Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se"

Eva Engström
för 5 år sedan
Visningar:

1 t e Budgrsplan och flerå kumla.sd.se

Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen dragit på sig.

2 Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen dragit på sig. Som majoriteten nämner i sin budget så är Kumla en tillväxtkommun, vi Sverigedemokrater anser dock planen invånare år 2025 är alltför optimistisk och anser att den behöver revideras. På grund av detta beslut och de investeringar som är kopplade till det högre invånarantal, har belåningen i kommunen skenat iväg och gjort Kumla till en av de mest belånade kommunerna i Sverige. Som det framgår i vår budget har vi Sverigedemokrater satt fokus på personaltätheten inom skola, vård och omsorg, med dessa ökningar av personal kan vi öka trivseln samt minska arbetsbördan bland personal och på det viset också minska sjukskrivningstalen. Detta sammantaget gör att kommunen minskar sina utgifter gällande sjukskrivningar, personalen får mer energi över till eleven/brukaren och den positiva spiralen är ett faktum. Vi tycker heller inte att kommunen ska bedriva och skjuta till pengar på annan verksamhet än skola, vård och omsorg. Vi har i vår driftbudget satsat på vård, skola och omsorg enligt följande: Nämnden för livslångt lärande får ett extra tillskott utöver äskandet för volymökning, vi ökar personaltätheten i för- och grundskolan med detta stöd. Gruppbostäder och den dagliga verksamheten LSS får ett extra tillskott för att bättre klara utmaningarna de står inför. Hemtjänsten kan utöver de redan föreslagna pengarna gällande volymökning räkna med ytterligare ett tillskott i kassan för att ha bättre förutsättningar att ta hand om de gamla och sjuka i vår kommun. Personlig assistans LSS får det tillskott de äskat, det gör att de klarar utmaningen de står inför med ökade timmar i tjänst jämfört med nuvarande budget. Det nya LSS-boendet får i vår budget ekonomiska resurser att hålla 5 platser. Bemanningen inom äldreomsorgen behöver när stimulansbidraget 2019 försvinner ekonomisk stöttning, vi ger i vår budget de anställda inom äldreomsorgen möjlighet att fortsätta sitt värdefulla arbete. Investeringar som Sverigedemokraterna stödjer är till exempel Sörby förskola där byggnationen redan startat, ett nytt LSS-boende, kameraövervakning där det som mest behövs för att öka säkerheten bland invånarna, pengar för att belägga våra gator med nya ytskikt, eleverna i grundskolan ska kunna få varsin dator/läsplatta, konstgräset på idrottsparken ser vi till att byta. Dessa är bara ett axplock av de investeringar vi står bakom, hela listan med investeringar och drift bifogas. Greger Persson (Ordförande) Börje Magnusson (Gruppledare)

3 RESULTATRÄKNING belopp i tkr Nettokostnader för verksamheten Avskrivningar Summa verksamhetens nettokost Skatteintäkter Statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 3,3% 2,3% 2,3% Drift ny verksamhet belopp i tkr Netto 2018 Netto 2019 Netto 2020 Kommunstyrelsen Infartsskylt norra infarten IT-säkerhet, licenser mm IT, Köp av tjänst 1:a linjens support summa Samhällsbyggnadsnämnd Planerat underhåll fastightill investeringsbudgeten Planerat underhåll gator till investeringsbudgeten Verksamhetsutökningar måltid hyresbortfall (flytt KumlaBostäder) Effektiviseringar i samband med investeringar Summa samhällsbyggnad Kultur och fritidsnämnd summa kultur och fritidsnämnd 0 0 0

4 Nämnden för livslångt lärande Volymökning förskola och grundskola Volymökning gymnasieskolan Vialund, ökade driftkostnader (exkl kapitalkostnader) Stene skola ökade driftkostnader (exkl kapitalkostnader Sörby förskola driftskostnader (exkl kapitalkostnader) Ökad hyra Ängen Ökad personaltäthet i för-och grundskolan Utredningsarbete utbildningscenter 150 Summa nämnden för livslångt lärande Socialnämnden Akvarellen/Enhetschef och ek.assistent Biståndshandläggare VoO/IFO Hemtjänst volymökning inkl ledningsresurs Utökning personlig assistans LSS Nytt Lss-boende och fem nya platser Summa Totalsumma Nya driftkostnader: Demontering belysningsstolpar Hemtjänst förstärkning personal Bemanning inom ÄO som nu finansieras av STB Summa nya driftkostnader Majoritetens förslag Vårt förslag Skillnad

5 Investeringar belopp i tkr Netto 2018 Netto 2019 Netto 2020 Kommunstyrelsen IT infrastruktur, nätverk och åtkomst 950 IT utbytesplan datorer mm IT utbytesplan accesspunkter Ramanslag IT-investeringar Summa Samhällsbyggnadsnämnd Sörby förskola Miljöbodar Driftförbättrande åtgärder Utbyte kvicksilverarmaturer Säkerhetshöjande åtgärder Solbackas brandskyddsåtgärder Hardemo skola värmeanläggning Övriga lokaler planerat underhåll Lokalvårdinventarier 150 Köksutrustning Fordon Summa kommunfastigheter Utbyte fordon (kommungemensamma) Kapacitetsutökning köksutrustning 350 Trafiksäkerhetsåtg. Hagaskolan 450 Trafiksäkerhetsåtg. Radiogatan 200 Tillgänglighetsåtg. GC-väg Skolvägen, utgifter* 760 Planerat beläggningsunderhåll Gatubelysning utbyte till LED-lampor Belysning ökad trygghet 200 Anläggningstillgångar i samband med exploateringar inkl Summa tekniskt kontor *Exklusive statsbidrag med lika mycket, dvs nettotgiften är 365tkr Omb cirkulationsdel rötkammaren i reningsverket Reningsverk, ombyggnad Ledningar, VA-renovering Summa va Fordon för kärltvätt Ny sopbil, tvåfacksbil Summa renhållning Totalt samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd

6 Inventarier mötesplats Ung fritid Konstinköp för offentlig utsmyckning Parkavdelningen maskiner och fordon enl plan Utbyte av bokbuss Förvaltningsgemensamt inventarieanslag Idrottsparken, utbyte konstgräs Lekplatsinvesteringar enl plan Park-/rekreationsområdesinvesteringar enl plan Ishallen, utbyte av sarg summa kultur- och fritidsnämnd Nämnden för livslångt lärande Projektering om-/tillbyggnad Kumlaby skola 500 Inventarier Sörby förskola Förvaltningsgemensamt inventarieanslag Utemiljö för -och grundskola IT-investering, 1 dator per elev Summa Socialnämnd Nytt LSS-boende (varav byggkostnad 52,5 mkr) Omvårdnadshjälpmedel Förvaltningsgemensamt Inventarieanslag Inventarier, ny gruppbostad LSS 700 Summa Summa kommunen Nya investeringar: Inventarier Kommunstyrelsen Kameraövervakning Idrottsparken renovering utrymmen Färsformare måltidsverksamheten äldreomsorgen 150 Verkstadslyft 100 Styrutrustning Fordon hemtjänsten 220 Summa nya investeringar Majoritetens förslag Vårt förslag Skillnad

Relevanta dokument

Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.

Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över. Sverigedemokraterna i Kumla fortsätter att prioritera kärnverksamheten och strävar efter att hålla budgeten i balans samt ansvarsfullt hantera våra gemensamma medel. Tyvärr så håller befolkningstillväxten