 22 mkr som måste finansieras på något sätt. Resultatet i planeringsramen, 6,2 mkr, har inte påverkats. Om också dessa medel används är underbudgeteringen 16 mkr som måste finna en finansiering. Det är därför mycket angeläget att alla försöker se möjligheterna till besparingar och i första hand försöka prioritera om inom den egna verksamheten.

3 Det som ytterligare kommer att kunna påverka 2011 års budget är det arbete som pågår och som ännu inte är klart att inom alla verksamheter ta fram en struktur och strategi för ökad service och tillgänglighet via webben. I detta ligger också att se över behovet av att utveckla och förändra interna processer och rutiner. Förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Mål och Budget 2011: Nämnderna tar beslut om synpunkterna på de ekonomiska ramarna senast Budgetdialog mellan kommunstyrelse och nämnder vecka 35 Beslut av Mål och Budget 2011 i kommunstyrelse 1 november Beslut i kommunfullmäktige 18 november Ramförslaget innebär att kostnadsökningar som inte går att påverka har prioriterats i första hand. I ramförslaget har Kommunstyrelsens budget utökats med 2 mkr, Socialnämndens budget med 19,8 mkr, Utbildningsnämnden med 2,5 mkr och Bygg- och miljönämnden med 0,6 mkr. Tabellbilagan har fem kolumner. De två första, budget 2010 och plan 2011, är beslutade. Tredje kolumnen visar de behov och önskemål som förvaltningschefer framfört i samband med budgetkonferensen i början av februari. Kolumn fyra är de föreslagna förändringarna som ligger till grund till de föreslagna ramarna (kolumn 5). Anna Maria Dansbo Kommunchef

4 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Kommunstyrelse (Odalg.) plan 2011 KF, Nämnd- och styrelseverksamh Partistöd Övrig politisk verksamhet Gator, vägar Kommentar: Tillkommande kapitaltjänstkostnader, ökade volymer och ett underskott Alternativt påslag 1,5 mkr 2011 o + 2,5 mkr 2012 Trafikövervakning Parker Kommentar: En tjänst för att lyfta kvalitén 450 tkr skötsel ny lekpark, ökade bränslekostnader, tillkommnade ytor 150 tkr teknisk justering Brunnbybadet (till fritid) -50 Naturvård Kommentar: internränta för köpt mark från Alsikebolaget Obs. finansieras med ökad intäkt på finans Teknisk planering Exploateringsverksamhet Räddningstjänst Kommentar: Skattat underskott 2011 plus kapitaltjänst mast Översiktsplan Strategiskt miljöarbete Näringsliv och marknadsföring Serveringstillstånd mm Kommentar:25 procents tjänst alkoholhandläggare Bibliotek Kommentar: Eventuellt ökade kostnader pga flytt Allmänkultur Kommentar: För att kunna erbjuda alla 4-5-åringar och en åk en kulturupplevelse. Bostadsanpassning Avfallsverksamhet 0 0 Måltidsverksamhet 0 0 Kommunikation Kommungemensam administration Kommentar: nya behov 0,5 webbredaktör och 0,5 tjänst för kvalitetsledningssystem Fackliga kostnader Kommunala fastigheter S:a Kommunstyrelse DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag (Odalg.) plan 2011 Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision

5 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag (Odalg.) plan 2011 Socialnämnd Nämndkostnader Vård och omsorg enl SOL och HSL Kommentar Ökade volymer hemtjänst Kommentar: Nya äldreboende; Blockhyra avgår dagens hyror Landstingsdelen Servicelgh -271 Trygghetsboende Demensboende -681 Kontorslokaler -250 (skattad siffra) Summa = Ökade hyresintäkter och momskompensation tillgodoräknas finansf med c:a 2,5 mkr Insatser enl LSS och Lass Kommentar: Drift nytt Lss-boende Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- och familjeomsorg, vård o stöd Kommentar: För att bibehålla 2010 års nivå (minskad ram 2011) Individ- och familjeomsorg, försörjn.stöd Flyktingmottagande Skuldsanering Arbetsmarknadsåtgärder Vuxenutbildning Svenska för invandrare S:a Socialnämnden Bibehållande av drogsamordnare (ej nämndspecifik) 600 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Utbildnings- och fritidsnämnd (Odalg.) plan 2011 Nämndkostnader Allmän fritid & ungdomsverksamhet utökning av samordnartjänst 125 Idrotts- och fritidsanläggningar upprustning skolidrottsplatser (kapitaltjänstkostn) 80 ökad hyra Alsike sporthall (omklädningsrum) 100 underhåll spontanidrottsplats Alsike 110 underhåll spontanidrottsplats centrala Knivsta 60 sportfält 200 bollplan Åsgatan 200 isbana 180 teknisk justering Brunnbybadet (fån park) 50 Kulturskola Volymökning och fler instrument 300 Förskola, barn 1-5 år volymökningar uppräkning med 3% i st. f. 1% för att motverka större barngrupper hyresökningar pga förbättrade ljudisolering 165

6 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Utbildnings- och fritidsnämnd, fortsättn. (Odalg.) plan 2011 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg It-samordnare 250 Fler datorer 1,5 mkr ( bör tas som investering) 0 Ny skollag/nya läro- och kursplaner, utbildning, ämnesansvariga 865 Ny skollag/nya läro- och kursplaner, utbildning, Utbildning 500 Ny skollag/nya läro- och kursplaner, utbildning, Skolskjutsar 75 Ut-/avveckling av personal Fler lärare Flyttkostnader 100 Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola S:a Utbildnings- och fritidsnämnd DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Bygg- och miljönämnd (Odalg.) plan 2011 Nämndkostnader Stadsbyggnad Kommentar: Förstärkning kart- och mätverksamhet Trafikplanering Miljö- och hälsoskydd S:a Bygg- och miljönämnd Totalt nämndernas kommunbidrag Avgår ökade intäkter finansförvaltning cirka Internränta Ökade avgiftsintäkter äldreomsorg Ökade hyresintäkter äldreomsorg Ökad momskompensation äldreboende Total kostnad nya behov/önskemål