Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0"

Tobias Hansson
för 5 år sedan
Visningar:

1 :08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU Intäkter Skatteintäkter 5 811, , , ,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659, , , ,3 Finansnetto 1,0-14,6-19,3-22,0 Totalt intäkter 7 471, , , ,2 Kostnader Nämnder , , , ,6 Avskrivningar -240,0-270,0-300,0-330,0 Budget pensioner -148,0-153,0-158,0-158,0 Central lönepott, BU ,0-211,1-338,6-490,3 Ofördelat KS -7,5-9,5-9,5-9,5 Markering pensioner -30,0-30,0-30,0 0,0 Finansiering av investeringar -100,0-110,0-120,0-130,0 Markering (återbetalning) social investeringsfond -5,9-9,1-7,3-4,8 Extrapott löner, BU ,0-15,0-15,0-15,0 Totalt kostnader , , , ,2 Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

2 Vård- och omsorgsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Prisökningar Satsning Personalförstärkning, statliga medel Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg Volymökning LSS-boenden Sammanhållen arbetstid Volymökning personlig assistans LSS/SFB Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilda boendeenheter för äldre Trygghetsboende Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen Personalförstärkning, intäkt statliga medel Förändring Budget Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Återbetalning social investeringsfond - servicetrainee Återbetalning social investeringsfond - Drop in Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen Minskat ekonomiskt bistånd Förändring Budget

3 Utbildningsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Prisökningar Volymförändring grundskola Personalförstärkning, statliga medel Satsning Volymförändring förskola Volymförändring fritidshem Ebersteinska gymnasiet - omställningskostnader Lokaler Volymförändring grundsärskola Volymförändring gymnasieskolan Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen Svetscertifiering Ebersteinska gymnasiet Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Differentierat PO-pålägg Gymnasiesärskolans individuella program Volymförändring gymnasiesärskolan Personalförstärkning, intäkt statliga medel Förändring Budget Socialnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Prisökningar Tillskott Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Minskade volymer Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen Återbetalning av social investeringsfond - Solid återkomst Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Förändring Budget

4 Kommunstyrelsen Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Prisökningar Rådhus AB, verksamhetsbidrag SM-veckan Tillväxt (för att täcka kostnader för bl a stadskärnearbete och musik) Finansiering av utbyggnad bredband SM-veckan, anpassning av anläggningar Områdesutveckling Hamnverksamheten Ria Center Differentierat PO-pålägg Upphandling - anpassad budget Kostriktlinjen, ökade kostnader Håll Norrköping Rent Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät Service och rådgivning till företagare och medborgare E-handel, drift Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät Kapitaltjänst för mobilanpassning av extern webbplats Partnerskap Stockholm Business Alliance Nya Medier, omfördelning från nämnder Kapitaltjänst trådlösa surfzoner i Norrköping Projektledare Musikhuvudstaden O-ringen Kvarteret Hallen Utredningar för ny översiktsplan för staden Musikfestival - "Where's the music?" RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon Allmän besparing Fastighetsbolag, sänkt hyra "Genomlysning" Bolagskoncernen - minskade bidrag Förändring Budget

5 Kultur- och fritidsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Satsning Kapitalkostnader investeringar Hörsalen Hyra av del av idrottshall i Svärtinge Utredningar ny översiktsplan för staden Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen Förändring Budget Stadsplaneringsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Allmän förstärkning SESAM Lokaler brandförsvaret Nya Medier, omfördelning från kommunstyrelsen Förändring Budget Tekniska nämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Kapitalkostnader investeringar Allmän förstärkning SESAM Utredningar för ny översiktsplan för staden Nya Medier, omfördelning från kommunstyrelsen Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar Planerat underhåll Park, överföring till investeringsbudgeten Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering Spårvagnar, minskad hyra Förändring Budget

6 Byggnads- och miljöskyddsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Allmänt tillskott SESAM Utredningar för ny översiktsplan för staden Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen Förändring Budget Valnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige Val till Europaparlamentet Förändring Budget Överförmyndarnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Ny lagstiftning, utökad bemanning Ökade arvodeskostnader Förändring Budget Kommunfullmäktige Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Förändring Budget Revision Ackumulerade värden (bas budget 2015) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Förändring Budget

Relevanta dokument

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto