Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige"

Ebba Fredriksson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

2 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget KF KF KF Driftbudget nämnder och styrelse Kostnadspost flykting Generella effektiviseringar KS förfogande drift KF:s oförutsedda Driftnetto fiber Pensioner Avskrivningar- bidrag Kap.kostnad+ oh affärsvht Verksamhetens nettokostnader Skatte- och bidragsint, inkl välfärdsmilj Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat Återför. tidigare avsättn balanskrav Avsättningar/ uttag RUR Årets Balanskravsresultat Synnerliga skäl, antaganden och jämförelsestörande justeringar SAM Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM Samh.omv.-anpassat resultat, % av 1,4% 1,1% 0,8% skatteintäkter och bidrag

3 Bilaga 4: Sammandrag drift KF KF KF Ingående ram Tidigare rambeslut Löneökningar Resursfördelning Generella statsbidrag +/ Ramanslag Driftkonsekv. Inv Engångsanslag Summa Beräknade löneökningar Pension Överförs till Resultatbudget Nämndssammandrag drift KF KF KF Kommunfullmäktige Revisionen Överförmyndarnämnden Valnämnden Kommunstyrelsen Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Service- och tekniknämnden Barn-, utbildning- och kulturnämnden Socialnämnden LKF Summa Beräknade löneökningar Pension Överförs till Resultatbudget

4 Ramanslag: Ramanslag Revisionen Minskning av anslag -150 Kommunstyrelsen Politiskt inspel: Förstärkning Inköp 600 Landsbygdsutveckling Finansiering bidrag landsbygdsutveckling Meddixförvaltning 350 Effektivisering KLK -400 Drift PA-System 165 Friskvård och personalförmåner 320 Service- och tekniknämnden Nedläggning badhus Malmberget Översyn vaktmästeri, växel -650 Underhåll gator och vägar Repisvaara 400 Parkskötsel Sjöparken 400 Barn-, utbildning- och kulturnämnden Fsk, Tallbacka ht 2018, 5 avd Avveckling tillfälliga fsk-avd, 3 avd Avv. strukturellt (Mbgt), 2 fsk-avd förskoleavdelning förskoleavdelning (befintlig lokal) Nedläggning bibliotek Effektivisering kost Effektiviseringar skolstruktur Kulturaktiviteter 200 Socialnämnden Bemanningsenhetens administration och effektivare vikariehantering (utredningen) Berör ej grundbemanning. Gruppboende barn och unga Äldrepedagoger LKF LKF tjänsteköp Fria nyttigheter Skolskjuts utökad 200

5 Engångsanslag: Engångsanslag Kommunfullmäktige Utbildning nya ledamöter 250 Valnämnden Intäkt/Bidrag -300 Kostnad genomförande val 800 Val Europaparlamentet bidrag -300 Val Europaparlamentet kostnad 700 Kommunstyrelsen Personalförsörjning "projekt" tydliga åtgärder 600 Service- och tekniknämnden Drift ishall nettoeffekt Barn-, utbildning- och kulturnämnden Garanterad undervisningstid Fritidshem, öppettider 700 Husvikarier Investeringsramar för perioden Investeringar, bruttoutgift Kommunstyrelsen Fiberprojektet E-tjänster/ E-förvaltning Investeringsreserv Nytt ekonomisystem Handelstomter E Industritomter Stålvallen

6 Kommunstyrelsen, verksamhetslokaler och sam-avtal Nybyggnad Centrum Is- och evenemangshall Kunskapshuset Multiaktivitetshus Friidrottshall Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm) Parkeringshus/parkeringar Nytt äldreboende Repisvaara för ers avveckling Malmberget Ersättning för Förskola Bäckskolan Repisvaara förskola/skola förstudie Exploatering Repisvaara Södra Repisvaara Södra VA Sjöparken- Skatepark Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Tyngre maskiner ram Service- och tekniknämnden Reinvestering infrastruktur inkl. Koskullskulle Övergångsställe Mellanvägen 500 Gångstig till Treenigheten 150 Reinvestering Offentlig belysning Försköning av tätortens yttre miljö Förbättring vägar RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar inkl. idrottsanläggningar Garantibesiktningar projekt & fastighet Tyngre maskiner ram Playground Hedskolan Playground/lekplatser 861 Nya skoterleder Elljusspår Passagesystem VA Ram Områdesvisa satsningar Ny vattenrening Sarkasvaara Barn-, utbildning- och kulturnämnden Tillbyggnad Hedskola Ombyggnad Sjöparkskolan KF Ny fsk Tallbacka inventarier ht Tallbackaskolan ombyggnationer Tallbackaskolan inventarier 200 Ombyggnad Myran utökn fskavd ht Inventarier Myran en avd ht Socialnämnden Kvalitetssäkringsystem

Relevanta dokument

Sammanställning av budget och plan för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Sammanställning av budget och plan för Gällivare kommun 2019-2021 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-11-06 Budget Bilaga 1: Resultatbudget 2019 2020 2021 Driftbudget fr okt-18 fr okt-18 fr okt-18 Driftbudgetsammandrag