Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten- och planen för med kommunstyrelsens förslag.

Transkript

1 Lidköpings kommun Mötesdatum Investeringsbudget (KS 2017/61) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten- och planen för med kommunstyrelsens förslag. i enlighet Att justera års investeringsbudget med följande avseende teknisk serivcenämnd: - 6 mnkr omdisponeras från Lidköping Elnät, objekt "Nybyggnad av verksamhetslokal, Sockerbruksgatan" till objekt "Elkabel - Askeslätt" - 3 mnkr omdisponeras från Lidköping Elnät, objekt "Nybyggnad av verksamhetslokal, Sockerbruksgatan" objekt "Elkabel Ekestubben - Änghagen". Att bevilja tilläggsanslag till års investeringsbudget avseende teknisk servicenämnd: - Vatten-Avlopp utökad investeringsbudget om 26,2 mnkr för investeringsobjekt - Vatten-Avlopp utökad investeringsbudget om mnkr för investeringsobjekt "Yttre VAanläggningar, pumpstationer mm." Att justera investeringsbudget för intern service avseende enligt följande: - förskottera 1 mnkr ur års investeringsbudget till års investeringsbudget för objekt "Projektering högstadieplatser" - förskottera 1,5 mnkr ur års investeringsbudget till års investeringsbudget avseende objekt "Stenportskolan" - förskottera mnkr ur års investeringsbudget till års investeringsbudget avseende objekt "Ängsholmens förskola" - förskottera 3,5 mnkr ur års investeringsbudget till års investeringsbudget avseende objekt "Tillbyggnad dagcentral Mellbygatan" - förskottera 1,0 mnkr ur års investeringsbudget års investeringsbudget avseende objekt "Stadshuset" disponeras ur anpassningar och övriga investeringar. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för Allianspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, och Kristdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rasmus Möllers (M) med fleras yrkande att bifalla Alliansens investeringsbudget för i enlighet med bilaga 2. Thore Broberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thore Brobergs (SD) yrkande att bifalla Sverigedemokraternas investeringsbudget för , i enlighet med bilaga 3. Justerandes sign Page 1 of 23

2 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Kommunfullmäktige Sammanfattning Investeringsberedningen har berett nämndernas förslag till investeringsbudget Ett preliminärt investeringsbeslut fattas i kommunfullmäktige den december I juni fastställer kommunfullmäktige sedan det slutgiltiga investeringsbeslutet. Förslag till beslut omfattar nämndernas beredda förslag enligt bilagor. Teknisk servicenämnd har i särskilda ärenden begärt omdispositioner mellan investeringsobjekt inom investeringsbudget förskottering av medel från 2019 års investeringsbudget till års investeringsbudget samt tilläggsanslag avseende års investeringsbudget. Dessa förändringar föreslås härmed behandlas i detta ärende och godkännas enligt nämndens förslag. Intern service framförde under beredningen önskemål om förskottering av medel från års investeringsbudget till års investeringsbudget. De förskott som nämnden begär avser investeringsobjekt som fullmäktige föreslås godkänna i det preliminära beslutet avseende investeringsbudget Om fullmäktige inte godkänner investeringsobjekten kan inte heller förskotten godkännas. De investeringsobjekt som avses är "Projektering högstadieplatser", "Stenportskolan" och "Ängsholmens förskola" som samtliga är nya investeringsobjekt för perioden Även dessa förskott föreslås godkännas. justera intern servicenämnds investeringsbudget avseende enligt följande: - förskottera mnkr ur års investeringsbudget till års investeringsbudget för objekt "Projektering högstadieplatser" - förskottera 1,5 mnkr ur års investeringsbudget till års investeringsbudget avseende objekt "Stenportskolan" - förskottera mnkr ur års investeringsbudget till års investeringsbudget avseende objekt "Ängsholmens förskola" - förskottera 3,5 mnkr ur 2019 års investeringsbudget till 2018 års investeringsbudget avseende objekt "Tillbyggnad dagcentral Mellbygatan" - förskottera 1,0 mnkr ur 2019 års investeringsbudget till års investeringsbudget avseende objekt "Stadshuset" I ärendet yttrar sig Jonas Sundström (S), Rasmus Möller (M), Borg (V), Göran Larsson (MP), Mario Melani (S), Christian Poucette (M), Kent Folkesson (C), Stefan Gustafsson (KD), Pär Johnson (L), Maria Edström (KD), Gustav Edvinsson (S), Karl Wiktorsson (S), Annika Håkansson (M), Bertil Jonsson (M) och Thore Broberg (SD). Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 2 of 23

