Investeringsbudget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsbudget"

Gunnel Dahlberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 Investeringsbudget

2 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning Va-anläggningar Summa nyinvesteringar Reinvesteringar Va-reinvesteringar Fordon och inventarier Gatu- och parkanläggningar Summa reinvesteringar SUMMA TEKNISK NÄMND Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA SOCIALNÄMNDEN Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA KOMMUNSTYRELSEN TOTALT

3 Investeringar per projekt Projektbudget Budget Ombudgetering Plan Plan Plan Bilaga Tkr Tkr Tkr Tkr Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Teknisk nämnd Kommunstyrelsens förslag Bilaga Gatu- o parkanläggningar Omgestaltning Nygatan och Trädgårdsg 2,5 mkr Gångtunnel (Resecentrum Svedala) 57 mkr Pendlarpark. o stationsplan (Resecentrum) 8 mkr GC-väg utmed Kapellvägen 1 mkr Infrastruktur och allmän platsmark, FSI 60 mkr Allmän platsmark, FSI Infrastruktur, FSI Parkområde, FSI Gatubelysning, FSI Kvartersmark skola, FSI Kvartersmark idrottsområde, FSI Dagvattendamm kommunal andel, FSI Brorestaureringar Bro i Sjödiken 2 mkr Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Lekplatser Trädplan Grönplan Energieffekt av belysning Utflyttning av belysningcentraler Utsmyckning av Baras infart Ombyggnad av Floraparken Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara Aggarpsbron inkl. torg 8 mkr GC-väg Sandgrensväg - Tittente Förändr. Stadsmiljö tfa handelsutred Börringevägen, säkerhetsåtgärd (stödmur) Investeringar pga exploateringar Summa Gatu/parkanläggningar VA-anläggningar/ Avfallsanläggningar Inv pga exploatering VA-anslutning, Bara V 22,7 mkr Dagvattendamm andel Va-enhet Bara V 2,1 mkr VA-anslutning, Bara S etapp 1 3,3 mkr VA-anslutning, Hindstorp 3,0 mkr VA-anslutning, FSI 2,0 mkr VA-anslutning, Åkerbruket etapp 2 7,0 mkr VA-anslutning, Nygårdsdammar 6,5 mkr Dagvattendamm andel Va-enhet FSI 4 mkr Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar Inv av VA-verksamhet Spillvatten S segeå del öster 9,5 mkr Tryckstegringstation Klågerup 4,0 mkr Avlopp Lilla Svedala 6,6 mkr VA Kärrstorp 10 mkr VA Vissmarlöv/Beden 11,3 mkr Enskilda anslutningar inom verksamhetsområde Avloppspumpstation Klågerup 1,75 mkr Vattenmätare Vattenmätare på ledningsnätet Klimatanpassning av dagvatten

4 Investeringar per projekt Projektbudget Budget Ombudgetering Plan Plan Plan Bilaga Kommunstyrelsens förslag Tkr Tkr Tkr Tkr Bilaga Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Åtgärder till följd av bortledn grundvatten Säkerhet på vattenanläggn Ombyggnad slamprocessen Bräddvattenprojekt Förstärkning vatten södra Svedala Pumpstation Sturup Park Nödvattentankar 150 Summa VA-anläggningar Summa nyinvesteringar Teknisk nämnd Va- reinvesteringar Maskinell utrustning ARV Pump och tryckstegringsstationer Relining av vattenledningar Vattenledning Sturup Relining av avloppsledningar Relining av dagvattenledningar Summa Va reinvesteringar Fordon och inventarier Lastbil, gata Traktorgrävare, gata Fordon < 1 mkr enligt plan Maskiner < 1 mkr enligt plan Säkerhetsarbete Skärmaskin Serviceenheten 100 Grönsaksskärare Serviceenheten 100 Inventarier Kommunhuset Inventarier kommunförrådet Summa fordon och inventarier Gatu- och parkanläggningar Parkmöbler och lekutrustning Gatubelysning Skyltar Gatu- och parkanläggningar Summa reinvesteringar Teknisk nämnd SUMMA TEKNISK NÄMND

5 Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Framtida driftkostnader Ränta Avskr Drift Utbildningsnämnden Nyinvesteringar (Tkr) Förskola och grundskola Inventarier, nya platser inom förskola och fritidshem Inventarier, paviljong Naverlönnskolan Inventarier, ovanvåning Floraparken Inventarier, ny skola 4-9 i Svedala Material för skolidrott, ny sporthall Inventarier, Nya röda görs om till förskola Inventarier, ny förskola i Bara Summa Förskola och grundskola Gymnasium och vuxenutbildning Summa Summa nyinvesteringar Förskola, grundskola, gymnasieskola Elevdatorer 1: Projektorer i klassrum 1: Inventarier Summa förskola, grundskola, gymnasieskola Musikskolan Utbyte musikinstrument Summa Musikskolan Summa reinvesteringar SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN

6 Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Framtida driftkostnader Ränta Avskr Drift Kultur- och fritidsnämnden Nyinvesteringar (Tkr) Fritid, bibliotek, kultur Inventarier, FSI sporthall Ny ytbeklädnad, friluftsbad Svedala Utegym Bara Utegym Klågerup Högtalaranl. Kyrkskolan & Klågerups sporthall Fjärrvärmeanslutning Bara friluftsbad Nya lokaler BK Banér Ny ytbeklädnad, friluftsbad Bara Införande av RFID biblioteken enligt plan Ombyggnad entré friluftsbad Bara Summa fritid, bibliotek, kultur Summa nyinvesteringar Fritid, bibliotek, kultur Inventarier Summa fritid, bibliotek, kultur Summa reinvesteringar SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

7 Bilaga I Investeringar per projekt Plan Plan Plan Framtida driftkostnader Ränta Avskr Drift Socialnämnden Nyinvesteringar (Tkr) Inventarier Toftaängen särskilt boende 8 pl Trygghetslarm, digitalisering Summa nyinvesteringar Hela verksamheten Tekniska hjälpmedel Summa reinvesteringar SUMMA SOCIALNÄMNDEN

8 Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Kommunstyrelsen Nyinvesteringar (Tkr) Framtida driftkostnader Ränta Avskr Drift Fiberkabel Höjdfordon Summa nyinvesteringar IT-investeringar Telefoni och växel Utbyte läsplattor till politiken Utryckningsfordon, Räddningstjänst Räddningsbil, Räddningstjänst Räddningsutrustning och maskiner Fordon < 1 mkr enligt plan Maskiner < 1 mkr enligt plan Summa reinvesteringar SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

Relevanta dokument

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING