Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen. I underlaget är de omräknade beloppen för målgruppsförändringar intagna. Nämnd Kommunfullmäktige Revision Lönepotten Överförmyndare KSV exkl IS Intern service Vård- och omsorgsnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknisk servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd Räddningsnämnd Budgeterad nettokostnad Pensionskostnader Kapitalkostnader Avskrivningar Semesterlöneskuld ökning Summa externa nettokostnader Resultaträkning Verksamhetens nettokostnader Effektiviseringsuppdrag enl. budgetskrivelse Verksamhetens nettokostnader efter effektivisering Skatteintäkter Statsbidrag och skatteutjämning Resultat före finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat

13 Sida 1 Investeringar till juni 2017 Samhällsbyggnadsnämnd Typ av investering Total inv. utgift Inventarier och maskiner Reinvestering Nämndens disposition Disposition Upprustning badplatser Reinvestering Vågbrytare Spiken Ersättning Styrsystem gatubelysning Ny- Ration.inv Omgestaltning/utveckling lekplatser Reinvestering Utveckling av stadskärnan Ny Cykelväg, Sandtagsvägen Råda mot Dina-planen och Rådavallen Nyinvestering Naturområde mellan Båtgården och Kronocampingen Nyinvestering Omställning intensiv till extensiv skötsel Rationaliseringsinv Gestaltningsinstallationer ex belysning trädet Ny Ny belysning Dalängens motionsspår Ers/Ration Återinvesteringar - komponentavskr. Ersättning Delsumma Exploateringsinvesteringar Utgifter bostadsområden schablonbelopp Expl Utgifter verksamhetsområden Expl Delsumma Fastighetsinköp Expl Summa samhällsbyggnadsnämnden

14 Sida 2 Investeringar till juni 2017 Teknisk servicenämnd (se bilaga) Typ av investering Total inv. utgift Elnät Ny/Ers/Rat Lidköpings Bredband - utgiften Ny/Ers Vatten-Avlopp Ny/Ers Renhållning Ny/ers Summa Teknisk Servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Typ av investering Total inv. utgift Maskininvesteringar Ers. Investering # Konstinköp Nyinvestering # Inventarier Ers. Investering # Miljö- och tillgänglighet Nyinvestering Nämndens disposition Disp Nybyggnad/Ombyggnad badhus utredning Nyinvestering Utredning ny idrottsplats Solcellsanläggning Arenan Nyinvestering Summa kultur- och fritidsnämnd Räddningnämnden Typ av investering Total inv. utgift Bas5 Nyinvest Tankbil Nyinvest Släckbil Reinvest RT-materiel Reinvest Summa Räddningsnämnden Övriga investeringar Typ av investering Total inv. utgift Vård- och omsorgsnämnden Disp Socialnämnden Disp Barn- och skolnämnden Disp Utbildningsnämnden Disp Summa övriga investeringar

15 Sida 3 Investeringar till juni 2017 Intern service Typ av investering Utgift Majåkerskolan Nyinvestering Förskola Lidköping Nyinvestering Lugnet/Tolsjö/Östhaga/Solhaga/Guldvingen Rationalisering Energisparåtgärer Rationalisering Övergång från mottagningskök till tillagningskök Nyinvestering Återinvesteringar Ersättningsinv Anpassningar och övriga investeringar Ny/Ers Inventarier Intern Service Ny/Ers Äldreboende enl. äldreomsorgsplanen Rationalisering/Ny Omklädningsrum för Lilleskogsskola Rtj Utredning utbyggnad skola F Projektering skolutbyggnad Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan Summa internservice Kommunstyrelsen Typ av investering Utgift Landsbygdsutveckling Nyinvestering Hamnstaden detaljplan 1a Nyinv Hamnstaden schablonbelopp Summa kommunstyrelsen

16 Sida 4 Investeringar till juni 2017 Summa investeringar per nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknisk Servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Intern service Vård- och omsorgsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Räddningsnämnd Kommunstyrelsen Summa investeringar per nämnd Investeringsbudget och plan Summa skattefinansierade investeringar Summa taxefinansierade investeringar Summa investeringsförslag