3 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Kommunfullmäktige Yrkanden Jonas Sundström (S) yrkar med instämmande av Claes-Göran Borg (V), Göran Larsson (MP), Gustav Edvinsson (S) och Karl Wiktorsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att - förskottera 1 mnkr ur års investeringsbudget till års investeringsbudget för objekt "Projektering högstadieplatser" - förskottera 1 mnkr ur 2019 års investeringsbudget till år investeringsbudget avseende objekt "Stadshuset" disponeras ur anpassningar och övriga investeringar. Rasmus Möller (M) yrkar med instämmande av Kent Folkesson (C), Stefan Gustafsson (KD), Pär Johnson (L), Maria Edström (KD) och Bertil Jonsson (M) bifall till Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) förslag till investeringsbudget i enlighet med bilaga 2. Thore Broberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas investeringsbudget med bilaga 3. i enlighet Propositionsordning Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jonas Sundströms (S) med fleras yrkande och mot Rasmus Möllers (M) med fleras yrkande och mot Thore Brobergs (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Jonas Sundströms (S) med fleras yrkande. Expedieras till Samtliga nämnder Jan Fransson, kommundirektör Helena Ljunggren, ekonomichef Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom KSV Anna Mattsson, ekonom KSV Mona Gustavsson, ekonom KSV Annette Svensson, ekonom Samhällsbyggnad Fredrik Hasselgren, ekonom Teknisk Service Solveig Holmstrand, ekonom Intern Service Magnus Ljungberg, Vård & Omsorg Anneli Andersson, ekonom Social & Arbetsmarknad Johanna Wiik, ekonom Barn & Skola Yvonne Härling, ekonom Utbildning Fredrik Linusson, räddningschef Christina Bridholm, ekonom KSV Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 3 of 23

4 Lidköpings kommun Mötesdatum Kommunfullmäktige Beslutsunderlag KS 224 Investeringsbudget KS 223 Investeringsbudget Intern Service Tjänsteskrivelse uppdaterad - investeringsbudget Socialdemokraternas Vänsterpartiets och Miljöpartiets Investeringsbudget Alliansens (M, C, L, KD) investeringsbudget med underskrifter Sverigedemokraternas Investeringsbudget 241 Investeringsbudget samt justeringar av investeringsbudget 2018 Tjänsteskrivelse Investeringsbudget Rapport investeringsförslag Genomgång av hållbarhetsbedömningar i investeringsförslag TSN 83 Investeringsbudget Teknisk Servicenämnd Teknisk Servicenämnd Investeringsblankett Intrastruktur VA Lidköping-Tun Etappindelning Investeringsbudget Intern Service SBN Investeringsbudget Investeringsbudget Samhällsbyggnadsnämnden KFN Investeringsbudget kultur- och fritidsnämnden - omjusterad gäller Rapport investeringsbudget Kultur- och fritidsnämnden Investeringsblankett Löparbanor Investeringsblankett Konstgräsplan RN 24 Investeringsbudget Investeringsbudget räddningsnämnden TSN 71 Begäran om förskottering av investeringsbudget år till år Teknisk servicenämnd TSN 72 Begäran om omdisponering och tilläggsanslag investeringsbudget år Teknisk servicenämnd TSN 73 Begäran om omdisponering investeringsbudget Teknisk servicenämnd Bilaga rapport investeringsförslag redovisning per objekt och nämnd Bilaga rapport investeringsförslag TSN redovisning per objekt Justerandes sign nde Page 4 of 23

5 i. Vänsterpartiet och Miljöpartiet Yrkande Ärende 8 (KS Lidköpings kommun växer och vi förväntar att kommunen kommer att bli mer än invånare under planperioden. Det kommer att kräva åtgärder och lösningar avseende boende, barn- och skola och infrastruktur. Viktiga förutsättningar för en gynnsam utveckling är att beslut och planering utgår från de tre perspektiven om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kommunen står inför rekordstora äskanden om investeringar under den kommande perioden. Många av investeringarna är nödvändiga för att vi skall kunna möta kommande behov inom välfärdssektorn och att kommunen växer. Investeringar måste vara långsiktiga och bidra till effektiviseringar för att kunna säkra en fortsatt ekonomisk hållbarhet. Lidköping skall vara en klimatsmart kommun och investeringar skall bidra till energi- och Förslaget till investeringar måste utgå från ett investeringsutrymme som utgår från de ekonomiska förutsättningar som finns för Lidköping samt att driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg inte äventyras. Prioriteringar är nödvändiga och investeringar skall vara realistiska att genomföras under tidsperioden samt kunna samplaneras med kommunens övriga planarbete. att underlätta prioritering och samplanering föreslår vi att investeringsbudgeten kompletteras en modell som beskriver långsiktiga investeringsbehov inom kommunens verksamheter inom exempelvis en åtta årsperiod. Barnomsorg och skola kommer fortsätta att byggas ut för att kunna möta kommande krav av platser i för- och grundskola genomförs ett projekteringsarbete för att ta fram förslag som möter de framtida behoven av lokaler och elevplatser för högstadiet. Projekteringsarbetet skall utgå från en utbyggnad utifrån nuvarande högstadieskolor. Vi avsätter också investeringsmedel för projektering gällande Stenportskolan som får avgöra vilka åtgärder som behöver göras. En utbyggnad av förskolor kommer fortsätta och bör ske i samarbete med planering av nya bostäder. Övergången från mottagningskök till tillagningskök fortsätter under tidsperioden utifrån vad ekonomin tillåter. Lidköpings vård- och omsorgsarbete skall utgå från varje individs behov av omsorg samt kännetecknas av flexibilitet, trygghet och delaktighet. Kommunens äldreomsorgsplan är en viktig grund för planeringen av kommande investeringar. Investeringsbudgeten för äldreboende enligt justeras under 2018 utifrån de beslut som fattas om samlat Kommunens står inför stora investeringskostnader inom infrastruktur och teknisk service. Det handlar om att investera i ett avloppsreningsverk, fortsatt bredbandsutbyggnad, utbyggnad av elnät och ett nytt VA-nät mellan Lidköping-Tun. Dessa investeringar kommer vara viktiga för lång tid framåt. Dessa investeringar är av stor betydelse att de samplaneras och genomförs i en takt som är möjliga att klara av utifrån skatte- och Ett test med fastighetsnära källsortering genomförs i kommunen och under 2018 kommer detta försök att utvärderas för att kunna presentera ett förslag som bidrar till en förbättrad avfallssortering i kommunen. Investeringar avsatta för Hamnstadens genomförande anpassas utifrån aktuell tidsplan. Arbetet fortsätter med åtgärder som främjar nyttjandet av cykel- och gångvägar i Lidköping. Vi avsätter medel för att påbörja en projektering av Gång- och cykelväg nya 44:an viadukt - Vinninga. Lidköpings kommun skall kännetecknas av ett rikt kultur-, fritids- och idrottsutbud som är tillgängligt för alla. Kommunen har många goda förutsättningar för att utvecklas som frilufts- och rekreationsområde vilket har betydelse för invånare och besökare. Arbetet fortsätter med att utveckla Råda Ås som rekreations- och är ett område som har stor betydelse för frilufts- och rekreation men också ett viktigt område för besöksnäringen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartier föreslår att ett Page 5 of 23

6 utvecklingsarbete påbörjas redan under 2018 för att ta fram åtgärder som kan utveckla Utvecklingsarbetet kommer ske genom att arbetsgrupper gör genomlysning utifrån följande områden: 1. Badhus och 2. Folkets Park 3. Scenlokal i Lidköping 4. Lidköpingsortens framtida idrottsplatser utifrån hur staden utvecklas. Utredningsarbetet skall belysa behovet utifrån föreningarnas verksamhet, social tillgänglighet och miljöperspektiv 5. Cykel och skatepark i Framnäsområdet 6. Besöksnäring Investeringsmedel om 8 miljoner kronor avsätts för detta utredningsarbete. Utredningsarbetet sker mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder samt i dialog med berörda föreningar. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att investeringsbudgeten för perioden fastställs i enligt med bifogat ramförslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet Att uppdra åt kommunledningen att ta fram ett förslag till ny investeringsberedning där investeringsbudget kompletteras med en investeringsplan som beskriver långsiktiga investeringsbehov inom kommunens verksamheter inom exempelvis en åtta årsperiod för att underlätta prioritering och samplanering. Att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2018 påbörja ett utvecklingsarbete av Framnäsområdet som frilufts-, rekreationsområde och besöksnäring enligt föreslagen uppdragsbeskrivning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Page 6 of 23

7 investeringsbudget 2021 Förslag nämnder 201S 202C Politisk prioritering Förslag nämnder Politisk prioritering Förslag nämnder Politisk prioritering och maskiner 3 OOC 3 OOC 3 OOC 3 OOC 3 3 OOC Nämndens förfogande 30C 30C 30C 30C 30C Upprustning badplatser 20C 20C 20C 20C 20C 200 lekplatser Utveckling av stadskärnan OOC 4 OOC 4 OOC 4 Prioriterade investeringar c 4 4 OOC 4 50C 4 GC -väg, Gamla (Stenhammar) 1 ooc t Väg 44 Filsbäck. utredning och 250 Renovering mur Villa 1 30C 1 30C Atgäroer samlingsplatser Sanddepåer vintersand Byte belysning Motionsspår Råda utökat elljusspår C och Järpås 140 Projektering GC väg nya komponentavskrivn Bostadsområden schablonbelopp schablonbelopp Anghagen-Kartåsen Fastighetsinköp OOC detaljer se särskild Elnät C Lidköpings Bredband C Vatten-Avlopp C C Nämndens disposition Kultur- ocn Maskin investeringar Konstinköp C inventarier C och tillgänglighet Nämndens disposition Fritid Utredning Badhus Löparbanor Service A fin fin nnn UUU 000 DU UUU från till UUU ono nnn 38 OOO UUU Anpassningar och övriga investeringar OCO Inventarier Intern Service enl Förskola Askeslätt 0 1 oco ooo enl Barn & Utredning Framnäs. scensalonq. Folkets park 8000 Proiekterinq utökning Stenportsskolan förskola Utredning om lokaltillförsel, uppdrag minskade barngrupper Utredning förskoleplatser centrala staden (konsekvens atninq) Tillbyggnad Mellbygatan Stadshuset Projektering förskola/skola Filsbäck OOC Tankbil Släck ooo Terrängbil våra- ocn omsorgsnämnden Social- ocn ardetsmarknad ocn Kommunstyrelsen intern Service Kommunstyrelsens disposition Hamnstaden detaljplan Framnas strandpromenad med SUMMA INVESTERINGSFÖRSLAG i Page 7 of 23

8 Sammanställning av investeringar () Typ av Totalt Budget Nytt Plan Nytt Plan Finan Om Om nytt inves inv. 2019, förslag 2020, förslag 2021, sierad nej, objekt, tering budget plan Inom hållbar 2019, 2020, P hets- ram bedömd ja/nej Lidköping Elnät I Inventarier Ny/- 40C 40C 40C 40C nej 2_ mätvärdes-insamling Ny/- 3 OOC 3 50C 4 OOC OOC nej 3. Serviser * nej 4. Reinvestering landsbygd OOC ÖGO OOC * nej rat.lnv. 5. Elkablar OOO nej 6, objekt tätort Reinv OOO * nej 7. Exploaterings-områden Exploate nej 3. Ombyggnad fördelningsstation Gösen Ny/ * nej 9. Nybyggnad av verksamhetslokal, Nyinv nej 10. Elkablar nej 11. Elkablar Nyinv nej 12. Elkablar Nyinv. 0 nej 13 och Ny/- reinv. Summa Lidköping Elnät Nr Investerings-objekt Typ av Totalt Budget Nytt Plan Nytt Plan Finan- Om Om nytt terfng belopp, budget 2020, plan 2021 Inom objekt, hållbar 2020, drlfts- P hets- helår bedömd ja/nc Lidköpings Bredband 14. Anslutningar privatpersoner, tätort Nyinv nej 15. Anslutningar företag Nyinv nej 16. Reinvestering nätstationer och utrustning Reinv. nej 17 Exploate * nej ringsnv. 18. Anslutningar kommunala verksamheter 1000 nej 19 tätort Nyinv nej 20 landsbygd Nyinv nej 21. nventarier Ny/- einv * nej 22. landsbygd exempelvis i samband med föreningar Nyinv nej 23. stamnät Ny/ einv. Lidköpings Bredband Page 8 of 23

9 Nr Budget Plan Nytt Finan Om Om nytt v. 2019, förslag 2020, förslag 2021, sierad nej, budget 1 II U 2019, 2020, P hets- helår ia/nej ja/nej Vatten-Avlopp 24. VA-verken Ny/- 4 OOC 400C OOC OOC nej Digitala C OOC C 2 OOC 26. Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm. OOC OOC OOC OOC 12 OOC rat.inv. 27. Ny/ C C OOC 42 20C * 28. Exploaterings-områden Exploate 7 00G C 11 * rings- Serviser Nyinv Nya rå den Nyinv C 31. VA-foreningar, förstärkning ledningsnät Ny/ nej 32. Infrastruktur VA, Nyinv Ja 33. Nytt avloppsrenings-verk med anslutande överförings-ledningar och Ny/ ja pumpstation 34 Ny/ Summa Vatten-Avlopp reinv. Investerings-objekt Typ av Totalt Nytt Plan Nytt Plan Finan Om Om nytt inves inv. 2019, förslag 2020, förslag 2021, sierad nej, tering belopp, budget plan inom 2019, 2020, p hets- ram helår bedömd ja/nej Renhållningen 35. maskiner Reinv nej 36. (artåsens avfalls-anläggning och deponi Nyinv. 37. inkl. containers och kärl Ny/ nej reinv. 38. Nyinv * * 39. Reningsverk för Nyinv. * nej för lakvatten Nyinv. 41. Nytt insamlingssystem för hushållsavfall Nyinv. nej Renhållningen disposition nej teknisk service-nämnd Page 9 of 23

10 för Alliansen för Lidköpings kommun under perioden Page 23

11 Investeringsbudget för Alliansen För framtidens Lidköping Alliansens investeringsbudget för tar sitt ursprung i en stad som växer, en stad där man trivs men också en stad som står inför en del utmaningar. Vi har valt att fokusera på välfärdens kärna och de bitar som krävs för att Lidköping ska kunna öka utvecklingstakten och ligga i framkant när det gäller tillväxt och kommunal service. Vår utgångspunkt i att Lidköping på både kort och lång sikt behöver göra åtgärder för att få en ekonomi med ordning och reda i, där ett årligt överskott bidrar till att finansiera de investeringar som krävs kvarstår. Vi lägger även i vår budget in möjligheten till andra finansieringssätt än lån genom bland annat försäljning, aktieutdelning och medfinansiering. Detta för att vi ska kunna göra de investeringar som krävs men ändå gå mot en hållbar ekonomi. Investeringsbudgeten Vår budget är uppdelad i flera delar, där uppdelningen till stor del baseras på finansieringsmetod. vår grund där välfärden finansieras är utgångspunkten att de årliga avskrivningarna på 225 miljoner ska räcka långt. Utöver detta lägger vi ett uppdrag till Intern service att årligen genomföra en nettosäljning om för 25 miljoner per år under perioden. Vi är dock inte beredda att sälja fastigheter där det bedrivs någon form av välfärdsverksamhet där kommunen är huvudman. Utöver detta uppstår ett lånebehov på ca 63 miljoner sett över 3 år om inte den årliga driften skapar ett överskott. Samhällsbyggnadsnämnden Inom ramen för prioriterade investeringar ser vi bland annat på möjligheten till en infart på det nya området på Kartåsen. Vi väljer även att lägga 1 miljon årligen på extra belysning som en del i kommunens behov av ökat trygghetsarbete. Även en engångssumma för belysning av järnvägsbron. En trafiklösning för gående och cyklande Änghagen-Kartåsen bör utredas utifrån av Filsbäck med hänsyn taget till ett minskat trafiktryck. Investeringar i välfärdslokaler Att investera i framtida välfärd är av stor vikt och vi prioriterar både de planerade investeringarna inom vård och omsorg under 2019 där bland annat Tolsjö äldreboende finns med, samtidigt som vi följer planering för kommande år. Behovet av förskoleplatser är fortsatt stort och utöver de två förskolorna som ligger i plan bör de utredningar som ligger till grund för framtida förskolor ligga tidigt under 2019 för att vi inte ska tappa tempot och åter igen hamna i en ohållbar situation. Vid behov kommer vi flytta fram projekteringen av Filsbäck så att den ligger i fas med nybyggnationer på området. Tillagningskök är fortsatt en prioriterad satsning och vi ligger därför kvar på den högre investeringsnivån på 7 miljoner årligen. Page of 23

12 Investeringsbudget för Alliansen Kommunstyrelsen Intern Service Utifrån rådande läge gör vi bedömningen att hamnstaden och detaljplan 1 kommer dra ut ytterligare på tiden och vi väljer istället att ekonomiskt prioritera fram detaljplan 2 i området kring framnäsviken. Att i första hand genomföra de åtgärder som gör platsen mer tillgänglig och tilltalande för Lidköpingsborna är av största vikt. Vi flyttar investeringarna kring stadskärnan till kommunstyrelsen utifrån att de äger uppdraget. Page 12 of 23

13 Investeringsbudget för Alliansen Page of 23

14 Förslag nämnder Politisk r prioriterin g Förslag nämnde r Politisk prioriterin g nämnde r Politisk prioritering Samhällsbyggnadsnämnd Inventarier och maskiner Nämndens förfogande Upprustning badplatser Omgestaltning/utveckling lekplatser Prioriterade investeringar GC -väg, Gamla Läckövägen (Stenhammar) Väg 44 Filsbäck, utredning och projektering Renovering mur Villa Giacomina o o o o Åtgärder belysning gångstråk, samlingsplatser Sanddepåer, vintersand bplvsninp Motionssnår Råda o o o o Förlängning milspåret i Råda, utökat elljusspår och belysning, tågbron Återinvesteringar Exploateringsinvesteringar fiostadsnmrådpn Gatuanläggningar schablonbelopp Änghagen-Kartåsen Kultur- och fritidsnämnd Maskininvesteringar 0 Konstinköp Inventarier Miljö- och tillgänglighet Nämndens disposition Investering Fritid Konstgräsplan Löparbanor Projekt aktivitetshall Vinninga 500 Intern Service ingen Energisparåtgärder Övergång från mottagningskök till tillagningskök Återinvesteringar Anpassningar och övriga investeringar Inventarier Intern Service Page 23

15 Investeringsbudget för Alliansen enl Förskola Askeslätt enl Barn & Ängsholmens förskola minskade barngrupper Utredning fler förskoleplatser i Gamla staden (konsekvens av bostadsförtätning) Tillbyggnad Dagcentral Mellbygatan Stadshuset Projektering förskola/skola Filsbäck Räddningnämnden Tankbil Släck- räddningsbil Terrängbil Övningsfält 0 0 Vård- och omsorgsnämnden Social- och arbetsmarknad Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen y c c Intern Service o o Q Utveckling av stadskärnan Hamnstaden detaljplan la Framnas strandpromenad med långbrygga dp SUMMA INVESTERINGSFÖRSLAG Beslut juni investeringar "God ekonomisk hushållning" Att finansiera utöver Fördelning mellan taxefinansierade investeringar Taxeflnansierade Intern service Page of 23

16 Investeringsbudget för Alliansen Teknisk service, tillägg 1 Då teknisk service är taxefinansierat kommer dessa lån på sikt betalas av taxekollektiven och är långsiktigt inte lika tunga för kommunen. Vår utgångspunkt ligger i det förslag som Teknisk servicenämnd arbetat fram. Man kan konstatera att tidigare ej genomförda investeringar och underhåll även här kommer ikapp Lidköpings kommun och nu ligger som en tung del i investeringsbudgeten Teknisk servicenämnd, detaljer se särskild flik Elnät Lidköpings Bredband Vatten-Avlopp Renhållning Nämndens disposition Fördelning mellan skatte- och taxefinansierade investeringar Taxefinansierade Skattefinanslerade - -I - Investeringsbudget 2018, tillägg 2 För att klara av det tempo som krävs kring barn och skola med tanke på den ökning av barn och unga som redan skett och de som händer på sikt behöver dessa två utredningar ske under Det behövs en utredning kring högstadieplatser som beskriver alternativen som finns framöver. Denna bör ske på ett öppet och transparent sätt. Stenportskolans framtid behöver belysas och alternativen kring renovering alternativt nybyggnation förtydligas ytterligare års investeringsbudget Högstadieutredningen Stenportsskolan o Page 23

17 Investeringsbudget för Alliansen Nytt badhus, tillägg 3 Lidköpings kommun har varit i behov av ett nytt badhus under en längre tid och kräver en sådan investering trots kommunens ansträngda ekonomiska läge. Vi föreslår ett badhus som ligger i linje med badhusutredningen som kommunen tidigare tagit fram och vi avser att söka extern samarbetspartner och lösningar både vad gäller finansiering och eventuellt drift. Egen finansiering aktie/försäljning Badhus Övrig intäkter Skattefinansierat Ej rampåverkande investeringar, tillägg 4 Lidköping har under en längre period inte haft de investeringsmedel som krävs för att göra nödvändiga fastighetssinköp som möjliggör för framtida utveckling och tillväxt i kommunen. Dessa investeringar är dessutom självfinansierande över tid då en intäkt kommer vid försäljningen av samma fastighet efter förädling eller en tids innehav. Idag går denna intäkt in i samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget. Vi anser istället att försäljningsintäkterna kopplas direkt till investeringsbudgeten och för kommande års investeringsbehov. Att utreda framtiden för Lidköpings idrottsplatser och fotbollsplaner är en nödvändighet för kommunens utveckling och kan på sikt lösgöra möjlighet till både byggnation och nyetableringar. En grundläggande utredning som ser på förutsättningar, kostnader och möjliga intäkter krävs för att kunna ta rätt beslut inför framtiden. Med hänsyn till detta vi inte med de föreslagna investeringarna på Ej rampåverkande investeringar Utredning nytt idrottsområde Fastighetsinköp Page 17 of 23

18 Investeringsbudget för Alliansen Yrkande till kommunstyrelsens sammanträde den 22 november 2017 gällande investeringsbudget Alliansen har tillsammans arbetat fram en investeringsbudget för perioden där fokus ligger på framtidens välfärd och tillväxt. Vi har tillsammans prioriterat och arbetat fram en plan för kommunens utveckling framåt. Kommunen står för stora ekonomiska utmaningar framöver med en allt mer osäker driftsbudget och ett stort investeringsbehov under perioden. Vi kan konstatera att kommunens lånenivåer nu ökar fort samtidigt som ekonomernas redovisningar visar på att vi kommer passera 4 miljarder kronor i lån under 2019 med tidigare beslutad investeringsbudgets takt. Lidköping behöver utvecklas samtidigt som vi klarar av ordning och reda i ekonomin. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: Att bifalla den av Alliansen inlämnade investeringsbudgeten för perioden inkluderat de fyra tillägg som bifogats. Att bifalla de i tjänsteskrivelsen anförda justeringarna gällande teknisk servicenämnds investeringsbudget för 2017 samt Christian Poucette (M) Frida Nilsson (C) Pär Johnson (L) Stefan Gustafsson (KD) Page 18 of 23

19 Sverigedemokraterna i Lidköpings Investeringsbudget SD Lidköpings vision om hur Lidköping utvecklas i takt med tiden är realistisk med mål som är greppbara. Vi tror att Lidköpings kommun är över invånare Kommunens upplåning är oroväckande hög och gör att investeringar far flyttas framåt i tid för att upplåningsramen inte ska växa mer. Kommunen måste börja amortera mer på sin skuld och frigöra investeringsutrymme för framtiden. God ekonomisk hushållning är ett lagkrav och ska efterföljas. Nämndernas dispositioner minskas och förklaras med att investeringar ska in i den ordinarie investeringsbudgeten. Samhällsbyggnadsnämnd Vi på allvar sudda ut gränsen mellan landsbygd och stad. Det går att bygga bostäder och företag även på Landsbygden. Landsbygden hamnar i bakgrunden när större delar av investeringarna sker för Lidköpings centrumutveckling. Landsbygdens möjligheter ska framhävas. Därför tillför vi investeringsmedel avsatta för landsbygdsutveckling. som utvecklar landsbygden ska särskilt främjas och tilldelas investeringsmedel från landsbygdsutvecklingsposten. Vi vill bevara stadskärnans utseende utan förtätningar. Hela staden ska utvecklas inte bara stadskärnan. Torget ska fortfarande vara torget utan en massa hittepå. I takt med att invånarantalet ökar och därmed trafiken i Lidköping ökar måste stadens huvudleder genomgå en utveckling för att skapa ett bättre trafikflyt. En trafikutredning måste tillsättas för att komma fram till åtgärder som gör att trafiken flyter på alla tider på dygnet. Stadens trafikleder måste hänga med stadsutvecklingen och kommer att bli nästa stora investering efter reningsverket. Teknisk Servicenämnd Lidköpings kommun står inför stora investeringar inom VA och elnät. Det nya avloppsreningsverket måste från start innehålla rening av läkemedel och mikroplaster. Svaren på våra motioner kommer att ligga grund för en investeringskostnad vilket vi inväntar. Nedgrävning av högspänningskablar frigör byggbar mark. Tun ska få kommunalt vatten och fiber. Kultur & Fritidsnämnden En uppdaterad badhusutredning skall påvisa det framtida behovet av ett nytt badhus och vart det skall byggas. Det skall inte förekomma någon dyrbar arkitekttävling utan det går att köpa ritningar till badhus som har uppförts i någon annan kommun. Denna utredning ska även innehålla Framnäsbadets framtid. Kommunstyrelsen och Intern Service Vi anser att förskolor och skolor kan byggas med samma ritningar och på så vis hålls projekteringsoch byggnationskostnader nere. Befintliga förskolor ska löpande rustas upp. Verksamhet som idag är placerade i lokaler avsedda för äldreboenden skall på sikt flyttas ur. Äldreboende behövs som Om behovet av nya förskolor,skolor och äldreboenden inte är akut rekommenderar vi att bygga när denna nuvarande högkonjunktur viker ner. Framnäs är en mer lämpad stadsdel att bygga bostäder i. Marken är inte förorenad och ligger tillräckligt långt ifrån befintligt reningsverk för att snabbare planläggas för bostäder. En stadsdelsutveckling av Framnäs ligger därmed närmare tillhands för att underlätta bostadsbristen på lägenheter i Lidköping. Hamnstadsprojektet läggs på is till det nya reningsverket är i drift och en ordentlig utredning av visar om det är lämpligt och ekonomiskt försvarbart att bygga bostäder i detta område. Thore Broberg(SD) Gruppledare KF Roberth Andersson(SD) Ledamot kommunstyrelsen Page 19 of 23

20 Investeringsbudget Samhällsbyggnadsnämnd Typ av investering Tot inv. utgift Inventarier och maskiner Nämndens disposition Disposition Vågbrytare Spiken Upprustning lekplatser Nyinvestering Stadsutveckling Nyinvestering Landsbygdsutveckling Nyinvestering GC -väg, Gamla Läckövägen (Stenhammar) Nyinvestering 1000 Väg 44 Filsbäck, utredning och projektering Nyinv. 0 Renovering mur Villa Ersättningsinv. 0 Åtgärder belysning gångstråk, samlingsplatser Ers/Ration Sanddepåer, vintersand Rationaliseringsinv Byte belysning Motionsspår Råda Ersättn./Ration.inv Förlängning milspåret i Råda, utökat elljusspår Nyinvestering 0 och belysning, Nyinvestering Ers. Investering Trafikutredning Centrumtrafiken Summa Exploateringsinvesteringar Utgifter bostadsområden Exploatering Intäkter bostadsområden Exploatering Utgifter verksamhetsområden Exploatering Fastighetsinköp Exploatering Summa netto Exploatering Summa Samhällsbyggnadsnämnden

21 Teknisk Servicenämnd Typ av investering Tot inv. utgift Elnät Ny/Ers/Rat Lidköpings bredband Ny/Ers Avlopp Ny/Ers Renhållning Ny/Ers Mikroplast- och läkemedelsrening Nyinvestering Nämndens disposition Disposition a Teknisk Servicenämnd Kultur och fritidsnämnd Typ av investering Tot inv. utgift Maskin investeringar Ers. Investering Konstinköp Nyinvestering Inventarier Ers. Investering Miljö- c ch tillgänglighet Nyinvestering 300 Konstgräsplan Ersättningsinv. 0 Löparb anor Ersättningsinv. 0 Investering Fritid Nyinvestering Nämndens disposition Disp Badhusutredning Nyinvestering Summa Kultur- och fritidsnämnden nämnder Typ av investering Tot inv. utgift Vård- c omsorgsnämnd Disp

22 Disp Barn- c ch Disp Utbildningsnämnd Disp Räddn ngsnämnd Ers/Disp a övriga nämnder Intern Service Typ av investering Tot inv. utgift Rationalisering Energisparåtgärder Rationalisering Nyinvestering Återinvesteringar Ersättningsinv. Anpassningar och investeringar Ny/brs buuu Inventarier Intern Service Ny/Ers 3000 Förskola Askeslätt Nyinvestering enl Barn & elevplan Nyinvestering Projektering och utökning högstadieplatser Nyinvestering Stenportsskolan Reinvestering Ängsholmens förskola Reinvestering Utredning om lokaltillförsel, uppdrag minskade barngrupper Utredning fler förskoleplatser i Gamla staden (konsekvens av bostadsförtätning) Tillbyggnad Dagcentral Mellbygatan Nyinvestering Stadshuset Projektering förskola/skola Filsbäck Nyinvestering enl. äldreomsorgsplanen a Intern Service

23 unstyrelsen Typ av investering Tot inv. utgift Nämndens disposition Nyinvestering 300 Stadsdelsutveckling utredning Framnäs Exploatering Hamnstaden detaljplan Exploatering Framnäs strandpromenad med långbrygga dp2 Nyinvestering Kommunstyrelsen Summa Investeringar per nämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknisk Servicenämnd fritidsnämnd Intern Service Vård- och Omsorgsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Räddningsnämnd Kommunstyrelsen Summa totalt Investeringsbudget och plan Tot inv. utgift Summa skattefinanslerade investeringar Summa taxe-finansierade investeringar Summa investeringsförslag